Dokumenty:
zobraziť na stránke
441/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q 2015
105/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q 2016
226/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2.Q 2016
312/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3.Q2016
383/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
240,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV
445/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 4.Q2016
451/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 620,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Oprava majetku ČOV
452/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 296,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Oprava technologickej časti ČOV
112/2017
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV I.Q
242/2017
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
342/2017
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3.Q
468/2017
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q
129/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov I.Q
354/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3Q
492/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4Q
263/2019
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV II.Q
383/2019
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s. r. o.
31677550
414,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV III.Q.
519/2019
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s. r. o.
31677550
414,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV - IV.Q
117/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV I.Q.
223/2020
faktúra
PROX T.E.C. starosta obce s.r.o.
31677550
414,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za II.Q. 2020
235/2020
faktúra
PROX T.E.C. starosta obce s.r.o.
31677550
398,40 EUR
22.07.2020
Predmet: Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV
257/2020
faktúra
PROX T.E.C. starosta obce s.r.o.
31677550
926,74 EUR
27.08.2020
Predmet: Dodávka a inštalácia - Chemikálie ČOV
268/2020
faktúra
PROX T.E.C. starosta obce s.r.o.
31677550
316,80 EUR
27.08.2020
Predmet: Hydrologické údaje o kvalite vody ČOV
347/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV III.Q.
504/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV IV.Q.
122/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q
34/2021
objednávka
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
07.05.2021
Predmet: Objednávka servisu - sita vertikálneho bubnového SPN 30
171/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
409,80 EUR
27.05.2021
Predmet: Servis sita ČOV
174/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
-293,56 EUR
27.05.2021
Predmet: Servisný zásah dobropis
233/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
573,72 EUR
21.07.2021
Predmet: Servis vertik.sita ČOV
256/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV II.Q
366/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
1 314,80 EUR
06.10.2021
Predmet: Servis ČOV
383/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 9/21
520/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q
128/2022
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
390/2022
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
414,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3 Q 2022
1191/2022
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
480,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Objednávka vypracovanie cenového návrhu - cena stočného na URSO
1229/2022
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
24.11.2022
Predmet: Objednávka servisu zariadenia na ČOV
1332/2022
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 479,20 EUR
21.12.2022
Predmet: Výmena tlakovej sondy na ČOV
23/2023
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
09.01.2023
Predmet: Vyškolenie pracovníka na obsluhu a prevádzku ČOV Dulov
508/2022
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
480,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Vypracovanie cenového návrhu ceny stočného
509/2022
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
586,08 EUR
12.01.2023
Predmet: Servis zariadenia na ČOV
518/2022
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za 4.Q 2022
152/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 1.Q 2023
320/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2.Q 23
435/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 3.Q 2023
592/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q
19/2015
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
13,30 EUR
12.02.2015
Predmet: CD pre hudobnú výchovu pre ZŠ
124/2016
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
8,70 EUR
05.05.2016
Predmet: CD pre ZŠ
401/2020
faktúra
STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o.
31709281
63,60 EUR
04.11.2020
Predmet: OOPP - Testovanie I. etapa
135/2020
faktúra
Obec Pruské
317721
363,12 EUR
13.05.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
62/2013
faktúra
Nadácia F.A.Hayeka Bratislava
31784577
45,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Užívateľský príspevok za prístup do systému
40
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pruské
31903487
10,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
1294/2017
zmluva
Rímsko-katolícka farnosť Pruské
31903487
60,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD - Stretnutie "koledníkov Dobrej noviny 2017"
510/2022
faktúra
RNDr. Pavol Harušťák
32097301
791,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Zariadenie na ČOV na diaľkový prenos údajov a jeho montáž
52/2019
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285492
40,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Systémové služby - Uzávierka
9
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
175,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Udržiavací poplatok - program účtovníctvo a program majetok
23
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Ročná závierka 2011
45
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
25,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Systémové služby - nové obdobie 2012
103
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2012
204
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Služby - výkazy azuv II.Q2012
276
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Systémové služby - 3.Q
9/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Udržiavací poplatok programu účtovníctvo a majetok
43/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
70,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Systémový služby na programovom vybavení účtovníctvo a majetok
140/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby účtovníctvo 1.Q
227/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby - výkazy II.Q2013
337/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Služby - výkazy AZUV III. Q 2013
5/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Udržiavací poplatok - program účtovníctvo a majetok
122/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2014
123/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
60,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby - ročná uzávierka , majetok - 2014
217/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby - výkazy II.Q
296/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Uzávierka 3.Q - účtovníctvo
11/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Poplatok za údržbu ekon.programov na rok 2015
53/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
400,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Systémové služby - účtovníctvo - IV.Q 2014
57/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Systémové služby - majetok a účtovníctvo - rok 2015
139/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2015
235/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby - výkazy azuv 2.Q 2015
356/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Služby - výkazy 3.Q
5/2016
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Udržiavací poplatok na rok 2016 pre programy účtovníctvo a majetok
47/2016
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
75,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Účtovná závierka za rok 2015