Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2015
objednávka
MAT - obaly s.r.o.
36315303
04.09.2015
Predmet: Objednávka plastových vriec
253/2016
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
177,60 EUR
15.08.2016
Predmet: Vrecia na plasty
7/2016
objednávka
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
13.02.2017
Predmet: Objednávka PE vriec na plasty
85/2018
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
129,31 EUR
20.03.2018
Predmet: Vrecia na plasty
265/2018
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
86,11 EUR
07.08.2018
Predmet: Vrecia na plasty
449/2018
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
86,11 EUR
10.12.2018
Predmet: Vrecia na plasty
148/2019
faktúra
MAT-obaly, s. r. o.
36315303
134,55 EUR
14.05.2019
Predmet: Plastové vrecia
331/2019
faktúra
MAT-obaly, s. r. o.
36315303
180,84 EUR
01.10.2019
Predmet: Vrecia na plasty
1022/2018
zmluva
Gimax Logistics s. r. o.
36316725
500,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Sponzorská zmluva č 48/2018/GL_Dulov
1191/2019
zmluva
Gimax Logistics s. r. o.
36316725
500,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Sponzorská zmluva č. 54/2019/GL_Dulov
39
objednávka
Maquita s.r.o.
36316881
1 269,00 EUR
16.11.2012
Predmet: šmýkačka do MŠ
315
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
1 057,50 EUR
03.12.2012
Predmet: Šmýkačka Picolo do MŠ
388/2013
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
87,55 EUR
16.01.2014
Predmet: Pomôcky pre predškolákov
270/2015
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
10,92 EUR
18.09.2015
Predmet: Pomôcky do MŠ
292/2016
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
14,24 EUR
20.10.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
180/2019
faktúra
Maquita s. r. o.
36316881
575,70 EUR
10.06.2019
Predmet: Ležadlá Iva do MŠ
354/2019
faktúra
Maquita s. r. o.
36316881
21,65 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
606/2023
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
676,41 EUR
12.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky MŠ predškoláci
309/2016
faktúra
NyNa s.r.o.
36317471
508,20 EUR
20.10.2016
Predmet: Čelenky pre bežcov 46. ročníka Behu okolo Dulova
229/2013
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
125,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
109/2014
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
25,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
41
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1/2012
73
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2/2012
13
objednávka
ALVEST, s.r.o.
36318957
15.05.2012
Predmet: Oprava miešadla pre ČOV Dulov
15
objednávka
ALVEST, s.r.o.
36318957
15.05.2012
Predmet: Oprava dúchadla PAMP na ČOV
104
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 03/2012
130
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4/2012
131
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
98,88 EUR
30.05.2012
Predmet: Rozbor odpadovej vody
180
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
49,44 EUR
30.07.2012
Predmet: Rozbor opadovej vody
65/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
683,85 EUR
15.03.2023
Predmet: Kancelárske a učebné pomôcky ŠKD, krúžky
145/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
302,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Kancelársky papier 40 bal. ZŠ
468/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
195,37 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
333/2014
faktúra
mmcité2 s.r.o.
36320854
370,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Oprava mobiliáru po vandalizme pred KD
176/2014
faktúra
Grand - MS, s.r.o.
36321796
22,92 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner
360/2019
faktúra
COMTEC s. r. o.
36323951
29,64 EUR
01.10.2019
Predmet: Filter do projektora ZŠ
226/2013
faktúra
SAD Trenčín, a.s.
36323977
214,58 EUR
06.09.2013
Predmet: Doprava DHZ na krajskú súťaž
263/2015
faktúra
SAD Trenčín, a.s.
36323977
20,83 EUR
18.09.2015
Predmet: Preprava Dulov - Slávnické Podhorie dňa 14.8.2015
132/2017
faktúra
SAD Trenčín, a. s.
36323977
249,35 EUR
11.05.2017
Predmet: Preprava žiakov ZŠ - Škola v prírode
5
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
219,43 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
52
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
148,76 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
77
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
98,73 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
100
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
135,42 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
139
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
129,16 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
231
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
174,23 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
256
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
100,81 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
299
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
102,97 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
309
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
63,95 EUR
03.12.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
11/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
111,02 EUR
22.01.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
47/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
179,39 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
85/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
84,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
119/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
103,78 EUR
15.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
130/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
99,66 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
262/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
147,12 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
299/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
209,29 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
336/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
132,17 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
7/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
102,48 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
26/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
101,53 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
46/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
90,06 EUR
19.03.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
72/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
140,49 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
101/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
94,15 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
134/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
130,37 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
156/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
42,22 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
233/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
112,48 EUR
12.09.2014
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
257/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
97,53 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
289/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
78,41 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
320/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
131,55 EUR
20.11.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
23/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
278,44 EUR
12.02.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
109/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
150,53 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
116/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
156,65 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
157/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
146,21 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
269/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
195,68 EUR
18.09.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
344/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
290,65 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
406/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
162,12 EUR
15.01.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
6/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
200,50 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
12/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
84,18 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
53/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
181,56 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
84/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
183,49 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
98/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
112,46 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
135/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
120,42 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny pre ŠJ
167/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
71,81 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