Dokumenty:
zobraziť na stránke
2122/2014
faktúra
Astor Slovakia
36218146
200,00 EUR
21.04.2014
Predmet: publikácia Cestovný lexikón - propagácia obce
2140/2015
faktúra
Astor Slovakia
36218146
200,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Uverejnenie reklamnej propagácie obce v publikácii Cestovný lexikón
10/1700129
objednávka
Astor Slovakia
36218146
200,00 EUR
29.05.2017
Predmet: reklamná propagácia v Cestovnom lexikóne SR 2017; plocha L1 - celá strana; cena 166,67 €bez DPH
2353/2017
faktúra
Astor Slovakia
36218146
200,00 EUR
05.06.2017
Predmet: reklamná propagácia obce v Cestovnom lexikóne SR 2017
11/1800016
objednávka
Astor Slovakia
36218146
250,00 EUR
26.01.2018
Predmet: reklamná propagácia v Cestovnom lexikóne SR 2018
2149/2018
faktúra
Astor Slovakia
36218146
250,00 EUR
26.03.2018
Predmet: reklamná propagácia obce v Cestovnom lexikóne SR 2018
INE_007/2014
zmluva
ASTOR SLOVAKIA, s.r.o.
200,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Uverejnenie reklamnej propagácie v CESTOVNOM LEXIKÓNE SR 2014 a na web.
ZOR_001/2015
zmluva
ASTOR SLOVAKIA, s.r.o.
200,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Uverejnenie reklamnej propagácie v Cestovnom lexikóne SR 2015.
15/2200118
objednávka
Astronómia pre všetkých
52170527
130,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Astro Show - aktivita pre predškolákov pre MŠ Z
2326/2022
faktúra
Astronómia pre všetkých
52170527
130,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Astro Show - aktivita pre predškolákov MŠ Z
2497/2011
faktúra
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
33,00 EUR
15.09.2011
Predmet: oprava telefónnej ústredne na sekretariáte - OÚ
4/1100122
objednávka
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
33,00 EUR
22.09.2011
Predmet: oprava telefónnej ústredne - OÚ
6/1300099
objednávka
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
0,00 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava telefónneho aparátu
2369/2013
faktúra
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
66,00 EUR
12.08.2013
Predmet: oprava telefónneho aparátu
ZOD_003/2014
zmluva
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
0,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Realizácia diela - dodávka upgrade telefónnej ústredne Alcatel 4100.
1010/2014
faktúra
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
5 345,94 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka upgrade telefónnej ústredne
2415/2015
faktúra
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
30,00 EUR
03.07.2015
Predmet: servisné práce tel. ústreňa
2474/2016
faktúra
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
49,20 EUR
15.07.2016
Predmet: oprava tel.ústredne
17/2400550
objednávka
atelier.celinak s. r. o.
56508280
480,00 EUR
19.12.2024
Predmet: projektová dokumentácia - workoutové ihrisko ZŠ Komenského
1062/2024
faktúra
atelier.celinak s. r. o.
56508280
480,00 EUR
13.01.2025
Predmet: vyprac. PD workout. ihrisko ZŠ Kom.
18/2500024
objednávka
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
20 000,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Vypracovanie dokumentácie pre projekt "Stavebné úpravy a prístavba bytových domov Rybníky" pre stavebné povolenie.
18/2500060
objednávka
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
6 700,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Vypracovanie dokumentácie pre projekt "Stavebné úpravy a prístavba bytových domov Rybníky" pre stavebné povolenie - doplnenie projektového hodnotenia EHB a dopravné riešenie ul.Rybníky
1001/2025
faktúra
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
20 000,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vyprac. PD "Stavebné úpravy a prístavba BD Rybníky"
1004/2025
faktúra
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
6 700,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vyprac. PD "Stavebné úpravy a prístavba BD Rybníky"- doplnenie
14/2100039
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
1 200,00 EUR
02.02.2021
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie pre Zmenu využitia územia na tréningové futbalové ihrisko a atletickú dráhu v obci
1005/2021
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
1 200,00 EUR
03.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia ,,Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v športovom areáli"
15/2200042
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
950,00 EUR
22.02.2022
Predmet: vypracovanie PD na stavbu "Obnova športovej plochy na multifunkčné ihrisko 40x20 m v obci Smižany"
1024/2022
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
950,00 EUR
28.07.2022
Predmet: vypracovanie PD na stavbu "Obnova športovej plochy na multifunkčné ihrisko 40x20 m v obci Smižany"
INE 057/2019
zmluva
Atletický športový klub Nad Medzou
50633651
100,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
ZOR_004/2018
zmluva
Atletický špotový klub Nad Medzou,o.z.
50633651
150,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Reklama a propagácia Obce Smižany na XXXII.ročníku behu Slovenským rajom
ZOR 001/2012
zmluva
Aton Multimedia, spol. s.r.o.
31737463
100,00 EUR
11.05.2012
Predmet: zmluva o reklame - uverejnenie reklamy na stránkach knihy "Žena v cudzom brlohu"
2282/2012
faktúra
Aton Multimedia, spol. s.r.o.
31737463
100,00 EUR
25.05.2012
Predmet: uverejnenie reklamy na stránkach knihy
NZC 420/2010
zmluva
Augustiňáková Terézia
8,29 EUR
10.06.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 420/2010
zmluva
Augustiňáková Terézia
20,00 EUR
08.03.2022
Predmet: NZ hrobové miesto
5/1200066
objednávka
Autobusová doprava Mária Koňaková
44270950
1 256,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prepravu 35 osôb autobusom BOVA Futura na Spartakiádu mládeže v Komornikách (Poľsko).
