organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
41/2013
faktúra
MM - SOFT, s.r.o.
36667064
299,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Multilicencia programu Strážca systému s doživotným upgrade
73/2023
objednávka
MEGABOOKS SK, s.r.o.
36699594
252,45 EUR
26.09.2023
Predmet: Knihy - ZŠ.
178/2023
faktúra
MEGABOOKS SK, s.r.o.
36699594
252,45 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
95/15
objednávka
WISDOM CHARTS s.r.o.
36705047
305,95 EUR
04.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - nástenné mapy
288/2015
faktúra
WISDOM CHARTS s.r.o.
36705047
305,95 EUR
17.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - nástenné mapy
0030
objednávka
CK FANY, s. r. o.
36705403
979,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Pobyt v škole v prírode v termíne od 16.5. do 20.5.2011 v hoteli Javorná pre 11 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
94/2011
faktúra
CK FANY, s.r.o.
36705404
979,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Pobyt v škole v prírode pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
9/12
objednávka
Biznis centrum, s. r. o,
36709191
16,20 EUR
09.02.2012
Predmet: Oprava bezdrôtového mikrofónu Takstar TS-331
58/2016
objednávka
H.K.K.mont, s.r.o.
36723185
173,40 EUR
20.09.2016
Predmet: Dodávka a montáž sklenených výplní 3 ks
204/2016
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
173,40 EUR
03.10.2016
Predmet: Dodávka a montáž sklenených výplní 3 ks
65/2016
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
105,22 EUR
05.10.2016
Predmet: Dodávka a montáž sieti proti hmyzu v ŠJ
207/2016
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
105,22 EUR
20.10.2016
Predmet: Dodávka a montáž sieti proti hmyzu v ŠJ
69/2016
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
168,19 EUR
21.10.2016
Predmet: Oprava zámku na dverách do telocvične
224/2016
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
168,19 EUR
08.11.2016
Predmet: Oprava zámku na dverách do telocvične
13/2017
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
54,60 EUR
10.03.2017
Predmet: Dodávka a montáž skledenej výplne dverí
54/2017
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
54,60 EUR
21.04.2017
Predmet: Dodávka a montáž sklenenej výplne dverí
16/2018
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
47,20 EUR
23.04.2018
Predmet: Oprava plastového okna
75/2018
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
47,20 EUR
14.05.2018
Predmet: Oprava plastového okna
08/06/2020
zmluva
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
207 476,47 EUR
24.06.2020
Predmet: Stavebné práce a dodávka materiálu pre zákazku "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
4/KV/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
127 272,98 EUR
18.08.2020
Predmet: Stavebné práce a dodávka materiálu pre zákazku "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
12/09/2020
zmluva
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
13 275,84 EUR
18.09.2020
Predmet: Maľba stien a stropu telocvične Spojenej školy vo Svidníku
55/2020
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
15 931,01 EUR
28.09.2020
Predmet: Maľba stien a stropu telocvične Spojenej školy vo Svidníku
5/KV/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
80 203,46 EUR
05.10.2020
Predmet: Stavebné práce a dodávka materiálu pre zákazku "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
1
dodatok
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
1 493,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Svidník - podlaha
7/KV/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
1 792,56 EUR
29.10.2020
Predmet: Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične
249/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
15 931,01 EUR
11.11.2020
Predmet: Maľba stien a stropu telocvične
96/2020
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
400,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Nákup a montáž bezpečnostných kľučiek na okná (20ks)
305/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
400,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Dodávka a montáž bezpečnostných kľučiek
61/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
142,92 EUR
29.07.2024
Predmet: Výmena prevodovky vchodových dverí DM45/92 valčeková.
148/2024
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
142,92 EUR
19.08.2024
Predmet: Prevodovka vchodových dverí DM45/92 valčeková. Výmena prevodovky.
80/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
65,04 EUR
11.09.2024
Predmet: Oprava elektrozámku vchodových dverí.
186/2024
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
65,04 EUR
07.10.2024
Predmet: Oprava elektrozámku vchodových dverí.
122/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
30,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Oprava okna-telocvične.
257/2024
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
30,00 EUR
11.12.2024
Predmet: oprava okna s pákovým mechanizmom.
