samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0448/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 03/2014
B/0587/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 04/2014
B/0801/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 05/2014
B/0968/14
faktúra
SUŠ scénického výtvarníctva
17314909
960,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Deň učiteľov BSK-28.03.2014-za výrobu a tvorbu videozáznamu
B/0914/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 06/2014
B/1166/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 07/2014
B/1409/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 09/2014
0627/14/EO
objednávka
sowa studio, s. r. o.
47875402
960,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Grafické a tlačiarenské služby v rámci projektu Vráťme knihy do škôl. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 960,00 Eur s DPH, je vrátane dodania na Úrad BSK.
B/1476/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 08/2014
0676/14/EO
objednávka
Divadlo ASTORKA KORZO "90
00678350
960,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Lístky na divadelné predstavenie Sen noci svätojánskej (W. Shakespeare) v Divadle Astroka Korzo v počte 120 ks a 8,00 €/ks, v celkovej sume 960,00 €. Lístky sú určené pre pozvaných hostí zo zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK v rámci slávnostného odovzdávania ocenení v sociálnej oblasti dňa 9.12.2014
B/1877/14
faktúra
sowa studio s.r.o.
47875402
960,00 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt Vráťme knihy do škôl-grafický dizajn
B/1751/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 11/2014
B/1822/14
faktúra
Divadlo ASTORKA Korzo ´90
00678350
960,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Vstupenky - Sen noci svätojánskej-120ks
B/2087/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
961,92 EUR
05.02.2013
Predmet: Služby IT - Interact CMS
K/0033/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
964,35 EUR
17.10.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
0518/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
966,40 EUR
31.07.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Škoda SuperB BL 732 ES. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 966,40 Eur s DPH.
B/1515/12
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
967,03 EUR
06.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - autobusy počas vinobrania Modra-Pezinok a Dni zelá Stupava-2012
2020-422-DOP
zmluva
Ľubomír Pažitný
967,61 EUR
24.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 111/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0143/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
967,66 EUR
13.03.2012
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda Octavia BA-181 JX
0122-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
968,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o vystavenie objednávky. Predmet zákazky. Servis služobného motorového vozidla Škoda Oct .BA-181 JX po roku ( výmena oleja a filtrov, kontrola brzdového systému, kontrola osvetlenia, vyčistenie klimatizácie )
Dodávateľ: IMPA Bratislava a.s., Panónska cesta 23, 821 04 Bratislava, IČO: 35 731 851
B/1495/12
faktúra
DSS pre deti a rehabitačné stredisko ROSA
603279
969,09 EUR
07.11.2012
Predmet: Občerstvenie a servisné vybavenie-Župná olympiáda seniorov 2012-29.09.2012
0006/13/EO
objednávka
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
970,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Technicko-organizačné, prevádzkové zabezpečenie podujatia Župné školy v Avione, Zvukár, mixpult, 2x hand, cd prehrávač, doprava, montáž, demontáž, Technické zabezpečenie, montáž a demontáž pódia , asistencia pri montáži a demontáži stánkov 3 osoby, kabeláž a elektrické rozvody k stánkom, celodenný produkčný dozor 1 osoba, čítaný reklamný oznam, režijné a produkčné náklady 1 osoba, zabezpečenie reklamnej plochy
B/0066/13
faktúra
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
970,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - tech. - organ. a prev. zabezpečenie - ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2013
0578/13/EO
objednávka
Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR
37308599
970,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Vytvorenie 5 - 7 minútového farebného filmu o mestskej časti Čunovo na účely prezentácie problematiky suburbanizácie v BSK počas sprievodného podujatia OPEN DAYS 2013 v Bruseli, organizovaného Kanceláriou BSK v Bruseli, ktoré sa bude konať dňa 08.10.2013.
