organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
02/01/2022
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru- mäso a mäsové výrobky
01/2024
objednávka
SOROKA s.r.o.
36794031
283,35 EUR
09.01.2024
Predmet: Potraviny.
04/2024
objednávka
SOROKA s.r.o.
36794031
411,49 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny.
69/2011
faktúra
DTW, s.r.o.
36831379
83,03 EUR
11.04.2011
Predmet: Oprava výpočtovej techniky
0024
objednávka
DTW, s. r. o.
36831379
85,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Servisné práce (oprava) výpočtovej techniky - PC vrátane dodávky náhradného materiálu - batéria HR 1224W
93/12
objednávka
DTW, s. r. o.
36831379
132,30 EUR
03.10.2012
Predmet: Záložný zdroj Eaton Ellipse MAX 600
249/2012
faktúra
DTW, s.r.o.
36831379
132,30 EUR
04.10.2012
Predmet: Záložný zdroj Eaton Ellipse MAX 600
103/12
objednávka
DTW, s. r. o.
36831379
17,47 EUR
16.10.2012
Predmet: Doprava starého serveru na opravu
274/2012
faktúra
DTW, s.r.o.
36831379
17,47 EUR
24.10.2012
Predmet: Doprava starého serveru na opravu
27/09/2014
zmluva
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
29.09.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia DI v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy podľa výberu
82/14
objednávka
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
20.10.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia D1 v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 25.09.2014
227/2014
faktúra
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
05.11.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia D1 v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 25.09.2014
73/2016
objednávka
M4Green, s.r.o.
36842672
120,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Ochranný náter na školské ihrisko Capparol
235/2016
faktúra
M4Green s.r.o.
36842672
120,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Ochranný náter na školské ihrisko Capparol
63/2011
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
86/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
164/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
243/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 4.Q
355/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.Q
60/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 2.Q
134/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 3.Q
196/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 4.Q
309/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
14,47 EUR
08.01.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - január 2014
09/04/2014
oznam
QBE Insurance
36855472
176,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
69/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
13,02 EUR
30.04.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 4.4.2014-30.4.2014
70/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.5.2014-31.7.2014
150/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.8.2014-31.10.2014
240/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.11.2014-31.1.2015
10/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.2.2015 - 30.4.2015
92/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.5.2015 - 31.7.2015
160/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.8.2015 - 31.10.2015
229/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.11.2015 - 31.01.2016
10/2016
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.02.2016 - 30.04.2016
88/2016
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.05.2016 - 31.07.2016
163/2016
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2016 - 31.10.2016
232/2016
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.11.2016 - 31.01.2017
09/2017
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.02.2017 - 30.04.2017
84/2017
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.05.2017 - 31.07.2017
151/2017
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017
127/13
objednávka
JESMIN s.r.o.
36859770
306,95 EUR
09.12.2013
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
284/2013
faktúra
JESMIN, s.r.o.
36859770
306,95 EUR
12.12.2013
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
141/14
objednávka
JESMIN, s. r. o.
36859770
72,85 EUR
22.12.2014
Predmet: Pracovný odev pre zamestnanca
324/2014
faktúra
Jesmin, s.r.o.
36859770
72,85 EUR
30.12.2014
Predmet: Pracovný odev pre zamestnanca
140/12
objednávka
Imrich Pancurák - IPW
36876879
1 992,55 EUR
06.12.2012
Predmet: Podlahový umývací batériový stroj Bit a chemické čistiace prostriedky
331/2012
faktúra
Imrich Pancurák IPW
36876879
1 917,60 EUR
28.12.2012
Predmet: Podlahový umývací batériový stroj Bit a chemické čistiace prostriedky
30/13
objednávka
Imrich Pancurák - IPW
36876879
109,14 EUR
24.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky do čistiaceho stroja BIT 391C
88/2013
faktúra
Imrich Pancurák IPW
36876879
109,14 EUR
06.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky do čistiaceho stroja BIT 391C
107/14
objednávka
Imrich Pancurák - IPW
36876879
83,50 EUR
19.11.2014
Predmet: čistiaci prostriedok do čistiaceho stroja BIT OLINET odstraňovač tukov 10 l v počte 2 ks vrátane dopravy
272/2014
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
83,74 EUR
10.12.2014
Predmet: čistiaci prostriedok do čistiaceho stroja BIT OLINET odstraňovač tukov 10 l v počte 2 ks vrátane dopravy
54/2016
objednávka
Imrich Pancurák - IPW
36876879
69,24 EUR
08.09.2016
Predmet: Čistiaci prostriedok ECOFLOR 10 l do stroja BIT 391 C v počte 2 ks
186/2016
faktúra
Imrich Pancurák - IPW
36876879
69,24 EUR
03.10.2016
Predmet: Čistiaci prostriedok ECOFLOR 10 l do stroja BIT 391 C v počte 2 ks
25/2012
faktúra
Biznis centrum, s.r.o.
