Dokumenty:
zobraziť na stránke
335/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
191,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Preddavok fa SL
345/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
191,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Preddavok SL
395/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
456,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Preddavok - repre dôch.
405/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
456,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Ceniny repre dôchodci
485/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Preddavok - fa SL
495/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Ceniny SL
105/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Stravné lístky
180/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
498,24 EUR
01.06.2022
Predmet: Stravné lístky
978/2022
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
356/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
342,90 EUR
27.10.2022
Predmet: Stravné lístky
378/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
535,50 EUR
27.10.2022
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov
305
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
868,01 EUR
03.12.2012
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
364
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 910,92 EUR
07.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
17/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
02.04.2013
Predmet: Zmluva o vecnom bremene
23/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny pre Obec Dulov - ZŠ
24/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - ČOV
25/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - VO pri kríži
26/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov VO pri MŠ
27/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - kultúrny dom
28/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - materská škola
29/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - osvetová beseda
16/2013
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie elektrickej siete
411/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3 316,35 EUR
07.02.2014
Predmet: Elektrická energia
201/2014
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
346/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
74,26 EUR
11.11.2015
Predmet: Odpojenie a pripojenie objektu kaplnky k elektrickej energie
456/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 250,35 EUR
11.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
1338/2016
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
05.12.2016
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
455/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-2 201,75 EUR
14.02.2017
Predmet: Elektrická energia - vyúčtovanie
377/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a. s.
36403008
20,40 EUR
10.11.2017
Predmet: Odovzdanie OM - MŠ
416/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika
36403008
25,20 EUR
05.12.2017
Predmet: Obnovenie plomby el. zariadenia na MŠ
481/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
36403008
1 698,46 EUR
12.02.2018
Predmet: Elektrická energia - Vyúčtovanie
41/2020
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
139,78 EUR
07.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby - BOD 2020
321/2020
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
124,61 EUR
07.10.2020
Predmet: Papier na tlač štartových čísel - BOD 2020
74/2023
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
140,10 EUR
15.03.2023
Predmet: Tlačiareň ŠJ
395/2014
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
448,60 EUR
16.01.2014
Predmet: Inventár do ŠJ
184/2016
faktúra
Gastrolux s.r.o.
36413186
487,08 EUR
06.06.2016
Predmet: Pracovný stôl do školskej jedálne
150/2018
faktúra
GASTROLUX s. r. o.
36413186
2 368,39 EUR
03.05.2018
Predmet: Gastrozariadenie - Kombinovaný sporák ŠJ
883/2022
objednávka
Florian. s.r.o.
364217969
181,50 EUR
16.08.2022
Predmet: Objednávka hasičská technika - DHZ
306/2019
faktúra
FLORIAN, s. r. o.
36427969
470,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Školenie DHZ
216/2022
faktúra
Florian, s.r.o.
36427969
799,12 EUR
09.06.2022
Predmet: Hadice - hasiči
533/2022
objednávka
Florian, s.r.o.
36427969
743,98 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka zásahových hadíc
851/2022
objednávka
Florian, s.r.o.
36427969
2 011,60 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka DHZ
262/2022
faktúra
FLORIAN,s.r.o.
36427969
114,90 EUR
26.10.2022
Predmet: Savica Hasiči
314/2022
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
2 011,60 EUR
27.10.2022
Predmet: Hadice, sekera, čižmy DHZ
323/2022
faktúra
FLORIAN,s.r.o.
36427969
173,60 EUR
27.10.2022
Predmet: Hasičský materiál
25/2013
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
888,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Hadice a rozdeľovač pre DHZ
221/2013
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
691,77 EUR
06.09.2013
Predmet: Nákup materiálového vybavenia DHZ
250/2016
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
294,20 EUR
12.08.2016
Predmet: Savica Apollo A110/2, 4 m so spojkami pre DHZ (2ks)
7
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
16
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
27
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
12.04.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
31
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
90,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
45
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
28.06.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
52
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
08.08.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
70
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
06.12.2012
Predmet: nájom KD
192/2014
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
27.02.2014
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
63/2015
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
29/2016
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
13.01.2016
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
250/2016
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
397/2016
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
932/2016
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
276/2017
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
540/2017
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
659/2017
zmluva
ALADIN - TPS, s. r. o.
36433331
34,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
358/2013
faktúra
Microitem a.s.
36434426
66,32 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
388/2016
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
1 097,11 EUR
22.12.2016
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
39/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika
36442151
131,68 EUR
23.02.2018
Predmet: Pripojovací poplatok - Elektrina ČOV
437/2020
zmluva
Stredoslovenská distribučná a.s.
36442151
0,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena "10660-Dulov-Pri hl. ceste-Zahustenie TS" č. Z-D-2020-000361-00
1016/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
1017/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1018/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1019/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1020/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1021/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
300/2023
zmluva
Stredoslovenská distribučná
36442151
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete - kaplnka časť Dulov
301/2023
zmluva
Stredoslovenská distribučná
36442151
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Zmluva o pripojení do distsribučnej siete - kaplnka časť Nová Ves
338/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
112,42 EUR
15.12.2014
Predmet: Toner pre MŠ
48/2023
faktúra
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
148,78 EUR
15.03.2023
Predmet: Tonery 2ks ZŠ
165
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
51,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Samolepky - separovaný zber
268
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
15,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Výroba tabuľky pre označenie budovy ZŠ