Dokumenty:
zobraziť na stránke
1154/2017
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
33/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
279/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
483/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
484/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
822/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1020/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1263/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1358/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
364/2019
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
411/2019
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia
1170/2019
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
1374/2019
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
958/2020
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
1242/2020
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia
1287/2020
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD
450/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme KD - predaj
552/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní / nájme KD.
679/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme KD
821/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
07.09.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní KD
1091/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Zmluva o nájme Kultúrneho domu
1247/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom nájme KD
160/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
347/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme KD
411/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme Kultúrneho domu
662/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní / nájme KD
963/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
150,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme Kultúrneho domu
1037/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
150,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
1212/2022
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
200,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Zmluva o nájme KD
265/2023
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
200,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1470/2023
oznam
Lantastik SK s.r.o.
31582486
150,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1910/2023
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
200,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
899/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31 58 24 86
100,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Krátkodobý prenájom KD
85/2016
faktúra
Sigmia OaSS s.r.o.
31582877
282,49 EUR
16.03.2016
Predmet: Kalové čerpadlo + doplnky
494/2022
faktúra
Sigmia OaSS s.r.o.
31582877
459,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Čerpadlo na ČOV
201/2023
faktúra
Sigmia OaSS s.r.o.
31582877
145,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
369
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
9,42 EUR
22.01.2013
Predmet: Predplatné finančný spravodajca
61/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
70,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Ročný prístup k portálu verejná správa SR
41/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
84,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
27/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
96,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup 2017
27/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
96,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Prístup na portál verejnej správy
36/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
0,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Verejná správa - Vyúčtovanie
47/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
65/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
-117,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Ročný prístup - portál Verejná správa
49/2020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
165,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Verejná správa - ročný prístup
64/2020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
0,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Verejná správa - prístup - vyúčtovanie
53/2021
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
165,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Preddavok VSSR ročný prístup
92/2021
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Ročný prístup VSSR
51/2022
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
204,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Verej. správa S*R - ročný prístup
68/2022
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
0,00 EUR
21.03.2022
Predmet: verejná správa - ročný prístup
23/2023
faktúra
PORADCA, s.r.o.
31592503
204,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
118
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
243,86 EUR
30.05.2012
Predmet: Materiál k verejnému osvetleniu
149/2013
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
108,30 EUR
16.05.2013
Predmet: Dodávka materiálu na opravu rozhlasov
295/2013
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
507,40 EUR
29.10.2013
Predmet: Materiál k VO a MR
34/2013
objednávka
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
31.10.2013
Predmet: Materiál na rekonštrukciu VO a MR
312/2014
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
18,40 EUR
15.12.2014
Predmet: Trubice do osvetlenia
317/2015
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
135,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Elektro materiál do kuchyne KD
411/2015
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
331,86 EUR
15.01.2016
Predmet: Osvetlenie na vianočný stromček
1821/2023
zmluva
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
300,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare - BOD
152/2016
oznam
Komunálna poisťovňa
31595545
6,64 EUR
02.02.2016
Predmet: Poistná zmluva na úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
258/2017
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
13,28 EUR
28.02.2017
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
768/2018
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.
31595545
6,64 EUR
03.07.2018
Predmet: Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
531/2019
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
6,64 EUR
09.04.2019
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení UoZ § 52a)
446/2020
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
12,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie "Pomôž svojej obci"
728/2021
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
10,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Úrazové poistenie
272/2016
faktúra
BROPRINT s.r.o.
31595570
132,00 EUR
02.09.2016
Predmet: Samolepky na smetné nádoby na separovaný zber
38/2013
zmluva
EKOMSTAV, s.r.o.
31604056
4 610,80 EUR
13.08.2013
Predmet: Krajšia obec - revitalizácia verejného priestranstva
209/2014
faktúra
EKOMSTAV s.r.o.
31604056
4 610,80 EUR
12.09.2014
Predmet: Revitalizácia verejného priestranstva
374/2015
faktúra
KMK s.r.o.
31608621
28,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Výroba pečiatok pre ZŠ
449/2020
faktúra
ADET, s.r.o.
31615104
136,68 EUR
04.12.2020
Predmet: Pracovné oblečenie ŠJ
63/2020
objednávka
ADET, s.r.o.
31615104
30.12.2020
Predmet: Pracovné odevy ŠJ
154/2023
faktúra
ADET, s.r.o.
31615104
80,90 EUR
25.07.2023
Predmet: Pracovný odev a obuv ŠJ
1791/2023
zmluva
Považská cementáreň, a.s.
31615716
1 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
20
faktúra
KOPIA - JAMEK s.r.o.
31615741
46,22 EUR
20.03.2012
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
198/2013
faktúra
KOPIA - JAMEK s.r.o.
31615741
50,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
189/2015
faktúra
LR GASTRO, s.r.o.
31618201
58,33 EUR
13.07.2015
Predmet: Reprezentačné - strava - obed pre návštevu
389/2019
faktúra
PIVOVAR Ilava, s. r. o.
31621635
207,36 EUR
30.10.2019
Predmet: Reprezentačné - Limo na BoD
295/2014
faktúra
Ridera Slovakia s.r.o.
31624855
3 517,81 EUR
20.11.2014
Predmet: Uhlie do MŠ
75
zmluva
Renovia, s.r.o.
31627684
66 593,44 EUR
28.12.2012
Predmet: zmluva o dielo
1
dodatok
Renovia, s.r.o.
31627684
0,00 EUR
08.08.2013
Predmet: Zmena času plnenia