B/1626/13
faktúra
Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR
37308599
970,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Realizácia audiovizuálneho diela s prac. názvom ČUŇOVO
2013-393-SaRP
zmluva
Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR
37308599
970,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Licenčná zmluva
Predmetom tejto zmluvy je úprava autorských práv Poskytovateľa, ktorý udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie autorského diela, nadobudnutého Nadobúdateľom na základe objednávky č. 0578/13/EO zo dňa 20.08.2013 za podmienok a v rozsahu uvedených v tejto zmluve. Autorským dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie audiovizuálne dielo s pracovným názvom ČUNOVO (ďalej AVD)
0820/13/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
970,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Pri príležitosti konania XXI. ročníka ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja konanej 19. 12. 20213 zabezpečenie cateringu pre 100 osôb. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/2127/13
faktúra
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
970,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Catering - XXI. roč. Najúspešnejší športovec a športový kolektív BSK-19.12.2013
B/1808/12
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
971,23 EUR
20.12.2012
Predmet: Oprava klimatizačných zariadení - fan - coils v objekte ÚBSK.
B/2062/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
971,40 EUR
16.01.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio VIVA - 01.12.2012 - 31.12.2012
B/1110/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
08.08.2013
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 06/2013
B/1220/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 07/2013
B/1340/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 08/2013
B/1648/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 09/2013
B/1860/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 10/2013
B/2041/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 11/2013
B/0014/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 12/2013
B/0150/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 01/2014
B/0306/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 02/2014
B/0473/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 03/2014
B/0591/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 04/2014
B/0730/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 05/2014
B/0922/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
14.08.2014
Predmet: služba údržby KEEP Maintenance za 06/2014
B/1123/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 07/2014
B/1196/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 08/2014
B/1414/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 08/2014
B/1690/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
11.12.2014
Predmet: služba údržby KEEP Maintenance za 10/2014
B/1811/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 11/2014
0261/15/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
975,00 EUR
29.05.2015
Predmet: Objednávka na zabezpečenie tlmočníckych služieb počas zahraničnej návštevy delegácie z Keňe pod vedením guvernéra z Nairobi v dňoch od 17.-20.5.2015 na BSK. Tlmočenie z a do anglického jazyka, počet hodín nepresiahne 26 hod. a celková suma fakturácie nebude vyššia ako 975 € s DPH.
2019-1150-DOP
zmluva
Jaroslav Turinič
977,51 EUR
17.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/101/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
0360/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
978,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Szabolcsa Csahóka a Mikisa Moselta v termíne 06.-09.10.2014 z dôvodu účasti na Open Days v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0548/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
978,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie 2 kusov akciových mobilných telefónov zn. Apple iPhone 5S 16GB s neaktívnou NanoSIM kartou v celkovej cene 978 EUR s DPH.
B/1457/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
978,00 EUR
06.11.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Bloom, Brusel-06.10.-09.10.2014- p. Moselt, p. Csahok
0496/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
979,10 EUR
25.09.2014
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre Mgr. Janu Vaculovú a poslanca BSK prof. PaedDr.René Bílika, CSc., ktorí sa zúčastnia v dňoch 11.-14-septembra 2014 medzinárodného festivalu EAT. Brussels 2014 v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1248/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
979,10 EUR
28.10.2014
Predmet: 2x letenka- p. Bilik, p. Vaculová-VIE-BRU-VIE-11.-14.09.2014
0737/12/EO
objednávka
Ing. arch. Markéta Plachá
980,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Vypracovanie návrhu architektonicko-priestorového riešenia expozície na poschodí sídelnej budovy Malokarpatského múzea Pezinok (tzv. stála expozícia),ulica M. R. Štefánika č. 4, Pezinok. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0769/12/EO
objednávka
Šupka, o. z.
31772269
980,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Zabezpečenie výstavy pre BSK k príležitosti výročia 17. novembra, konajúcej sa 28.11.2012 v Bruseli. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky .
B/1766/12
faktúra
Ing. arch. Markéta Plachá
980,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Za vypracovanie návrhu - arch. - priest. riešenia-expozícia Malokarpatského múzea Pezinok
B/1989/12
faktúra
Šupka, o. z.
31772269
980,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Zabezpečenie výstavy pre BSK - výročie 17.novembra - 28.11.2012
B/0180/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
6311286685
980,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku - BA m. č. Rača - pozemky
0683/14/EO
objednávka
Mill Valley, s.r.o.
46951717
980,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Vytvorenie 19 video spotov podľa mustry a video réžiu pre potreby slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 16.12.2014 v celkovej výške 980,-€.
B/1893/14
faktúra
Mill Valley, s.r.o.
