organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/455/2021
objednávka
CEIBA, spol. s r.o.
36548090
647,30 EUR
28.10.2021
Predmet: Muzeálny vysáva? s príslušenstvom
O/449/2021
objednávka
CEIBA, spol. s r.o.
36548090
320,00 EUR
28.10.2021
Predmet: obalový materiál
510210239
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
44,89 EUR
09.07.2021
Predmet: Silica gel
510200236
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
132,78 EUR
14.07.2020
Predmet: úložné krabice-grafika
510190079
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
903,00 EUR
16.04.2019
Predmet: rezačka na pasparty
28/2019
objednávka
CIEBA s.r.o
36548090
902,99 EUR
16.04.2019
Predmet: rezačka na papier
510180405
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
6 699,25 EUR
11.03.2019
Predmet: nízkopodtlak.stol+vysávač reštauratori
1062018
objednávka
CEIBA spol. s.r.o.
36548090
6 699,25 EUR
16.12.2018
Predmet: vákuový lis na vybavenie reštaurátorskej dielne
1702017
objednávka
Ceiba s.r.o.
36548090
2 100,00 EUR
20.03.2018
Predmet: reštaurátorsky materiál
1672017
objednávka
Ceiba s.r.o.
36548090
3 054,72 EUR
20.03.2018
Predmet: úložné dosky
1612017
objednávka
Ceiba s.r.o.
36548090
752,33 EUR
16.03.2018
Predmet: reštaurátorsky materiál
510170493
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
3 054,72 EUR
14.02.2018
Predmet: úložné boxy- fumigacia
510170474
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
2 087,48 EUR
14.02.2018
Predmet: reštauratorský materiál - fumigacia
510170469
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
752,33 EUR
14.02.2018
Predmet: reštauratorský materiál - fumigacia
510140303
faktúra
CEIBA s.r.o.
36548090
179,77 EUR
15.04.2015
Predmet: paspart.material
1072014
objednávka
CEIBA s.r.o.
36548090
179,77 EUR
28.07.2014
Predmet: dosky
123
objednávka
CEIBA spol s.r.o
36548090
18,14 EUR
20.09.2013
Predmet: Filmoplast P , 50x2 cm-1 ks
510220838
faktúra
ARKA a.s.
36523496
121,68 EUR
24.01.2023
Predmet: Ofsetový karton 3bal
O/711/2022
objednávka
ARKA, a.s.
36523496
121,68 EUR
22.11.2022
Predmet: obalový a adjustačný materiál
510210286
faktúra
ARKA a.s.
36523496
176,40 EUR
16.08.2021
Predmet: pap. obal. mat.(fumigácia)
150/2020
objednávka
Arka a.s.
36523496
211,80 EUR
30.11.2020
Predmet: ofsetový papier 6x
510200409
faktúra
ARKA a.s.
36523496
211,68 EUR
30.11.2020
Predmet: ofsetový kartón
1432017
objednávka
Arka a.s.
36523496
179,40 EUR
16.03.2018
Predmet: ofsetový papier
962017
objednávka
Arka a.s.
36523496
16.03.2018
Predmet: ofsetový papier
510170441
faktúra
ARKA a.s.
36523496
179,28 EUR
14.02.2018
Predmet: rys, ofsetový karton
510170270
faktúra
ARKA a.s.
36523496
59,76 EUR
16.10.2017
Predmet: rys, ofsetový karton
510170184
faktúra
ARKA a.s.
36523496
69,36 EUR
22.06.2017
Predmet: rys, ofsetový karton
632017
objednávka
Arka a.s.
36523496
69,36 EUR
13.06.2017
Predmet: Materiál na balenie graf.diel
510240926
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
79,70 EUR
27.12.2024
Predmet: Schodík jednostup. 2 ks
O/683/2024
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
79,70 EUR
15.12.2024
Predmet: interiérové vybavenie reštaurátských dielní
100170026
faktúra
kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
41,50 EUR
22.06.2017
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za predaj publikácií:
510240975
faktúra
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
1 021,30 EUR
27.12.2024
Predmet: Tonery
O/685/2024
objednávka
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
1 021,30 EUR
15.12.2024
Predmet: Tonery
O/490/2024
objednávka
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
363,12 EUR
27.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
O/376/2024
objednávka
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
84,10 EUR
27.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
510240567
faktúra
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
84,10 EUR
24.10.2024
Predmet: Tonery
510240726
faktúra
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
363,12 EUR
24.10.2024
Predmet: Tonery
O/240/2024
objednávka
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
297,74 EUR
09.07.2024
Predmet: Kancelárske potreby
510240340
faktúra
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
297,74 EUR
09.07.2024
Predmet: Tonery
510240093
faktúra
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
237,70 EUR
18.04.2024
Predmet: Tonery
510230180
faktúra
Tlačiareň Bardejov, s.r.o.
36450189
22,62 EUR
26.04.2023
Predmet: Obálky 40x50x5 -25ks
O/197/2023
objednávka
Tlačiareň Bardejov, s. r. o.
