samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0179-12-EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
66,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Zabezpečenie kvetov pri príležitosti ocenenia zamestnancov zo škôl pri príležitosti Dňa učiteľov 28.3.2012
0170-12-EO
objednávka
Dušan Bobrík - vydavateľstvo ELÁN
12650943
1 760,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Kniha RANOSTREDOVEKÝ Devín v počte 100 ks
0168-12-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
8 551,20 EUR
19.03.2012
Predmet: Zakúpenie spotrebného materiálu do veľkých kopírovacích strojov zn. XEROX WC7245 a 7120
0167-12-EO
objednávka
EURONICS TPD
11790547
519,99 EUR
19.03.2012
Predmet: Zakúpenie kávovaru zn. Philips Saeco HD 8836
0166-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
420,03 EUR
19.03.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Martina Hakela, experta projektu RECOM Viedeň - Brusel dňa 13. - 15.3.2012.letenka bude financovaná cez projekt RECOM OŠ 943 v rámci programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007 - 2013. Žiadam o vystavenie 3 originálov faktúr s názvom projektu RECOM.
0165-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
840,06 EUR
19.03.2012
Predmet: Spiatočná letenka Viedeň - Brusel pre mareka Mošku a Barboru Lukáčovú 13. - 15.3.2012. Cena za letenku: 420,03 euro osoba s DPH. Letenky budú hradené z rozpočtu Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Faktúru prosíme vystaviť v troch origináloch.
0164-12-EO
objednávka
Hotelová akadémia
31780466
32,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v BSK, ktoré sa uskutoční 14.3.2012 na Úrade BSK
0160-12-EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Prekladateľské služby zo slovenčiny do nemčiny pre potreby projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Konzekutívne tlmočenie 13.3.2012-poldeň/4hodiny (NJ-SJ, SJ-NJ). Žiadame o vystavenie faktúr v troch origináloch s názvom projektu RECOM.
0163-12-EO
objednávka
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
2 000,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Propagácia v rámci projektu "Škola ide na hokej" formou: uverejnenia loga BSK na videokocke IceCube v Slovnaft arene min. 1 x počas každého domáceho zápasu HC Slovan ako partnera projektu "Škola ide na Slovan", uverejnenie loga BSK na LED ovále v Slovnaft Arene min. 3x počas každého domáceho zápasu HC SLOVAN, uverejnneie loga BSK na oficiálnej internetovej stránke hcslovan.sk s aktívnym linkom na domovskú stránku BSK, uverejneni PR článku o podpore BSK projektu Škola ide na Slovan v oficiálnom klubovom časopise Slovan Hockey News, vydanie oficiálnej tlačovej správy o realizácií vzájomnej spolupráce na projekte prostredníctvom TASR, SITA a partnerských médií klubu, poskytnutie 2 ks vstupeniek do prémiového sektoru SkyLounge na požiadanie na každý domáci zápas HC SLOVAN v základnej časti Tipsport extraligy do konca sezóny 2011/2012
0155-12-EO
objednávka
INTERGAM, s.r.o.
44470011
692,85 EUR
19.03.2012
Predmet: 5 ks elektronických čítačiek v rámci projektu "Vráťme knihy do škôl"
0156-12-EO
objednávka
Petit Pres, a.s.
35 790 253
300,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Odkúpenie 500 ks remitendy novín my Senec - Pezinok, č. 7 a zabezpečenie distribúcie v meste Pezinok prostredníctvom Slovenskej pošty
2012-150-SKO
zmluva
Jumping Joe
42254744
1 500,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Novodobé krasokorčuľovanie na Slovensku" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov.
2012-148-INTRCT
zmluva
Slovanet, a.s.
35765143
13 199,60 EUR
15.03.2012
Predmet: Predmetom tejto dohody je upravenie podmienok poskytovania služieb počas platnosti dohody pre UMIESTNENIE A ÚDRŽBA SERVERA - SERVER HOSTING / HOUSING ako aj podmienky uzatvárania čiastkových zmlúv pri zadávaní zákaziek podľa tejto dohody. Podrobná špecifikácia služieb je popísaná v Prílohe č.1 – Opis predmetu zákazky.
Budúci objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto dohodu ako aj následné čiastkové vykonávacie zmluvy uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.
Budúci dodávateľ týmto vyhlasuje, že v súlade s platnými právnymi predpismi je spôsobilý túto dohodu ako aj následné čiastkové vykonávacie zmluvy uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.
