organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
899,60 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
211/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
696,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
218/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
580,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
219/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
295,83 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
222/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
899,60 EUR
10.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
13/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 003,60 EUR
19.02.2024
Predmet: Knihy :Rozvojový projekt "Čítame pre radosť".
44//2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 003,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Knihy ( Čítame pre radosť ).
75/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
02.09.2024
Predmet: učebnice pre žiakov ZŠ.
188/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
08.10.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
116/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
283,80 EUR
13.11.2024
Predmet: učebnice pre žiakov SOŠ.
83/2023
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
19.10.2023
Predmet: Stavby z kociek pre žiakov ZŠ.
214/2023
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
03.11.2023
Predmet: Stavby z kociek. Vpravo, alebo vľavo.
19/2024
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
50/2024
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ .
29/2019
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
464,50 EUR
25.04.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre žiakov (žinenka, tangram, skladacia podložka)
90/2019
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
464,50 EUR
23.05.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre žiakov (žinenka, tangram, skladacia podložka)
15/10/2024
zmluva
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
22/2025
faktúra
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
6 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
119/2023
objednávka
Naturzon s.r.o.
52131050
505,83 EUR
20.12.2023
Predmet: 3D perá s LCD displejom.
285/2023
faktúra
Naturzon s.r.o.
52131050
505,83 EUR
10.01.2024
Predmet: 3D perá s LCD displejom.