36450189
22,62 EUR
28.03.2023
Predmet: kancelársky materiál
510220289
faktúra
Démos trade, s.r.o.
36439851
90,26 EUR
17.06.2022
Predmet: buk.doska 2500/1250/8
O/296/2022
objednávka
Démos trade, s.r.o.
36439851
90,26 EUR
17.06.2022
Predmet: Stolová doska
O/781/2023
objednávka
ARIES SLOVAKIA, s.r.o.
36428175
70,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Dezinfekcia
442017
objednávka
pelicantravel.com.s.r.o.
36423092
165,98 EUR
13.06.2017
Predmet: spiatočná letenka BA-Rím-BA
1332014
objednávka
Richard Kohler s.r.o.,
36423092
552,00 EUR
01.12.2014
Predmet: zhotovenie fotogr. na výstavu
510140318
faktúra
Richard Kochler s.r.o.
36423092
552,00 EUR
20.10.2014
Predmet: zhot. foto Mlynarčík
292014
objednávka
Richard Kohler s.r.o.
36423092
480,00 EUR
26.05.2014
Predmet: zhotovenie fotografii
510140042
faktúra
Richard Kochler s.r.o.
36423092
480,00 EUR
22.05.2014
Predmet: reprodukcia diel Mlynarčík
510250094
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
162,29 EUR
19.03.2025
Predmet: Web doména gmb 3/2025-2/2026
O/100/2025
objednávka
WebSupport s. r. o.
36421928
170,00 EUR
19.03.2025
Predmet: poplatok za WebSupport 2025
510240665
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
19,08 EUR
24.10.2024
Predmet: Web doména gmb 9/2024-8/2025
510240092
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
86,26 EUR
18.04.2024
Predmet: Web doména gmb 3/2024-2/2025
510230646
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
17,88 EUR
26.10.2023
Predmet: Web doména gmb.sk 9/2023 - 8/24
510230064
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
86,26 EUR
26.04.2023
Predmet: Web doména gmb_1 2023
O/82/2023
objednávka
WebSupport s. r. o.
36421928
20,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Doména www.gmb.sk
O/81/2023
objednávka
WebSupport s. r. o.
36421928
100,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Hosting webstránky GMB
510220876
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
249,60 EUR
24.01.2023
Predmet: web. domeny: umeniemesta.sk umeniemestabratislavy.sk sochybratislavy fonatanybratislavy.sk.
O/785/2022
objednávka
WebSupport s. r. o.
36421928
250,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Nakup webovych domen
510220643
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
15,59 EUR
23.09.2022
Predmet: doména gmb_1 09.22-09.23
O/267/2022
objednávka
WebSupport s. r. o.
36421928
18,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Domena www.gmb.sk
O/207/2022
objednávka
WebSupport s. r. o.
36421928
11,99 EUR
17.06.2022
Predmet: Domena www.umeniemesta.sk
510220215
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
11,99 EUR
13.05.2022
Predmet: doména umeniemesta.sk_1 20.4.22-20.04.23
510220034
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
101,76 EUR
22.03.2022
Predmet: doména gmb_1 21.2.22-21.02.23
O/11/2022
objednávka
WebSupport s. r. o.
36421928
101,76 EUR
01.02.2022
Predmet: Hosting webstranky GMB
O/268/2021
objednávka
WebSupport s. r. o.
36421928
15,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Domena www.gmb.sk - web
510210496
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
15,00 EUR
22.10.2021
Predmet: doména .gmb.sk 10.9.21-10.9.22
510210053
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
88,60 EUR
09.07.2021
Predmet: webhosting-gmb_1
510210022
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
1,49 EUR
09.07.2021
Predmet: gmb_1(The Hosting)
13/2021
objednávka
WebSupport,s.r.o.
36421928
88,60 EUR
21.05.2021
Predmet: hosting a doména www.gmb.sk
510200339
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
15,00 EUR
30.11.2020
Predmet: doména - gmb.sk 10.9.20-10.9.2021
114/2020
objednávka
Websupport s.r.o.
36421928
15,00 EUR
25.09.2020
Predmet: doména - gmb.sk 10.9.20-10.9.2021
29/2020
objednávka
Websuport s.r.o
36421928
63,36 EUR
30.04.2020
Predmet: webhosting domény www.gmb.sk
510200059
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
63,36 EUR
03.04.2020
Predmet: webhosting GMB
510190263
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
11,69 EUR
08.10.2019
Predmet: úprava parametrov
36/2019
objednávka
Websuport s.r.o
36421928
50,20 EUR
16.04.2019
Predmet: webhosting domény
510190072
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
35,92 EUR
11.03.2019
Predmet: gmb_1 doména
510190071
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
11.03.2019
Predmet: gmb.sk transfer doména
962015
objednávka
Skrivánek Slovensko s.r.o.
36409812
89,38 EUR
23.10.2015
Predmet: preklad textu do NJ do brožúri