Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 296
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
1 045,97 EUR
12.10.2011
Predmet: kom.odpad-vrecia
FD 614
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
1 185,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Odpadové vrecia
218
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
1 279,20 EUR
24.05.2012
Predmet: odpadové vrecia
339
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
87,25 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál
526
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
105,26 EUR
28.11.2012
Predmet: toaletný papier,utierky
102
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
93,54 EUR
15.03.2013
Predmet: materiál-utierky
22
objednávka
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
1 030,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Všeobecný mat.-nákup vriec
184
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
1 230,00 EUR
24.04.2013
Predmet: vrecia
203
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
111,12 EUR
05.06.2013
Predmet: papierové utierky,toalet.papier
235
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
17,64 EUR
28.06.2013
Predmet: skladané utierky
239
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
33,77 EUR
28.06.2013
Predmet: spotrebný materiál
324
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
237,84 EUR
22.07.2013
Predmet: materiál-misky,poháre,
382
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
100,49 EUR
22.07.2013
Predmet: utierky,toaletný
672
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
280,12 EUR
17.10.2013
Predmet: materiál-kult.akcia
801
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
984,00 EUR
15.11.2013
Predmet: vrece
825
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
344,40 EUR
15.11.2013
Predmet: vrecia-Lumax
889
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
102,28 EUR
10.12.2013
Predmet: materiál na úrad
37
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
87,40 EUR
31.01.2014
Predmet: utierky
25
objednávka
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
0,00 EUR
10.06.2014
Predmet: DK-materiá.náhr.diely,čist.prostr.
231
objednávka
Ľuboslav Majerovský - LUMAX
34536892
93,60 EUR
28.07.2015
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
502
faktúra
Fyzická osoba
34536892
93,60 EUR
29.07.2015
Predmet: Oprava a údržba aut. FABIA
818
faktúra
Fyzická osoba
34536892
172,34 EUR
19.09.2016
Predmet: Oprava auta Opel astra TT 588BV
1093
faktúra
Fyzická osoba
34536892
102,19 EUR
28.11.2016
Predmet: Oprava kosačky kubota
891
faktúra
Fyzická osoba
34536892
76,04 EUR
28.09.2017
Predmet: Oprava Fabie TT 321 GA
1093
faktúra
Fyzická osoba
34536892
110,40 EUR
13.11.2017
Predmet: Magnatec 5W-40 B4
289
faktúra
Sadloň Kamil
34553550
156,00 EUR
12.05.2014
Predmet: bryt radlice JCB
358
faktúra
Sadloň Kamil
34553550
1 230,60 EUR
15.05.2017
Predmet: Servis JCB
17
objednávka
PROGRES-MIMAX - Lošonský Peter
34615806
220,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Všeobecný materiál
94
faktúra
PROGRES-MIMAX - Lošonský Peter
34615806
212,50 EUR
24.02.2015
Predmet: pečiatka T-5211, dátumovka T-4810
51
objednávka
PROGRES-MIMAX - Lošonský Peter
34615806
140,80 EUR
22.09.2017
Predmet: Všeobecný materiál
958
faktúra
PROGRES-MIMAX - Lošonský Peter
34615806
140,80 EUR
19.10.2017
Predmet: Pečiatky a tabuľky
3
objednávka
PROGRES-MIMAX - Lošonský Peter
34615806
37,10 EUR
14.01.2019
Predmet: Všeobecný materiál
6
objednávka
PROGRES-MIMAX - Lošonský Peter
34615806
34,90 EUR
20.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
110
objednávka
PROGRES-MIMAX - Lošonský Peter
34615806
66,60 EUR
03.08.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
65
objednávka
PROGRES-MIMAX - Lošonský Peter
34615806
174,30 EUR
08.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
737
faktúra
Hrašna Juraj
34615881
510,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Prevedené práce
43
objednávka
Hrašna Juraj
34615881
510,00 EUR
01.10.2014
Predmet: ZŠ-rekonštr.priestorov a vybavenie ZUŠ
4
faktúra
Fyzická osoba
34616268
84,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Čistenie kanalizácie
