Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 170
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
1 500,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Stravné lístky Doxx
FD 171
faktúra
AQUASYSTEM s.r.o.
35795247
415,97 EUR
26.05.2011
Predmet: VH - materiál AQUAENZYM, AQUABAKTER
FD 172
faktúra
Pajpach Marián
37029517
576,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Obec - kontroly a revízie plyn
FD 173
faktúra
Benkovič Pavel
11686898
663,74 EUR
26.05.2011
Predmet: KD opravy a údržby lakovanie parkiet
FD 174
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
960,09 EUR
26.05.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 175
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
352,78 EUR
26.05.2011
Predmet: KD spotreba el. energie vyúčtovanie
FD 176
faktúra
Anna Hlavenková
37441612
441,94 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
FD 177
faktúra
OTTO OFFICE
35944226
71,45 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
FD 178
faktúra
EUROVOX s.r.o.
36732397
1 130,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
FD 179
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
198,90 EUR
26.05.2011
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj MŠ
FD 180
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
24,01 EUR
26.05.2011
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
FD 181
faktúra
Jana Pálková
37027077
250,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Projektové a geodetické služby
FD 182
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
15,72 EUR
26.05.2011
Predmet: Prenájom rohoží
FD 183
faktúra
Obec Kostolište
00304867
196,90 EUR
26.05.2011
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
FD 204
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 645,84 EUR
26.05.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie
FD 207
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 478,66 EUR
26.05.2011
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 211
faktúra
Finta s.r.o.
31415679
1 704,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Vodáreň riadiaci rozvádzač pre 3 čerpadl
494/2011
zmluva
Šimková Jana
0,00 EUR
31.05.2011
Predmet: prenájom služieb
495/2011
zmluva
Šimek Ivan
0,00 EUR
02.06.2011
Predmet: prenájom služieb
496/2011
zmluva
Večierka - Šimeková
33728691
0,00 EUR
02.06.2011
Predmet: prenájom služieb