samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0666/12/EO
objednávka
Adina Apartment Hotel Copenhagen
DK28968833
929,45 EUR
25.10.2012
Predmet: Zabezpečenie 3. stretnutia programovacej skupiny v termíne 07. 11. 2012 v Kodani pre cca 22 účastníkov : prenájom konferenčnej miestnosti, technické vybavenie (projektor, obrazovka, flipchart), internetové pripojenie, občerstvenie (kávové prestávky počas celého stretnutia). Organization of 3rd INTERACT Programming Task Force Meeting on 07th November 2012 in Copenhagen for app. 22 participants. Total sum in amount of 6.930,00 DKK includes: meeting room rental, technical equipment (projector, screen, flipchart), wireless internet, catering (coffee breaks during whole meeting).
K/0105/12
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
929,60 EUR
11.02.2013
Predmet: Stavebný dozor - odstránenie havárie hydroizolácie - Gymnázium Hubeného
0333/13/EO
objednávka
Ing. Peter Lobotka - AVI Design
43470866
930,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Vytvorenie Realizačnej projektovej dokumentácie pre 4 cykloodpočívadlá v katastrálnych územiach Svätý Jur, Malé Leváre, Vysoká pri Morave, Devínska Nová Ves v zmysle priloženej špecifikácie.
K/0006/13
faktúra
Ing.Peter Lobotka- AVI Design
43470866
930,00 EUR
01.07.2013
Predmet: za vyprac. projektovej dokum.-4 cykloodpočívadlá-Svätý Jur,Malé Leváre,Vysoká pri Morave a Devínska Nová Ves
0192/15/EO
objednávka
ROTOS, s.r.o.
36738204
930,05 EUR
21.04.2015
Predmet: Zabezpečenie 5ks bezdrôtových mikrofónov a 1ks vysielača pre potreby zasadnutí zastupiteľstva.
0117-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
931,20 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Lorenzo Foti, Matteo Malvani, Robert Muhlegger a Dana Šimová v Luxemburgu, v termíne od 27.2.2012 do 29.2.2012.
B/0234/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
931,20 EUR
12.04.2012
Predmet: Ubytovanie p. Malvani, Šimová, Muhlegger, Foti 27. - 29.02.2012 - Luxemburg.
2019-119-SOC
dodatok
PRAMEŇ NÁDEJE
31874835
932,52 EUR
29.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 58/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
B/1161/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
933,26 EUR
13.08.2013
Predmet: Servis služobného vozidla ŠKODA OCTAVIA - EČ: BA-551HP
0516/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
933,27 EUR
23.07.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Škoda Octávia BA 551 HP ( oprava zadnej nápravy, oprava predného a zadného nárazníka, výmena ĽP smerovky a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 933,27 Eur s DPH.
0269/15/EO
objednávka
Drevona GROUP s.r.o.
45895856
934,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie 4 kusov kancelárskych stolov pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Dohodnutá cena s DPH je vrátane dodania na Úrad BSK.
0435-12-EO
objednávka
Leonardo- Oscar, s.r.o.
36203190
935,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej dopravy pre predsedu BSK Pavla Freša, z Viedne do Bruselu a späť. Odlet z Viedne: 17. júl 2012 o 17.25 hod, prílet z Bruselu: 19. júl 2012 o 16 hod.
B/0336/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
936,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Služby IT-Interact CMS
0840/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
936,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov Ú BSK Mgr. Petra Fúrika, Ing.Martina Hakela a Ing. Štefana Vrátneho/ externistu na základe príkaznej zmluvy/ v hoteli KYRIAD STRASBOURG NORD PALAIS DES CPNGRES v Strasbourgu v termíne 02.12.-05.12.2012 / 3 noci/ . - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/ 392.