46951717
980,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Vytvorenie 19 video spotov - Galavečer ocenení BSK-16.12.2014
0575/12/EO
objednávka
AS PARTNER
31670041
981,00 EUR
24.09.2012
Predmet: 3 ks TVONE 1T-TBC-GL - zariadenie na synchronizáciu video signálu pre kamerový systém zastupiteľstva.
B/1499/12
faktúra
AS PARTNER
31670041
981,00 EUR
05.11.2012
Predmet: TVONE 1T-TBC-GL - zariadenie na synchronizáciu video signálu-kamerový systém
2020-494-DOP
zmluva
MDDr., Mgr. Michal Sabadoš
981,72 EUR
02.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 123/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1740/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
982,70 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 20.-25.10.2013
B/2009/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
983,30 EUR
07.01.2014
Predmet: Oprava služobného mot. vozidla BA 953 HK
0257/13/EO
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
984,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Oprava, odstránenie technických nedostatkov, následné vykonanie revízie invalidného výťahu - plošiny SP Omega, ktorá je umiestnená pri vchode do budovy Úradu BSK. V cene ja zahrnutá následná revízia pre uvedený výťah, ktorú je nutne vykonávať raz za pol roka v zmysle predpisov.
B/0558/13
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
984,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Oprava a revízia šik. plošina - SP 150 OMEGA
0509/13/EO
objednávka
CAD-ECO a.s.
36787957
984,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Zabezpečenie inžinieringu v rámci prípravy projektu Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova v rozsahu identifikácie vlastníkov pozemkov zasiahnutých realizovanými stavebnými úpravami a získanie súhlasu s realizáciou projektu pre potreby ohlásenia stavebnému úradu. Predmetné pozemky majú parc. čísla 7999/10, 7999/11, 7999/12, 8015/8, 8018/4 a 21740/1.
K/0028/13
faktúra
CAD-ECO a. s.
36787957
984,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Zabezpečenie inžinierských činnosti - "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova 6"
0109/14/EO
objednávka
Parallels International GmbH
984,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie 4 licencií softvéru Parallels Virtuozzo pre program INTERACT na obdobie 6 mesiacov. Spoločnosť Parallels International GmbH má výhradné právo na predaj licencií Parallels Virtuozzo.
B/0303/14
faktúra
Parallels International GmbH
984,00 EUR
07.04.2014
Predmet: 4 licenciesoftvéru Paralles Virtuozzo pre program INTERACT - na obd. 6 mesiacov
B/2023/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
984,07 EUR
15.01.2013
Predmet: Cateringové služby - 14.12.2012
0781/13/EO
objednávka
Jeger, s.r.o.
43946780
984,20 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania pre obvodné volebné komisie I-VIII, XVII a volebnú komisiu BSK počas volieb dňa 9. a 10. 11. 2013. Stravovanie: raňajky- obložená bageta, obed: polievka+ hlavné jedlo, večera, neskorá večera: obložené misy. Celková suma je 984,20 EUR.
0802/13/EO
objednávka
Jeger, s.r.o.
43946780
984,20 EUR
25.11.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania pre obvodné volebné komisie I-VIII, XVII a volebnú komisiu BSK počas volieb dňa 23. a 24. 11. 2013. Stravovanie: raňajky- obložená bageta, obed: polievka+ hlavné jedlo, večera, neskorá večera: obložené misy. Celková suma je 984,20 €.
B/1871/13
faktúra
Jeger, s.r.o.
43946780
984,20 EUR
28.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov volebných komisií - Voľby do VÚC 2013 - I. kolo
B/1940/13
faktúra
Jeger, s.r.o.
43946780
984,20 EUR
17.12.2013
Predmet: Stravovanie-občerstvenie-pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013-II.kolo-23.-24.11.2013
0028/13/EO
objednávka
AUTO VALUŠEK, s.r.o.
31319823
984,66 EUR
24.01.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla AUDI A8 Ba 121 TV po 90 000 km ( výmena oleja a filtrov, kontrola brzdového systému, kontrola osvetlenia , vyčistenie klimatizácie, oprava - odstránenie zistených nepredpokladaných závad na vozidle. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 980,00 EUR s DPH.
B/0050/13
faktúra
AUTO VALUŠEK, s.r.o.
31319823
984,66 EUR
20.02.2013
Predmet: Servis služob.motorového vozidla AUDI A8 BA 121 TV