36947931
16,20 EUR
15.02.2012
Predmet: Oprava bezdrôtového mikrofónu
41/15
objednávka
Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis
37058843
13,50 EUR
05.06.2015
Predmet: Elektronická príučka na CD "Správny poriadok v praxi"
109/13
objednávka
Ing. Pillár Slavomír - oprava, predaj a servis váh
37116321
160,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Kalibrácia a servis váh v ŠJ
298/2013
faktúra
Ing. Pllár Slavomír
37116321
154,80 EUR
30.12.2013
Predmet: Kalibrácia a servis váh v ŠJ
109/15
objednávka
Ing. Pillár Slavomír - oprava, predaj a servis váh
37116321
235,80 EUR
14.12.2015
Predmet: Oprava a servis váh v ŠJ
300/2015
faktúra
Ing. Pillár Slavomír
37116321
235,80 EUR
22.12.2015
Predmet: Oprava a servis váh v ŠJ
73/2017
objednávka
Ing. Pillár Slavomír - oprava, predaj a servis váh
37116321
08.12.2017
Predmet: Ciachovanie váh v ŠJ
272/2017
faktúra
Ing. Pillár Slavomír
37116321
145,20 EUR
21.12.2017
Predmet: Ciachovanie váh v ŠJ
77/2019
objednávka
Ing. Pillár Slavomír
37116321
122,40 EUR
02.12.2019
Predmet: Kalibrácia váh ŠJ
263/2019
faktúra
Ing. Pillár Slavomír
37116321
122,40 EUR
02.01.2020
Predmet: Kalibrácia váh ŠJ
60/12
objednávka
Ľubica Sekulová RTS Reklama
37119036
78,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Reklamný informačný baner 1,3x2 m na mutifunkčvé ihrisko
154/2012
faktúra
Ľubica Sekulová RTS-Reklama
37119036
78,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Reklamný informačný baner 1,3x2 m na mutifunkčvé ihrisko
106/14
objednávka
Sekulová Ľubica - RTS - REKLAMA
37119036
311,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Výroba banera a plast.tabúľ s logom školy
277/2014
faktúra
Ľubica Sekulová RTS-Reklama
37119036
311,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Výroba banera a plast. tabúľ s logom školy
37/12
objednávka
IVAN - KOM, s. r. o.
37258371
90,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Kontrola a čistenie 3 komínov
32/2019
objednávka
Ján Majoroš-DRINKS a COCKTAILS
37265202
120,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Odborný barmanský kurz
101/2011
objednávka
WYGO - Vygoda Peter
37650106
1 475,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava bleskozvodov - odstránenie havarijných závad na základe revíznej správy a zároveň vykonanie novej revízie s vyhotovením revíznej správy
312/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 475,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodu - odstránenie závad zistených revíziou
148/2011
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 240,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Montáž elektroinštalácie v odbornej ucebni
370/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 240,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Montáž elektroinštalácie v odbornej učebni
145/12
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
180,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektroinštalácie v kuchyni Spojenej školy Svidník
327/2012
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
180,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektroinštalácie v kuchyni Spojenej školy Svidník
159/12
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
824,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Oprava elektrorozvádzača
368/2012
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
1 469,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Elektroinštalácia klubovne a oprava bleskozvodov na budove školy. Oprava elektrorozvádzača.
95/13
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
277/2013
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
22/14
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
939,04 EUR
08.04.2014
Predmet: Elektropráce a dodanie elektromateriálu v zmysle náprav nedostatkov zistených revíziou
64/2014
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
939,04 EUR
28.04.2014
Predmet: Elektropráce a dodanie elektromateriálu v zmysle náprav nedostatkov zistených revíziou
269/2015
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
950,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Premeranie bleskozvodovej sústavy na objekte školy a vydanie revíznej správy