B/1855/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
936,00 EUR
02.01.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Kyriad Nord Palais des Congers, Strasbourg-02.12.-05.12.2012- p. Fúrik, p. Hakel, p. Vrátny
2020-378-DOP
zmluva
Peter Bagin
936,27 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 4/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0116/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
937,08 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Ž. Chylovú a Ing. L. Neczliovú v termíne 17.-19.03.2015 na trase Viedeň- Lyon- Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/0087/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
937,12 EUR
28.03.2012
Predmet: 2x letenka + TGV - Viedeň - Lille - Viedeň - p. Šímová - 05. - 06.01.2012 - p. Malvani - 05. - 08.2012
2012-580-SM
zmluva
Družstvo podielnikov DEVÍN
00 190 802
937,19 EUR
13.11.2012
Predmet: Prenajímateľ ako vlastník a podielový spoluvlastník prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok nehnuteľnosti:
parcela č. 2244/28, o výmere 191 m2, zastavané plochy, odčlenená od parcely registra „E“ č. 580/2 o výmere 4954 m2, trvalé trávnaté porasty, podľa geometrického plánu č. 23/2012 zo dňa 4.6.2012, úradne overeného Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu pod č. 1208/2012,
vedená na liste vlastníctva č. 4323, Okres Bratislava IV, Obec BA-m.č. Devínska Nová Ves, katastrálne územie Devínska Nová Ves ,
parcela č. 2244/29, o výmere 293 m2, zastavané plochy, odčlenená od parcely č. 2244/1 o výmere 3 1164 m2, vodné plochy, podľa geometrického plánu č. 23/2012 zo dňa 4.6.2012,
parcela č. 2244/27, o výmere 268 m2, zastavané plochy, odčlenená od parcely č. 2244/15 o výmere 1265 m2, vodné plochy, podľa geometrického plánu č. 23/2012 zo dňa 4.6.2012,
parcela č. 2244/33, o výmere 8 m2 , zastavané plochy odčlenená od parcely č. 2244/17 o výmere 112m2, vodné plochy, podľa geometrického plánu č. 23/2012 zo dňa 4.6.2012,
parcela č. 2241/1, o výmere 47665 m2, trvalé trávnaté porasty,
vedené na liste vlastníctva č. 5759, Okres Bratislava IV, Obec BA- m. č. Devínska Nová Ves, katastrálne územie Devínska Nová Ves v podielovom spoluvlastníctve vlastníka 845573/4142880.
0194/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
937,72 EUR
29.04.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre zamestnancov BSK Tomáša Telekyho a Martina Hakela v termíne 05.05.-07.05.2015 z Viedne do Bruselu , ktorí sa zúčastnia zahraničnej právnej cesty v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0235/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
937,72 EUR
13.05.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre zamestnancov BSK Tomáša Telekyho a Martina Hakela v termíne 05.-07.5.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0497/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
938,38 EUR
22.05.2014
Predmet: 2x letenka - p. p. Jelemenská, Neczliová - VIE-VILNIUS-VIE - 1.-4.4.2014
0113/14/EO
objednávka
Restaurant Lokys
938,40 EUR
11.03.2014
Predmet: Zabezpečenie neoficiálnej večere vo Vilniuse v Litve dňa 1.4.2014 pre 40 osôb pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru (trojchodová večera, 2 nápoje, káva/čaj).Request for unofficial dinner in Vilnius in Lithuania on April 1th 2014 for 40 people in relation to Monitoring Committee meeting (3 course menu, 2 beverages, tea/coffee).
2015-616-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava - Jarovce
00304603
939,50 EUR
25.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Projekt 50 centov na obyvateľa pre všetky samosprávy v BSK (vybudovanie malého dopravného ihriska)" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0059/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
939,90 EUR
15.02.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK
0031-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
939,90 EUR
24.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o vystavenie objednávky na zakúpenie 325 balení kancelárskeho papiera formátu A4 pre potreby Úradu BSK.
B/0974/13
faktúra
Ing. Oto Pisoň
6311286685
940,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku - Jablonové - pozemky
0472/14/EO
objednávka
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
31821987
940,80 EUR
18.09.2014
Predmet: Zabezpečenie odberu vzorky - vykonanie štyroch vývrtov asfaltovej zmesi v určených miestach v Bratislave, pri každej odobranej vzorke vykonanie analýzy vyvŕtanej asfaltovej zmesi v zmysle STN v rozsahu : zrnitosť zmesi kameniva, obsah rozpustného spojiva, objemová hmotnosť maximálna, objemová hmotnosť na vývrte, hrúbka asfaltových vrstiev vozovky na vývrte, výpočet medzerovitosti a vypracovanie protokolu. Celková cena vrátane dopravných nákladov nepresiahne 940,80 Eur s DPH.
B/1611/14
faktúra
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
31821987
940,80 EUR
01.12.2014
Predmet: Skúšky asfaltových betónov
B/0286/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
941,00 EUR
30.04.2012
Predmet: 2x letenka - p.Šimová, p.Malvani - VIEDEŇ - LUXEMBURG a späť - 27.02. - 29.02.2012
0209-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
941,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Nákup leteniek pre p. Danu Šimovú na trase Viedeň-Luxemburg-Viedeň v termíne 27.-29.2.2012 a Matteo Malvani na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 27.-29.2.2012
2015-238-KP
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
00151866
941,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky a Bratislavským samosprávnym krajom zo dňa 30.04.2015. Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania, ktorý sa bude konať' dňa 27. augusta 2015 o 15:00 h na Námestí SNP v Bratislave
0262/14/EO
objednávka
Ing. Peter Lobotka - AVI Design
43470866
945,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie stavebného dozoru troch stavieb - cykloodpočívadlá Svätý Jur, Malé Leváre a Vysoká pri Morave v zmysle prílohy, ktorá je súčasťou objednávky.
