Dokumenty:
zobraziť na stránke
71/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
17,97 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
99/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
26,86 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
117/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
21,63 EUR
25.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
137/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
40,68 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
166/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
21,29 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
184/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
24,42 EUR
01.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
211/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
37,18 EUR
09.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
91/2016
faktúra
Pavol Mičuda
33488134
90,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Oprava motora na ČOV
365/2013
faktúra
Terézia Starečková
33488746
144,82 EUR
17.12.2013
Predmet: Výroba pečiatok pre OÚ
277/2016
faktúra
Ing. Ľubomír Mičuda
33489858
119,00 EUR
02.09.2016
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku
407/2016
faktúra
Ing. Ľubomír Mičuda
33489858
89,96 EUR
22.12.2016
Predmet: Znalecký posudok
69/2018
faktúra
Ing. Mičuda Ľubomír
33489858
398,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Znalecký posudok - Hrubá Niva
249/2020
faktúra
Ing. Ľubomír Mičuda
33489858
225,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Znalecký posudok - Pozemok ČOV
74
faktúra
František Černej Elektroinštala
33490724
60,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu osvetlenia počas volieb
132
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
50,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Oprava osvetlenia a oprava elektrickej smažiacej panve
270
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
20,00 EUR
14.11.2012
Predmet: oprava elektrickej inštalácie - OCÚ
376/2013
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
50,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Elektro práce - oprava zásuvky v kuchyni
16/2014
objednávka
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
664,30 EUR
02.07.2014
Predmet: Oprava elektroinštalácie v budovách vo vlastníctve obce
142/2014
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
590,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Revízia elekt.zariadení
143/2014
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
220,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Revízia elek.zariadení ZŠ, MŠ, KD
259/2014
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
664,30 EUR
24.10.2014
Predmet: Odstránenie zistených nedostatkov pri odbornej prehliadke
61/2016
objednávka
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
15.12.2016
Predmet: Objednávka odbornej prehliadky a skúšky elektroinštalácie technologickej časti ČOV
176/2017
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
380,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia a bleskozvodu
189/2023
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
260,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Opravu a odstránenie zistených nedostatkov pri revízií el. inštalácie a blezkozvodu ZŠ
190/2023
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
290,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Odbornú prehliadku a odbornú skúšku el. zariadenia a blezkozvodu ZŠ
269/2023
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
140,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Oprava osvetlenia ZŠ
1611/2023
objednávka
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
07.08.2023
Predmet: Objednávka - odborná prehliadka a odborná skúška elektr.zariadenia a bleskozvodu ČOV
367/2023
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
280,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia a blezkozvodu ČOV
56/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
765,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie občanov COVID 19 - 13.02.21
62/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
575,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie obyvateľov COVID 19 - 20.02.21
70/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
540,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie obyvateľov COVID 28.02.21
88/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
595,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie obyvateľov COVID 07.03.21
90/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
610,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie obyvateľov COVID 13.03.21
123/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., MOM
33491178
700,00 EUR
30.04.2021
Predmet: TESTOVANIE 27.3.
18/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
07.05.2021
Predmet: Objednávka testovania antigénovými testami pre občanov obce Dulov
24A/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
07.05.2021
Predmet: Objednávka testovania antigénovými testami občanov obce Dulov.
147/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
650,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie10.04.2021
165/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
565,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 24.04.2021
187/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
450,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 01.05.2021
105/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
565,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 20.03.2021
127/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
890,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 03.04.2021
198/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
395,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Testovanie
1264/2023
objednávka
Ing. Viktor Fabian
33877653
250,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu stavby ČOV Dulov
242/2023
faktúra
Ing. Viktor Fabian
33877653
250,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu "Stavebné úpravy, rekonšt. a intenzif. ČOV Dulov"
445/2020
faktúra
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo
33903590
23,18 EUR
04.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškoláci
504/2022
faktúra
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo
33903590
25,18 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
84
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
34006273
21,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodanie publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012"
51/2014
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Stedného Považia
34006273
23,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve"
25/2015
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
34006273
76,50 EUR
12.02.2015
Predmet: Publikácia Miestna samospráva ZPF II.
258/2019
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
34006273
12,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Príručka pre kronikárov
96/2020
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
34006273
33,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2020
225/2023
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
34006273
45,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti ...
372/2022
faktúra
Magdík Roman
34059547
2 020,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Úprava volebnej miestnosti
304/2015
faktúra
Betrix s.r.o.
34101110
137,83 EUR
11.11.2015
Predmet: Zásobníky na toaletný papier + toaletný papier
343/2016
faktúra
Betrix s.r.o.
34101110
114,53 EUR
29.11.2016
Predmet: Zásobník na toaletný papier a toaletný papier
404/2017
faktúra
BETRIX, s. r. o.
34101110
88,13 EUR
16.11.2017
Predmet: Toaletný papier KD
22
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
20.03.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
68
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
12.04.2012
Predmet: Zhodnotenie plastov
90
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
11.05.2012
Predmet: Zhodnotenie plastov
133
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
30.05.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
166
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
04.07.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
205
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
21.08.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plastov
235
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
24.09.2012
Predmet: Zhodnotenie plastov
258
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
16.10.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
308
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
03.12.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
359
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
22.01.2013
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty - december
44/2013
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
15.03.2013
Predmet: Zhodnotenie odpadov - plasty
97/2013
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
17.04.2013
Predmet: Zhodnotenie odpadov - plasty
4/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
64,50 EUR
30.01.2015
Predmet: Objednávka vývozu plastov
59/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
11.03.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
9/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
01.04.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov
12/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
04.05.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov máj 2015
124/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
18.05.2015
Predmet: Znehodnotenie plastov
16/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
04.06.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov - jún
163/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
09.06.2015
Predmet: Znehodnotenie plastov
23/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
01.07.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov - júl
192/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
13.07.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty - jún
28/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
05.08.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov
231/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
07.08.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty 7/2015
30/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
03.09.2015
Predmet: Objednávka vývozu plastov