Neoddeliteľnú súčasť tejto dohody tvoria tieto prílohy:
a) príloha č. 1, ktorá obsahuje opis predmetu zákazky (ďalej len „príloha č. 1“);
b) príloha č. 2, ktorá obsahuje záväzný štruktúrovaný rozpočet ceny (ďalej len „príloha č. 2“);
2012-149-RU
zmluva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
00686832
232,00 EUR
15.03.2012
Predmet: ZMLUVA O FINANCOVANÍ BEŽNÝCH VÝDAVKOV
HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE Z PROSTRIEDKOV
ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2012, ktoré vzniknú subjektu HM v období od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie
B/0256/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
452,52 EUR
14.03.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 02/2012 + nad rámec balíka "Online monitoring"
B/0228/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
14.03.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 02/2012
B/0226/12
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
3 669,86 EUR
14.03.2012
Predmet: Náklady za poskytovanie služieb za IV.Q.2011 - Stará Vajnorská 16
B/0222/12
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
49,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Prenájom parkovacej plochy na Šintavskej ul. BA 121 TV za 02/2012
B/0221/12
faktúra
ALCASYS Slovakia a.s.
35879335
1 884,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Digitálne telefóny zn. Alcatel 4019 set - 5 ks, Alcatel 4039 set - 5ks
B/0217/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 406,40 EUR
14.03.2012
Predmet: Faktúra za inzerát BSK za obdobie 02/2012
B/0210/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
31,36 EUR
14.03.2012
Predmet: Dodávka vody za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012 - Jankolova, Krásnohorská
B/0209/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
274,22 EUR
14.03.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 06.01.2012 - 06.02.2012 - Sabinovská
B/0207/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
523,18 EUR
14.03.2012
Predmet: Dodanie tovaru podľa prílohy - 10.02.2012
B/0206/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
543,80 EUR
14.03.2012
Predmet: Catering - seminár - 23.02.2012
B/0195/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
14.03.2012
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 02/2012
B/0203/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
95,06 EUR
14.03.2012
Predmet: Vodné-Malinovo za obdobie 14.01.2012-13.02.2012
B/0204/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
451,97 EUR
14.03.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné za obdobie 02.01.2012-02.02.2012 - Haanova ul.
B/0194/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
183,46 EUR
13.03.2012
Predmet: Zrážkový úhrn za obdobie 20.01.2012-19.02.2012-vodné stočné - Jankolova
B/0192/12
faktúra
Železnice SR
31364501
12 224,10 EUR
13.03.2012
Predmet: Doúčtovanie roku 2011 - odber vody a stočné-Dopravná
B/0143/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
967,66 EUR
13.03.2012
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda Octavia BA-181 JX
B/0269/12
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
4 776,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Zabezpečenie výroby a odvysielania hovorených oznamov - "Vajnorský ľadový pohár" a "Pezinské lyžiarske preteky" - 11. - 12.02.2012
B/0208/12
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 02/2012
B/0174/12
faktúra
Goodwill Publishing, s.r.o.
44 635 770
600,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Faktúra za odborné služby v mesačníku GoodWill č.2/2012
B/0191/12
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
108,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie - projekt RECOM SK-AT
B/0189/12
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
85,15 EUR
13.03.2012
Predmet: Preklad - 2 dokumenty - projekt RECOM SK-AT
0158-12-EO
objednávka
SWAN, a. s.
35 680 202
63,74 EUR
13.03.2012
Predmet: Registrácia turistických web domén: www.bratislavaregiontourism.sk a www.bratislava-region-tourism.sk, vo vzťahu k organizácií KOCR na obdobie 1 roka pre propagáciu turistickej ponuky Bratislavského samosprávneho kraja.
0161-12-EO
objednávka
board.sk, s.r.o.
35 853 867
774,00 EUR
13.03.2012
Predmet: 2 ks tlačiarne HP laserJet CM1415
0162-12-EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
75,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Degustácia vín na Úrade BSK, ktorá bude súčasťou udalosti: " Podpísanie memoranda Vinohrady", ktoré sa uskutoční dňa 8.3.2012 o 10.00 hod na úrade BSK vo veľkej rokovacej sále.
