organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6241
Dokumenty:
zobraziť na stránke
109/2012
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
320,56 EUR
02.05.2012
Predmet: Údržba a servisný zásah na kopírke
110/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
11,65 EUR
02.05.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
111/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 225,42 EUR
02.05.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - III./2012
113/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
823,30 EUR
02.05.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
114/2012
faktúra
KOSIK - siete s. r. o.
36556858
54,82 EUR
02.05.2012
Predmet: Dekoračná sieť (ZŠ)
115/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
279,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Stôl rohový s kontajnerom
116/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
103,40 EUR
02.05.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
117/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
02.05.2012
Predmet: Predplatné - apríl 2012
46/12
objednávka
AV GAST, s. r. o.
31711642
157,44 EUR
03.05.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu konvektomatu v ŠJ
49/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
2 438,30 EUR
03.05.2012
Predmet: Dodávka a montáž telocvičného náradia podľa predloženej cenovej ponuky
48/12
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
90,12 EUR
04.05.2012
Predmet: Renovácia tonerov do 4 tlačiarní
50/12
objednávka
BTS-PO, s. r. o.
36491501
199,32 EUR
04.05.2012
Predmet: Bezpečnostné vybavenie budovy:
Hasiace prístroje 4 ks v jednotkovej cene 35,88 €
Výstražné tabule "pozor šmýka sa" 3 ks v jednotkovej cene 18,60 €
51/12
objednávka
Ing. Martin Feciskanin - KOVMAK
43127584
34,80 EUR
11.05.2012
Predmet: Výroba a montáž ochranného krytu na dataprojektor
Dodatok č. 1
dodatok
MARO, s.r.o.
36407020
18,12 EUR
21.05.2012
Predmet: Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska
118/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
777,49 EUR
28.05.2012
Predmet: Vodné a stočné
119/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
598,15 EUR
28.05.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2012
121/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
90,12 EUR
28.05.2012
Predmet: Renovácia tonerov
122/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
123/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX
112/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - máj 2012