Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2200173
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
143,00 EUR
08.06.2022
Predmet: výroba magnetiek..... 100 ks
2484/2022
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
143,00 EUR
08.07.2022
Predmet: magnetky 100 ks
15/2200332
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
526,00 EUR
14.10.2022
Predmet: výroba magnetiek 350 ks
2899/2022
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
526,00 EUR
14.11.2022
Predmet: magnetky - 350 ks
15/2200432
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
442,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Perá (100 ks), papierové tašky (100 ks), plátené tašky (100 ks), grafická príprava
15/2200435
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
561,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Výroba magnetiek 350 ks
3148/2022
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
561,00 EUR
10.01.2023
Predmet: magnetky 350 ks
3149/2022
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
442,00 EUR
10.01.2023
Predmet: repre dary
17/2400209
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
570,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Magnetky .... 300 ks, perá .... 200 ks
2622/2024
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
578,00 EUR
28.06.2024
Predmet: magnetky 300 ks+pero 200 ks
18/2500031
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
590,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Výroba magnetiek s motívom Slovenský raj, 400 ks
2108/2025
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
580,00 EUR
19.03.2025
Predmet: magnetky 400 ks
5/1200192
objednávka
Olbertová Iveta Bc. - ILED
45665478
55,90 EUR
27.12.2012
Predmet: svietidlo TANK 007 - obecná polícia
2756/2012
faktúra
Olbertová Iveta Bc. - ILED
45665478
59,40 EUR
15.01.2013
Predmet: svietidlo TANK 007 - obecná polícia
12/1900346
objednávka
Tomáš Bartoš
45671443
2 610,00 EUR
07.10.2019
Predmet: dodanie a montáž vertikálnych žalúzií - prístavba ZUŠ
1030/2019
faktúra
Tomáš Bartoš
45671443
2 610,00 EUR
31.10.2019
Predmet: vertikálne žalúzie - prístavba ZUŠ
13/2000255
objednávka
Tomáš Bartoš
45671443
58,20 EUR
09.09.2020
Predmet: žalúzie
2552/2020
faktúra
Tomáš Bartoš
45671443
58,20 EUR
17.09.2020
Predmet: interiérové žalúzie - obecný úrad
14/2100094
objednávka
Tomáš Bartoš
45671443
891,80 EUR
24.03.2021
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
14/2100124
objednávka
Tomáš Bartoš
45671443
200,00 EUR
22.04.2021
Predmet: atypické vertikálne žalúzie
2182/2021
faktúra
Tomáš Bartoš
45671443
891,80 EUR
23.04.2021
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
2261/2021
faktúra
Tomáš Bartoš
45671443
199,90 EUR
17.05.2021
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
15/2200385
objednávka
Tomáš Bartoš
45671443
379,00 EUR
11.11.2022
Predmet: výmena vertikálnych žalúzií v zasadačke OcÚ
3042/2022
faktúra
Tomáš Bartoš
45671443
379,00 EUR
07.12.2022
Predmet: výmena žalúzií /zasadačka/
16/2300184
objednávka
Tomáš Bartoš
45671443
207,80 EUR
24.05.2023
Predmet: žalúzie do kancelárie
2509/2023
faktúra
Tomáš Bartoš
45671443
207,80 EUR
31.05.2023
Predmet: dodávka a montáž žalúzii /6ks/
18/2500158
objednávka
Tomáš Bartoš
45671443
3 092,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Sieťky na okná - Zariadenie pre seniorov
14/2100198
objednávka
LEGAL TENDER s.ro.
45672911
5 400,00 EUR
31.05.2021
Predmet: realizácia verejného obstarávania-modernizácia verejného osvetlenia
6/1300144
objednávka
LT - consult
45686173
1 000,00 EUR
14.10.2013
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP a zabezpečenie procesu verejného obstarávania na realizáciu projektu "Revitalizácia centra obce Smižany - II. etapa"
2644/2013
faktúra
LT - consult
45686173
1 000,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu "Revitalizácia centra obce Smižany -II. etapa"
6/1300174
objednávka
Mikuláš Endrész
45686271
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: aktualizácia programu Centrála na obecnej polícii na rok 2014
2701/2013
faktúra
Mikuláš Endrész
45686271
90,00 EUR
22.11.2013
Predmet: aktualizácia programu Centrála na OP na r. 2014
2811/2014
faktúra
Mikuláš Endrész
45686271
90,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Aktualizácia programu Centrála 2014 -OP
5/1200132
objednávka
JIS - SK, s.r.o.
45687951
3 000,00 EUR
24.09.2012
Predmet: elektronizácia systému výdaja a objednávania stravy - ŠJ Komenského
ZOD 008/2012
zmluva
JIS - SK, s.r.o.
45687951
3 000,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Elektronizácia systému výdaja a objednávania stravy
1009/2012
faktúra
JIS - SK, s.r.o.
45687951
3 000,00 EUR
12.10.2012
Predmet: elektronizácia systému výdaja a objednávania stravy - ŠJ Komenského
2986/2021
faktúra
DOVIM, s.r.o.
45699071
500,00 EUR
27.12.2021
Predmet: hračky pre MŠ Komenského - projekt "Múdre hranie"
16/2300277
objednávka
František Knizner
45702047
65,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Výmena ventilu - bj P. Suržina 107, vchod č. 7, chodba
2776/2023
faktúra
František Knizner
45702047
65,00 EUR
14.08.2023
Predmet: výmena ventilu na prípojke vodovodu v byt. dome P. Suržina 7
INE_083/2021
zmluva
Eurotrend, n.o.