2306/2012
faktúra
Autobusová doprava Mária Koňaková
44270950
1 256,00 EUR
25.06.2012
Predmet: preprava 35 osôb na Spartakiádu mládeže v Komornikách (Poľsko)
11/1800147
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
210,00 EUR
07.06.2018
Predmet: oprava bŕzd AVIA
2366/2018
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
203,28 EUR
20.06.2018
Predmet: servis motorového vozidla Avia /SN369/ + opak. STK
11/1800237
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 060,00 EUR
20.08.2018
Predmet: oprava avie a príprava na STK
2592/2018
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 055,78 EUR
12.09.2018
Predmet: servis MV Avia /SN369/+ prípr. na STK
14/2100322
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
379,00 EUR
08.09.2021
Predmet: prvá periodická prehliadka podvozku Iveco Daily a hasičského čerpadla
2669/2021
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
379,00 EUR
06.10.2021
Predmet: 1.periodická prehliadka Iveco Daily
2857/2022
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
881,29 EUR
14.11.2022
Predmet: servis a údržba - IVECO Daily (hasiči)
16/2300490
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
593,71 EUR
28.11.2023
Predmet: Periodická prehliadka - IVECO Daily KE 681 MN - DHZ Smižany
3310/2023
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
593,71 EUR
04.01.2024
Predmet: periodická prehliadka Iveco KE681MN / hasiči/
17/2400400
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 166,00 EUR
30.09.2024
Predmet: periodická prehliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
3153/2024
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 165,57 EUR
04.11.2024
Predmet: periodická prehliadka podvozku IVECO daily a has. čerpadla
ZOR 038/2011
zmluva
Auto Moto Klub Levoča
37947796
150,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
ZOR 002/2012
zmluva
Auto Moto Klub Levoča
37947796
100,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
ZOR 0022012
zmluva
Auto Moto Klub Levoča
37947796
100,00 EUR
24.08.2012
Predmet: zmluva o reklame a propagačnej činnosti
1004/2016
faktúra
AUTONOVA s.r.o.
31649513
22 170,00 EUR
27.05.2016
Predmet: nákup automobil Octavia Style
14/2100116
objednávka
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
130,00 EUR
15.04.2021
Predmet: technická kontrola vozidla
2270/2021
faktúra
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
70,60 EUR
17.05.2021
Predmet: servisná kontrola Octavia
15/2200119
objednávka
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
250,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Technická prehliadka Škoda Octavia SN-507CS
2329/2022
faktúra
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
239,71 EUR
12.05.2022
Predmet: servisná kontrola Octavia SN 507CS
16/2300187
objednávka
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
148,60 EUR
24.05.2023
Predmet: Technická prehliadka- OMV Škoda oktávia SN507CS
2521/2023
faktúra
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
148,60 EUR
07.06.2023
Predmet: servisná kontrola Octavia SN507CS
17/2400160
objednávka
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
1 217,23 EUR
23.04.2024
Predmet: Servis a technická prehliadka - Škoda Octavia
2402/2024
faktúra
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
1 217,23 EUR
22.05.2024
Predmet: servis a tech. prehliadka - Škoda Octavia
18/2500162
objednávka
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
257,20 EUR
27.05.2025
Predmet: Servisná prehliadka Octavia SN-507CS
KZ_006/2016
zmluva
AUTONOVA, s.r.o.
31649513
22 170,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Osobné motorové vozidlo.
INE_024/2016
zmluva
AUTONOVA, s.r.o.
31649513
0,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Zmluva o autokredite č.912831
13/2000253
objednávka
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
700,00 EUR
03.09.2020
Predmet: oprava vozidla SN830BJ
2587/2020
faktúra
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
695,34 EUR
28.09.2020
Predmet: servis SN830BJ
17/2400332
objednávka
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
485,66 EUR
23.08.2024
Predmet: Oprava vozidla Kia Ceed, ev.č. : SN830BJ + STK a emisná kontrola
5147/2024
faktúra
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
485,66 EUR
08.10.2024
Predmet: oprava vozidla Kia Ceed - ZPS
18/2500034
objednávka
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
944,20 EUR
03.02.2025
Predmet: KIA Ceed SN 916BP - oprava prednej nápravy a výmena spínacej skrinky
2040/2025
faktúra
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
944,20 EUR
20.02.2025
Predmet: servis KIA Ceed SN916BP
18/2500063
objednávka
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
804,08 EUR
05.03.2025
Predmet: Oprava vozidla - riadenie - KIA Ceed SN 830 BJ
2156/2025
faktúra
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
804,08 EUR
04.04.2025
Predmet: oprava KIA Ceed SN830BJ /riadenie/
14/2100234
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
220,00 EUR
28.06.2021
Predmet: nôž na kosačku, vyvažovák, náhradné kolesá...
14/2100283
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
200,00 EUR
05.08.2021
Predmet: oprava kosačky Spider x Liner
2577/2021
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
344,32 EUR
20.08.2021
Predmet: servis svahovej kosačky
15/2200183
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
268,39 EUR
14.06.2022
Predmet: Oprava kosačky X LINER po 138 MH
2449/2022
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
268,39 EUR
07.07.2022
Predmet: oprava svahovej kosačky
16/2300262
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
54,60 EUR
07.07.2023
Predmet: nôž na na svahovú kosačku XLINER
2704/2023
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
54,60 EUR
24.07.2023
Predmet: nôž na kosačku Xliner
16/2300305
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
436,80 EUR
16.08.2023
Predmet: Oprava kosačky SPIDER X LINER, technická servisná prehliadka nad 200 Mth
2843/2023
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
436,86 EUR
30.08.2023
Predmet: oprava kosačky SPIDER
17/2400274
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
1 095,60 EUR
01.07.2024
Predmet: Oprava kosačky SPIDER X LINER