K/0011/14
faktúra
Ing. Peter Lobotka - AVI Design
43470866
945,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Za zabezpečenie staveb. dozoru stavieb -cykloodpočívadla v katastr.území Svätý Jur, Malé Leváre a Vysoká pri Morave
2018-1031-INTRCT
zmluva
Fairplay Properties Management
945,89 EUR
22.10.2018
Predmet: Zmluva medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Fairplay Properties Management za účelom zabezpečenia neoficiálnej večere pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Bulharsku v termíne 05.11.2018
2016-197-KP
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
00151866
946,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Predmet Dodatku č.1:
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája 2016 (pondelok) Slavín v Bratislave
0436/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
946,20 EUR
20.06.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre Mattea Malvaniho a Rafaela Agostinha v termíne 30.06. - 01.07. 2013 a ubytovania v Bruseli pre Mattea Malvaniho a Rafaela Agostinha v termíne 30.06. - 01. 07. 2013, ktorí sa zúčastnia na zahraničnej pracovnej ceste. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0334-12-EO
objednávka
STENOTYP - Ing. Mária Bahnová
41898249
948,08 EUR
25.05.2012
Predmet: Vyhotovenie stenografického záznamu a jeho následného prepisu vo forme zápisnice v printovej a elektronickej podobe zo zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, v dňoch 25.5.2012 a 22.6.2012.
B/1402/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
948,38 EUR
22.10.2012
Predmet: Servis služobných vozidiel Škoda Fábia-BA504RI, BA846RN, BA507RI
0706/14/EO
objednávka
mediaTOP, s.r.o.
36812650
949,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby bannerov podľa špecifikácie - 13ks banner frontlit 450g, 4+0, 400 x 100 cm, očká a spevnenie okrajov, á 30 cm. Termín dodania: 12.12.2014.
B/1901/14
faktúra
mediaTOP, s.r.o.
36812650
949,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Zabepečenie bannerov
2006-273-ZVZP
zmluva
EURONA, s.r.o.
35884461
949,87 EUR
12.08.2011
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru
0436-12-EO
objednávka
Leonardo- Oscar, s.r.o.
36203190
950,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej dopravy pre Mgr. Lukáčovú a PhDr. Mošku, z Viedne do Bruselu a späť. Odlet z Viedne: 17. júl 2012 o 17.25 hod, prílet z Bruselu: 19. júl 2012 o 16 hod.
0525-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
950,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Servis a údržbu služobných motorových vozidiel Škoda Fabia s ŠPZ BA504RI, BA846RI, a BA507RI (výmena oleja a filtrov, kontrola brzdového systému a odstránenie zistených závad na vozidlách).
0359/14/EO
objednávka
EIPA European Institute of Public Administration
950,00 EUR
02.07.2014
Predmet: Účasť na seminári Financial Management of the New ESIF Programmes and Closure of current EU Structural Funds Programmes: Moving from 2007-2013 to 2014-2020, ktorý sa koná 29.-30. Septembra 2014 v Maastrichte (Holandsko), na ktorom sa zúčastní Ing. L. Neczliová
0461/14/EO
objednávka
SOŠ Ivánska cesta 21
42128790
950,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Organizačné zabezpečenie porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK formou seminára dňa 4.9.2014. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1262/14
faktúra
SOŠ Ivánska cesta 21
42128790
950,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - porada riaditeľov škôl-04.09.2014
B/1450/14
faktúra
EIPA European Institute of Public Administration
950,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Seminár - Financial Management of New ESIF - Maastricht (Holandsko) - Ing. Neczliová - 29.-30.09.2014
B/1497/14
faktúra
EIPA European Institute of Public Administration
950,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Seminár - Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds - p. Mikis Moselt-23.-24.10.2014-Maastricht
B/1613/14
faktúra
EIPA European Institute of Public Administration
950,00 EUR
04.12.2014
Predmet: Seminár Evaluation and Monitoring of EU Structural and Investment Funds Programmes,23.-24.10/2014-Maastricht(Holansko)pre p.Szabolcs Csahok
2016-546-KUL
zmluva
Obec Zohor
00305235
950,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Svätomargitský hodový jarmok“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-630-SKO
zmluva
Občianske združenie District Dance
42065186
950,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na úhradu časti nákladov projektu "Tanečná súťaž District Cup" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2020-544-FIN
zmluva
Obec Zohor
0030 5235
950,00 EUR
30.07.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2020 na úhradu časti nákladov projektu: "Zohor včera a dnes-5.ročník" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
B/0669/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
952,82 EUR
07.06.2012
Predmet: 2x letenka VIENNA-LEIPZIG-VIENNA 21.05.-23.05.2012 - p. Beniač, p. Hakel
0306-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
953,42 EUR
24.05.2012
Predmet: Letenky pre p. Beniača a p. Hakela, ktorí sa zúčastnia v dňoch 22. - 23.5.2012 na výročnom podujatí Operačného programu Stredná Európa.