0159-12-EO
objednávka
Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka
99990000
83,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Občerstvenie pre členov vyhodnocovacieho tímu na vyhodnotenie projektu "Vráťme knihy do škôl"
0150-12-EO
objednávka
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 406,40 EUR
13.03.2012
Predmet: 4 x inzercia v týždenníku MY Senec
0146-12-EO
objednávka
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
3 000,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Vypracovanie aktualizácie Technickej dokumentácie riešenia ako prílohy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Elektronizácie služieb BSK v súlade s novou výzvou s kódom OPBK/2012/2.2/09 Celková cena objednanej služby nesmie presiahnuť cenu uvedenú na objednávke.
0145-12-EO
objednávka
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
5 880,00 EUR
13.03.2012
Predmet: V zmysle zmenených podmienok novej výzvy s kódom OPBK/2012/2.2./09:
1. Vypracovanie aktualizácie Rozpočtu projektu ako prílohy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Elektronizácie služieb BSK v členení: A. rekapitulácia výdavkov narealizáciu jednotlivých aktivít, B. Rozpočet projektu podľa ekonomickej klasifikácie, C. Podrobný položkový rozpočet,
2. Aktualizáciu finančnej analýzy projektu,
3. Poradenské služby formou workshopu k spracovaniu opisu projektu,
4. Poradenské služby kontroly kvality pre žiadosť o NFP. Celková cena objednaných služieb nesmie presiahnuť cenu uvedenú na objednávke.
0114-12-EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
13.03.2012
Predmet: Zakúpenie 300 ks poštových poukážok na účet s predtlačenými údajmi úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
2011/560/VNP
dodatok
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
8 517,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Dodatok č. 2
B/0202/12
faktúra
Nautilus DJ s.r.o.
35898500
1 200,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Umiestnenie loga BSK na internet.stránke www.nautilusdj.sk - za obdobie 15.02.2012-31.12.2012
B/0199/12
faktúra
Oravec Juraj - AUREKO
17578701
1 288,69 EUR
08.03.2012
Predmet: Slávnostná večera pre zahraničnú delegáciu z AP Vojvodiny za účasti podžupanky BSK p. Németh
B/0193/12
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 127,12 EUR
08.03.2012
Predmet: Faktúra za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obdobie 01.02.2012 do 29.02.2012
B/0125/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
594,72 EUR
08.03.2012
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické prostriedky
B/0201/12
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
50 000,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Faktúra za spoluprácu a propagáciu BSK pri organizovaní kultúrneho podujatia"Bratislavský bál 2012" konaného v MDPOH dňa 18.02.2012
B/0172/12
faktúra
MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
17327547
384,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Skriňa univerzálna 4x police-2ks
B/0211/12
faktúra
INTERGAM, s.r.o.
44470011
299,90 EUR
08.03.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát NIKON Coolpix P500-1ks
B/0200/12
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
36,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Pozvánky - 100ks
B/0188/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 884,24 EUR
08.03.2012
Predmet: Inzerát BSK v Bratislavských novinách č. 04/2012 - "Cyklomost"
B/0180/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
3 437,52 EUR
08.03.2012
Predmet: Elektrická energia 01/2012 - Drieňová
B/0179/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
162,68 EUR
08.03.2012
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012
B/0169/12
faktúra
Helena Líšková - HELA
41 637 399
347,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Vyhotovenie zápisnice z XVI. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK - 27.01.2012
B/0164/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 884,24 EUR
08.03.2012
Predmet: Inzerát BSK v Bratislavských novinách č.03/2012 - "Cyklomost"
B/0184/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
49,73 EUR
08.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatné Zbierka zákonov SR ročník 2011 - nedoplatok.
B/0183/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
480,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Faktúra za stravu na dva dni pre 90 ľudí /guláš, chlieb, čaj, káva/
B/0182/12
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 03/2012
B/0163/12
faktúra
Nautilus DJ s.r.o.
35898500
600,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy - odborné služby - mesačník IN STORE - január - február 2012
B/0149/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-01/2012
B/0148/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 01/2012
B/0119/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 473,60 EUR
08.03.2012
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK, Hontianska za obdobie 01.02.2012-29.02.2012
2012-147-PRA
zmluva
MVA, s.r.o.
35958103
0,00 EUR
07.03.2012
Predmet: ZMLUVA O NADSTAVBE BYTOV.
Zmluvné strany sa v zmysle § 21 zákona č. 182/1993 Z.z. dohodli na nadstavbe bytov č. 15, č. 16, č. 17, č. 18 a zateplení fasády spolu s dostavbou výťahu na bytovom dome nachádzajúcom sa v Bratislave na Mokrohájskej ceste č. 9 - súp. č. 1787, char. bytový dom, ktorý je vybudovaný na pare. č. 2580/2, k.ú. Karlova Ves, ktorý je zapísaný na Správe katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pracovisko Bratislava , na L V č. 3880.