45731195
0,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Zmluva č.335/2021- sociálna služba na riešenie nepriaznivej situácie prijímateľa
DOD_001/2022
dodatok
Eurotrend, n.o.
45731195
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č.335/2021 o poskytnutí sociálnej pomoci
2
dodatok
Eurotrend, n.o.
45731195
0,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Úprava poskytovania úhrady za sociálnu službu
DOD č. 3
dodatok
Eurotrend, n.o.
45731195
176,01 EUR
29.12.2022
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve č. 335/2021 o poskytovaní sociálnej služby
DOD_002/2023
dodatok
Eurotrend, n.o.
45731195
0,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Dodatok č.4 k zmluve č.335/2021 o poskytovaní sociálnej služby
6
dodatok
Eurotrend, n.o.
45731195
0,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Dodatok č. 6 k zmluve č.335/2021 o poskytovaní sociálnej služby
DOD_032/2024
dodatok
Eurotrend, n.o.
45731195
0,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Dodatok č.7 k zmluve č.335/2021 o poskytovania soc. služby. Mesačná platba 68,50 Eur
DOD_001/2025
dodatok
Eurotrend, n.o.
45731195
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Dodatok č. 8
INE_026/2025
zmluva
EUROTREND, n.o.
45731195
1 200,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Poskytnutie finančn.príspevku na prevádzku poskytovanej soc.služby neverejnému poskytovateľovi soc.služby
ZLP-2016-0067
zmluva
Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
17.12.2015
Predmet: poskytovanie služieb DCOM
1
dodatok
Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
25.10.2016
7/1400144
objednávka
Environmentálna energetická agentúra
45737606
500,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Vypracovanie žiadosti o dotáciu 2014 z EF - "Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ Ružová"
7/1400145
objednávka
Environmentálna energetická agentúra
45737606
500,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Vypracovanie žiadosti o dotáciu 2014 z EF - "Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - Radnica Smižany - zateplenie strechy a kotolňa"
7/1400154
objednávka
Environmentálna energetická agentúra
45737606
1 240,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt "Protipovodňová ochrana obce Smižany - úprava potoka Brusník" - 2. úsek
2537/2014
faktúra
Enviromentálna energetická agentúra
45737606
500,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Vypracovanie žiadosti o dotáciu
2538/2014
faktúra
Enviromentálna energetická agentúra
45737606
500,00 EUR
25.09.2014
Predmet: vypracovanie žiadosti z EF- Radnica
2602/2014
faktúra
Enviromentálna energetická agentúra
45737606
620,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP- protipovodňová ochrana obce Smižany
2075/2015
faktúra
Enviromentálna energetická agentúra
45737606
620,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP - "Protipovodňová ochrana obce Smižany - úprava potoka Brusník"
2628/2024
faktúra
Environmentálna energetická agentúra
45737606
250,00 EUR
28.06.2024
Predmet: vypracovanie Následnej monit. správy č. 1 k projektu "Cyklistický chodníl v kú Smižany"
3018/2024
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
39,91 EUR
15.10.2024
Predmet: popl. za seminár " Odmeňovanie pedagog. zamestnancov v školstve"
3025/2024
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
39,92 EUR
15.10.2024
Predmet: popl. za seminár " Odmeňovanie nepedagog. zamestnancov v školstve"
2430/2014
faktúra
SARAHS SK, n.o.
45742006
232,00 EUR
12.08.2014
Predmet: workshop "Na vlne poznania" - MŠ Ružová
5/1200166
objednávka
ADCOMP, s.r.o.
45845905
25.10.2012
Predmet: toner Minolta 120W pre účely projektu "Podpora sociálnej práce v obci"
2616/2012
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
47,40 EUR
02.11.2012
Predmet: renovácia tonera
2620/2012
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
48,00 EUR
02.11.2012
Predmet: oprava tlačiarne
5/1200181
objednávka
ADCOMP, s.r.o.
45845905
05.12.2012
Predmet: tonery pre OÚ
2688/2012
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
36,80 EUR
10.01.2013
Predmet: toner Minolta pre TSP
2693/2012
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
261,00 EUR
10.01.2013
Predmet: renovácia tonerov
2751/2012
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
166,90 EUR
15.01.2013
Predmet: renovácia tonerov
2790/2012
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
25,00 EUR
15.01.2013
Predmet: renovácia tonerov
9002/2013
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
42,80 EUR
24.01.2013
Predmet: Renovácia tonera
2068/2013
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
135,90 EUR
05.03.2013
Predmet: renovácia tonerov
9044/2013
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
183,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Tlačiareň
6/1300175
objednávka
ADCOMP, s.r.o.
45845905
18,90 EUR
18.11.2013
Predmet: toner - MŠ Ružová
2031/2014
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
45,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Servis a údržba tlačiarne- ekon.odd.
2241/2014
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
61,30 EUR
15.05.2014
Predmet: Tonery, renovácia
2301/2014
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
16,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Toner - Voľby do EP
7/1400101
objednávka
ADCOMP, s.r.o.
45845905
0,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Oprava tlačiarne - sekretariát OCU
7/1400117
objednávka
ADCOMP, s.r.o.
45845905
0,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Toner
2410/2014
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
84,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Tonery - OCU
2100/2015
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
18,50 EUR
07.04.2015
Predmet: Toner - OCU