organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510210559
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
179,04 EUR
22.10.2021
Predmet: toner Canon CRG-718 2ks
510210587
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
119,52 EUR
22.10.2021
Predmet: toner 2ks
510210651
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
90,00 EUR
22.10.2021
Predmet: toner Canon CRG-718 yel
O/209/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
224,28 EUR
28.10.2021
Predmet: kancelársky materiál
O/239/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
91,44 EUR
28.10.2021
Predmet: kancelársky materiál
O/276/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
179,04 EUR
28.10.2021
Predmet: kancelársky materiál
O/286/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
119,52 EUR
28.10.2021
Predmet: kancelársky materiál
O/393/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
91,26 EUR
28.10.2021
Predmet: kancelársky materiál
510210785
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
180,00 EUR
17.01.2022
Predmet: toner Canon CRG-718 mag
510210829
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
88,00 EUR
17.01.2022
Predmet: toner HPCE505AC
O/526/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
200,00 EUR
19.01.2022
Predmet: nakup tonerov
O/527/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
180,00 EUR
19.01.2022
Predmet: kancelársky materiál
O/539/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
88,00 EUR
19.01.2022
Predmet: zakúpenie toneru pre reštaurátorky
O/18/2022
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
359,04 EUR
01.02.2022
Predmet: kancelársky materiál tonery
510220029
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
359,04 EUR
22.03.2022
Predmet: tonery Canon CRG 4ks - ekon.odd
66/2020
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35 891 866
421,00 EUR
05.06.2020
Predmet: tonery do tlačiarne
510190064
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
125,71 EUR
11.03.2019
Predmet: Picaso jazyk.korektúra
34/2019
objednávka
EURO VKM s-r-o
35893508
125,71 EUR
16.04.2019
Predmet: korektúra textov
100140060
faktúra
Hi-Reklama s.r.o.
35895471
4 000,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 10/2014/08 za vykonané služby.
510180452
faktúra
Knižný veľkoobchod PEMIC
35896931
501,99 EUR
11.03.2019
Predmet: predaj publik. KP Lada
510190073
faktúra
Knižný veľkoobchod PEMIC
35896931
2 084,90 EUR
16.04.2019
Predmet: KP J. Lada
510190083
faktúra
Knižný veľkoobchod PEMIC
35896931
3 344,11 EUR
16.04.2019
Predmet: KP J. Lada
510190133
faktúra
Pemic
35896931
149,78 EUR
23.05.2019
Predmet: Katalógy Mucha
510190160
faktúra
Pemic
35896931
29,20 EUR
05.06.2019
Predmet: Katalógy Mucha
510190321
faktúra
Pemic
35896931
33,70 EUR
08.10.2019
Predmet: Katalógy Mucha
1422015
objednávka
Pelicantravel.com s.r.o
35897821
385,09 EUR
27.01.2016
Predmet: letenka do Ženevy
1662015
objednávka
Pelicantravel.com s.r.o
35897821
467,12 EUR
01.02.2016
Predmet: letenky pre kurierov výstava z Francúzska
510150392
faktúra
Pelikantravel s.r.o.
35897821
345,09 EUR
12.05.2016
Predmet: Letenka Ženeva-p.Jančár
510150393
faktúra
Pelikantravel s.r.o.
35897821
40,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Letenka Ženeva-p.Jančár-batožina
510150417
faktúra
Pelikantravel s.r.o.
35897821
192,58 EUR
12.05.2016
Predmet: Letenka Pariž kurier
510150418
faktúra
Pelikantravel s.r.o.
35897821
274,54 EUR
12.05.2016
Predmet: Letenka Pariž kurier
O/338/2022
objednávka
pelicantravel.com s.r.o.
35897821
332,52 EUR
17.06.2022
Predmet: Letenky služobnú cestu do Paríža - Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
510220304
faktúra
Pelikantravel s.r.o.
35897821
332,52 EUR
17.06.2022
Predmet: letenka VIE-Paríž - ZPC 23/2022 K. Trnovská
O/476/2021
objednávka
PENTA SK s.r.o.
35899468
89,22 EUR
28.10.2021
Predmet: Digitálny mikroskop
510231114
faktúra
HYCA, s.r.o.
35900008
30 678,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Úprava nákl. prietoru vozidla Peugeot
O/852/2023
objednávka
HYCA s.r.o.
35900008
30 678,00 EUR
31.12.2023
Predmet: špeciálna úprava motorového vozidla Peugeot Boxer podľa zmluvy
144
objednávka
PROEKO BA s.r.o
35900831
64,00 EUR
22.10.2013
Predmet: účasť 1 pracovníčky na seminári "Rozpočtové prav idláa finančná kontrola verejných prostriedkov v organizáciách verejnej správy,konanýv Bratislave dňa 26.9.2013
510180169
faktúra
Proeko Ba s.r.o.
35900831
156,00 EUR
20.09.2018
Predmet: seminár ochr.osob.údajov
510180170
faktúra
Proeko Ba s.r.o.
35900831
156,00 EUR
20.09.2018
Predmet: seminár ochr.osob.údajov
482018
objednávka
Proeko s.r.o.
35900831
312,00 EUR
14.12.2018
Predmet: seminár GDPR 2 osoby
64/2021
objednávka
PROEKO s.r.o.
35900831
65,00 EUR
23.05.2021
Predmet: školenie majetkár video
510210247
faktúra
Proeko Ba s.r.o.
35900831
65,00 EUR
09.07.2021
Predmet: çkolenie - majetok
362017
objednávka
Dr. Ingrid Zelenay
35901250
192,00 EUR
12.06.2017
Predmet: preklad odbor.kurátor. textu do katalógu k výstave
510170299
faktúra
A-Lingua s.r.o.