36/2025
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
149,63 EUR
19.05.2025
Predmet: Oprava kovania vchodových dverí.
96/2025
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
149,63 EUR
05.06.2025
Predmet: Oprava kovania vchodových dverí.
105/2021
objednávka
RichSport, s.r.o.
36740624
960,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Lifefit TM7200
314/2021
faktúra
RichSport, s.r.o.
36740624
960,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Lifefit TM7200
244/2012
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
04.10.2012
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2012-16.10.2013)
297/2012
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
28.11.2012
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména: spojenaskolask.sk (predplatné 27.11.2012 - 26.11.2013)
201/2013
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
25.10.2013
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2013-16.10.2014)
249/2013
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
04.12.2013
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména: spojenaskolask.sk (predplatné 27.11.2013 - 26.11.2014)
192/2014
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
23.09.2014
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2014-16.10.2015)
260/2014
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
09.12.2014
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2014-26.11.2015)
196/2015
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
20.10.2015
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2015-16.10.2016)
255/2015
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
26.11.2015
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2015-26.11.2016)
62/2016
faktúra
Webhouse, s.r.o.
36743852
13,82 EUR
12.04.2016
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (03/2016)
120/2016
faktúra
Webhouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
13.06.2016
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (05/2016)
167/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
17,53 EUR
03.08.2016
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (07/2016)
201/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
03.10.2016
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2016-16.10.2017)
214/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
17,69 EUR
20.10.2016
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (09/2016)
254/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
30.11.2016
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2016-26.11.2017)
277/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
17,96 EUR
11.01.2017
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (11/2016)
196/2017
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
17.10.2017
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2017-17.10.2018)
245/2017
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
06.12.2017
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2017-26.11.2018)
187/2018
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
15.10.2018
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2018-17.10.2019)
230/2018
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
12.12.2018
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2018-26.11.2019)
201/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
17.10.2019
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2019-17.10.2020)
246/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
11.12.2019
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2019-26.11.2020)
208/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
07.10.2020
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2020-17.10.2021)
273/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
24.11.2020
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2020-26.11.2021)
202/2021
faktúra
Webhouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
05.10.2021
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2021-17.10.2022)
276/2021
faktúra
Webhouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
23.11.2021
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2021-26.11.2022)
204/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
18.10.2022
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2022-17.10.2023)
211/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
114,19 EUR
24.10.2022
Predmet: Hosting Happy 128GB/10D od 29.10.2022-28.10.2023.
176/2023
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
14,28 EUR
02.10.2023
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2023-17.10.2024)
210/2023
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
114,19 EUR
03.11.2023
Predmet: Hosting Happy 128GB/10D od 29.10.2023-28.10.2024.
189/2024
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
16,68 EUR
08.10.2024
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2024-17.10.2025)
217/2024
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
114,19 EUR
25.10.2024
Predmet: Hosting Happy 128GB/10D od 29.10.2024-28.10.2025.
67/14
objednávka
Geodézia Svidník, s.r.o.
36765937
180,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie oplotenia areálu Spojenej školy Svidník
194/2014
faktúra
Geodézia Svidník, s.r.o.
36765937
180,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie oplotenia areálu Spojenej školy Svidník
14/15
objednávka
Geodézia Svidník, s.r.o.
36765937
360,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu areálu školy
49/2015
faktúra
Geodézia Svidník, s.r.o.
36765937
360,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu areálu školy
39/14
objednávka
HAULIT s.r.o.
36777729
660,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Ubytovanie a strava v škole v prírode, konanej v termíne od 9. - 13. júna 2014 pre 8 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
128/2014
faktúra
HAULIT s.r.o.
36777729
660,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Ubytovanie a strava v škole v prírode, konanej v termíne od 9. - 13. júna 2014 pre 8 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
141/2015
faktúra
CIPISEK, s.r.o.
36794023
558,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Chlapčenské kroje
05/01/2014
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
8 177,05 EUR
20.01.2014
Predmet: Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky
1
dodatok
SOROKA s.r.o.
36794031
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
03/01/2016
oznam
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
04/01/2018
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodávky čerstvého mäsa a mäsových výrobkov