1062
faktúra
Fyzická osoba
34616268
693,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Havarijné čistenie kanalizácie
73
faktúra
Fyzická osoba
34616268
193,20 EUR
19.02.2018
Predmet: Čistenie kanalizácie zš jedáleň
119
faktúra
Fyzická osoba
34616268
388,80 EUR
22.02.2018
Predmet: Čistenie kanalizácie DK Cífer
244/2012
zmluva
Fyzická osoba
34619038
1 000,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Zmluva č.1/2012 o poskytnutí služieb v oblasti registratúry - Ing. Karádyová
745
faktúra
Fyzická osoba
34644547
200,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Kontrola komínov
644
faktúra
Fyzická osoba
34644547
220,00 EUR
27.07.2016
Predmet: Kontrola komínov
869
faktúra
Fyzická osoba
34644547
200,00 EUR
19.09.2017
Predmet: Kontrola komínov
1143
faktúra
Fyzická osoba
34644547
160,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Kominárske práce
345
objednávka
Kominárstvo
34644547
108,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
944
faktúra
Fyzická osoba
34712101
14,20 EUR
09.12.2014
Predmet: kancelárske potreby
421
faktúra
Fyzická osoba
34725016
2 326,10 EUR
31.05.2016
Predmet: Obkladačské práce kúpalisko Pác
485
faktúra
Fyzická osoba
34725016
142,85 EUR
20.06.2016
Predmet: Obkladačské práce kúpalisko Pác
884
faktúra
Fyzická osoba
34725016
379,42 EUR
10.10.2016
Predmet: Obkladačské práce Zdr. stredisko
888
faktúra
Fyzická osoba
34725016
3 055,02 EUR
10.10.2016
Predmet: Obkladačské práce Sokolovňa
746
faktúra
Fyzická osoba
34725016
2 673,55 EUR
22.08.2017
Predmet: Stav. práce OU kuchyňa
12
objednávka
Hromý Pavol
34912592
238,80 EUR
11.03.2013
Predmet: VO-elektrina
129
faktúra
Fyzická osoba
34912592
238,80 EUR
20.03.2013
Predmet: led trubice
381
faktúra
Fyzická osoba
34912592
1 400,00 EUR
22.07.2013
Predmet: led trubice
544
faktúra
Fyzická osoba
34912592
280,00 EUR
22.08.2013
Predmet: Led trubice
547
faktúra
Fyzická osoba
34912592
945,00 EUR
22.08.2013
Predmet: materiál verejné osvetlenie
548
faktúra
Fyzická osoba
34912592
875,00 EUR
22.08.2013
Predmet: Led trubice
667
faktúra
Fyzická osoba
34912592
610,00 EUR
17.10.2013
Predmet: Led žiarovka
897
faktúra
Fyzická osoba
34912592
100,00 EUR
17.12.2013
Predmet: led žiarovka
975
faktúra
Fyzická osoba
34912592
210,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Led trubice
294
faktúra
Fyzická osoba
34912592
777,00 EUR
14.05.2014
Predmet: LED trubice
374
faktúra
Fyzická osoba
34912592
182,00 EUR
09.06.2014
Predmet: led žiarovka
830
faktúra
Fyzická osoba
34912592
105,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Led žiarovka
11
objednávka
Hromý Pavol
34912592
560,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Všeobecný materiál
36
faktúra
Fyzická osoba
34912592
560,00 EUR
11.02.2015
Predmet: spotrebný materiál-žiarovka
314
objednávka
Silný Dušan
34944176
160,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
264
objednávka
Silný Dušan
34944176
904,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
355
objednávka
Silný Dušan
34944176
594,61 EUR
06.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
66/2015
zmluva
Fyzická osoba
34944249
7,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
321
faktúra
Fyzická osoba
34944249
367,50 EUR
28.05.2015
Predmet: Stavebné práce 4/2015 Kúpalisko Pác
347
faktúra
Fyzická osoba
34944249
94,50 EUR
11.06.2015
Predmet: Stavebné práce chodník Štadiónova ul. 5/2015
533
faktúra
Fyzická osoba
34944249
98,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Práce 7/2015
227
objednávka
Némety Vladimír
34944249
1 200,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
557
faktúra
Fyzická osoba
34944249
1 200,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Vystavanie stien a maliarske práce v DK Cífer
263
faktúra
Saloň Roman
34944699
198,00 EUR
13.06.2012
Predmet: doprava májov
392
faktúra
Fyzická osoba
34946349
2 224,66 EUR
18.05.2016
Predmet: Dodávka obedov pre ZŠ a MŠ Cífer
NZ/04/2011
zmluva
Hafnerová Alena
34947973
775,44 EUR
25.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
D
dodatok
Hafnerová Alena
34947973
869,76 EUR
25.03.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. NZ/04/2011