2. Stavebník sa zaväzuje v zmysle § 21 zákona č. 182/1993 Z.z. realizovať nadstavbu a rekonštrukčné práce na
základe:
a) projektu pre územné konanie vypracovaného firmou MV architecture s.r.o. (Príloha č.1), ktorého obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu prác v rámci tejto zmluvy
b) statického posudku domu s ohľadom na plánovanú výstavbu, ktorý zabezpečí stavebník
c) právoplatných stavebných povolení a vyjadrení orgánov štátnej správy
d) časovej lehoty výstavby uvedenej v čl. IX bod 1 tejto zmluvy
0157-12-EO
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
116,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Seminár "Finančné výkazníctvo v samospráve" dňa 08.03.2012 v Senici pre 4 pracovníčky finančného odboru. Účastnícky poplatok je 29,-€ s DPH/osoba.
0154-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
121,20 EUR
06.03.2012
Predmet: Ubytovanie pre Mgr. Petru Masácovú, ktorá sa v termíne 7. - 8.3.2012 zúčastní ZPC v Bruseli.
0153-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
471,03 EUR
06.03.2012
Predmet: Spiatočná letenka na trase VIE-BRU a späť pre Mgr. Petru Masácovú, ktorá sa zúčastní ZPC v termíne 7. - 8.3.2012.
0152-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
497,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Alexandru Gajdošechovú a Mgr. Katarínu Baďuríkovú na ZPC Madrid, ktorá sa uskutoční v termíne 27. - 31.3.2012 v Madride, Španielsko.
0151-12-EO
objednávka
NIVEL PLUS
35712058
3 800,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Inzercia BSK s témou "Cyklomost" o rozmere 252x178 mm na 5 strane č. 5-6/2012 Bratislavských novín.
2012-146-SaRP
zmluva
Ing. Peter Rakšányi - PRI.DOS
17347483
9 868,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo.
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Revitalizácia cyklotrasy Eurovelo 13 v úseku Devín – Vysoká pri Morave“, ďalej len „PD Eurovelo13“ alebo „Dielo“.
2012-141-SaRP
zmluva
Ústav pamäti národa
37977997
0,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zmluva o vzájomnej pomoci.
Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na vzájomne príbuzný predmet činnosti budú navzájom koordinovať svoje aktivity.
Ústav poskytne BSK 18 panelov výstavy Prísne tajné! Dejiny ŠtB na Slovensku.
BSK vráti vypožičané predmety najneskôr do 10. 3. 2012. V prípade nevrátenia alebo poškodenia vypožičaných predmetov sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške hodnoty nevráteného alebo poškodeného predmetu. Hodnota jedného panelu je 100,- eur (slovom sto eur).
BSK zabezpečí propagáciu výstavy obvyklým spôsobom.
2012-139-SEM
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
0,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
Odberné miesto: Haanova 28, Bratislava
2012-140-SEM
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zmluva o dodávke plynu.
Odberné miesto: Haanova
0138-12-EO
objednávka
Divyd, s.r.o.
35764651
4 656,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Vklad a distribúciu informačníka BK 03/2012 v mesiaci marec do denníka Nový čas v náklade 49 000 ks.
0139-12-EO
objednávka
Divyd, s.r.o.
35764651
3 987,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zalamovanie, prípravu do tlače, korektúru a tlač informačníka BK 03/2012, počet strán:12 (4+4), náklad: 58 000 ks a vypracovanie krížovky a distribúciu.
0140-12-EO
objednávka
Branislav Chovan - TELMI FACE TO FACE
35271272
550,00 EUR
05.03.2012
Predmet: 100 ks kníh "Na krížnych cestách svätého Urbánka".
0148-12-EO
objednávka
BPM Slovakia s.r.o.
35861886
198,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Seminár "Aktuálne otázky správneho súdnictva - súdny prieskum rozhodnutí a postupov VO "dňa 01.03.2012 v Bratislave pre JUDr. Homolovú, JUDr. Demčákovú. Účastnícky poplatok je 99,- €/osoba s DPH.
0149-12-EO
objednávka
AJS Management Slovakia
31378498
39,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Preklad tlačovej správy o cyklomoste v DNV zo slovenského do anglického jazyka.
B/0173/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
243,40 EUR
01.03.2012
Predmet: Catering - 12.02.2012 - Vajnorský ľadový pohár