35901250
192,00 EUR
16.10.2017
Predmet: A.Fogarasi-preklad
510170300
faktúra
A-Lingua s.r.o.
35901250
100,80 EUR
14.02.2018
Predmet: A Jasusch-preklad
1052017
objednávka
A-Lingua s.r.o.
35901250
100,80 EUR
16.03.2018
Predmet: preklad textu A.Jasusch
O/16/2023
objednávka
STK Biskupice s. r. o.
35904593
200,00 EUR
13.02.2023
Predmet: STK a EK Kia Ceed BA290NU
O/32/2025
objednávka
BIGA STK s.r.o.
35904593
80,00 EUR
19.03.2025
Predmet: opravy a údržba motorových vozidiel
510250073
faktúra
BIGA STK s.r.o.
35904593
80,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Vykonanie TK a EK Kia Ceed
58/2020
objednávka
atelierdot, s. r. o.
35905395
480,00 EUR
05.06.2020
Predmet: spracovanie podkladov, rozpočtu - stavebné práce
510200147
faktúra
atelierdot, s.r.o.
35905395
480,00 EUR
09.06.2020
Predmet: výmer a rozpočet suterén PP
510210216
faktúra
GO4, s.r.o.
35907614
19,80 EUR
09.07.2021
Predmet: kurier.preprava BA-Stupava
53/2021
objednávka
GO4, s.r.o.
35 907 614
19,80 EUR
23.05.2021
Predmet: Expresná kuriérska služba (BA-STUPAVA)
510120242
faktúra
WDW s.r.o
35912812
5 630,00 EUR
20.09.2012
Predmet: tlač knihy Srna
059
objednávka
FO ART
35913509
241,80 EUR
04.06.2013
Predmet: Výstava : Katarína Vavrová
tlač plagátov-5 ks
tlač pozvánok A5, 600 ks
064
objednávka
FO ART, s.r.o
35913509
150,00 EUR
07.06.2013
Predmet: tlač pozvánok A5, 600 ks
074
objednávka
FO ART s.r.o
35913509
8 800,00 EUR
17.09.2013
Predmet: tlač knihy-slovenská mutácia, na výstavu-ČUNDERLÍKOVCI- náklad 700 ks
510130193
faktúra
FO ART spol .s.r.o
35913509
241,80 EUR
25.09.2013
Predmet: Katarína Vavrová-tlač pozvánok
510130208
faktúra
FO ART spol .s.r.o
35913509
150,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Čunderlíkovci-tlač pozvánok
510130263
faktúra
FO ART spol .s.r.o
35913509
8 800,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Čunderlíkovci-kniha 700 ks
195
objednávka
FO ART s.r.o
35913509
7 700,00 EUR
07.01.2014
Predmet: tlač a grafická úprava knihy -anglická mutácia na výstavu ČUNDERLÍKOVCI -náklad 500 ks
510130468
faktúra
FO ART spol .s.r.o
35913509
7 700,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Čunderl.-angl.500 ks
702015
objednávka
FO ART s.r.o.
35913509
480,00 EUR
17.07.2015
Predmet: tlač katalógu
510150219
faktúra
FO ART spol .s.r.o
35913509
480,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Floreánova-tlač.katal.
O/731/2022
objednávka
A-MEDIC, s.r.o.
35914262
20,00 EUR
22.11.2022
Predmet: potvrdenie - práca v noci
O/325/2021
objednávka
Železni?ná spolo?nos? Slovensko, a.s.
35914939
300,00 EUR
28.10.2021
Predmet: ZSSK kredit
O/353/2021
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
30,00 EUR
28.10.2021
Predmet: obšitie závesov recepcia
O/582/2021
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
13,00 EUR
19.01.2022
Predmet: cestovne ZSSK
O/623/2022
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
40,00 EUR
16.09.2022
Predmet: konferencia Trebič - cestovné lístky
O/851/2022
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: nákup cestovných lístkov
O/271/2024
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
120,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Služobná výskumná cesta Drážďany, Nemecko (preprava)
187
objednávka
tzposet print s.r.o
35915668
200,40 EUR
29.11.2012
Predmet: tLAč pf 2013
1672015
objednávka
Hollywood Art s.r.o.
35918195
42,40 EUR
01.02.2016
Predmet: nože do paspartovačky 50 ks
510150435
faktúra
Ing.Virágová Ildikó HOLLYWOOD ART s.r.o
35918195
42,40 EUR
12.05.2016
Predmet: nože do paspartovačky 50 ks
510160168
faktúra
Ing.Virágová Ildikó HOLLYWOOD ART s.r.o
35918195
339,70 EUR
12.10.2016
Predmet: Mestske div.-ramov. 2ks kresby
510170501
faktúra
Ing.Virágová Ildikó HOLLYWOOD ART s.r.o
35918195
5 032,20 EUR
14.02.2018
Predmet: rámovacie lišty-fumigácia
1582017
objednávka
Ing. Ildikó Virágová Hollywood art s.r.o.
35918195
5 032,20 EUR
16.03.2018
Predmet: drevené rámove lišty
42/2019
objednávka
Ing.Virágová Ildiko-Hollywood Art s.r.o
35918195
123,12 EUR
16.04.2019
Predmet: rámové lišty
510190100
faktúra
Ing.Virágová Ildikó HOLLYWOOD ART s.r.o
35918195
123,12 EUR
23.05.2019
Predmet: lišty výst.Gabr.Genois
510190212
faktúra
Ing.Virágová Ildikó HOLLYWOOD ART s.r.o
35918195
280,40 EUR
15.07.2019
Predmet: rámy / Rómska paleta