B/1225/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
955,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla ŠKODA SUPER B - BL 732 ES
0569/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
955,76 EUR
26.08.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Paríž - Viedeň pre Rafaela Agostinha, Szabolcsa Cahóka, Vieru Gažíkovú a Alexandru Gajdošechovú v termíne 10. - 12.09.2013, ktorý sa účastní na zahraničnej pracovnej ceste - na základe Komisionálnej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/1421/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
955,76 EUR
10.10.2013
Predmet: 4x letenka-p. Szabolcs, p. Gajdošechová, p. Gažiková, p. Agostinho-VIE-CDG-VIE-10.-12.09.2013
0024-12-EO
objednávka
RTVS, s. r. o.
36857432
955,92 EUR
24.02.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky na rok 2012 vo výške 79,66 € mesačne.
B/0982/13
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa a.s.
35709332
957,00 EUR
14.08.2013
Predmet: Poistné Komplexné centrum hydroterapie za obd. 10.08.2013-09.08.2014
B/0975/14
faktúra
GENERALI Slovensko poisťovňa a.s.
35709332
957,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Poistné Komplexné centrum hydroterapie za obdobie 10.08.2014 - 09.08.2015
0088-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
958,06 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mikis Moselt a pre Rafael Agostinho na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, v termíne od 14.2.2012 do 15.2.2012.
B/0176/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
958,06 EUR
17.04.2012
Predmet: 2x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA - p. Moselt, p. Agostinho - 14.02.2012-15.02.2012
0456/13/EO
objednávka
ORIW,s.r.o.
44705085
959,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Spracovanie virtuálneho sprievodcu interiérom a exteriérom pre propagáciu vybraných stredných odborných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu EDTRANS za účelom umiestnenia výstupov na webových stránkach škôl so zámerom lepšej prezentácie a zvýšenia atraktivity školských zariadení pre potenciálnych študentov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedeným názvom projektu EDTRANS.
B/1747/13
faktúra
ORIW,s.r.o.
44705085
959,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Virtuálny sprievodca - projekt EDTRANS
0212-12-EO
objednávka
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
960,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Vypracovanie expertízy cien, cenotvorby a stavebných prác, ktoré bolo potrebné realizovať pri akcii: "Revitalizácia a obnova športového areálu Plavecký štvrtok, ktorú realizoval Ing. Ján Hlaváček.
B/0473/12
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
960,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - "revitalizácia a obnova športového areálu Plavecký Štvrtok"
0500-12-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
960,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Projektanta - statika na dodanie PD oporného múru v Jazykovej škole, Palisády 38, 811 06 Bratislava, vypracovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií oporného múru na pozemku - parc.č. 3340/4 v katastrálnom území Staré Mesto.
K/0073/12
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
960,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Vypracovanie PD vrátane static. posudku porúch a sanácie - parc. č. 330/4 v katastr.území Staré Mesto pri Jazykovej škole,Palisády 38
B/0693/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 04/2013
B/0888/13
faktúra
FUTURA SOFT, s. r. o.
29292395
960,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 05/2013
B/1061/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
30.07.2013
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 06/2013
B/1256/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 07/2013
B/1439/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 08/2013
B/1840/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 10/2013
B/1725/13
faktúra
FUTURA SOFT, s. r. o.
29292395
960,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk-08/2013 a technická podpora pre WWW stránky - 09/2013
B/2094/13
faktúra
FUTURA SOFT, s. r. o.
29292395
960,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 11/2013
B/2212/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 12/2013
B/0209/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 01/2014
0195/14/EO
objednávka
SOŠ scénického výtvarníctva, Sklenárová 7
17314909
960,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby a tvorby videozáznamu z pripravovaného odovzdávania vyznamenaní pri príležitosti Dňa učiteľov BSK, ktoré sa uskutoční 28.03.2014 so začiatkom 09:00 hod. v priestoroch Bratislavského konzervatória. Celková cena za poskytnuté služby zahŕňa výrobu videozáznamu v dĺžke minimálne 15 min., spracovanie záznamu, technické zabezpečenie, editáciu, grafické spracovanie, korekcie a dopravu. Odovzdanie diela: 3 kópie na CD/DVD nosiči.