organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/518/2022
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
588,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Nové letné pneumatiky, prezutie
510220542
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
588,00 EUR
22.07.2022
Predmet: letné pneu 4ks, prezutie a vyváženie kolies SMV Iveco BA716VA
O/294/2022
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
38,40 EUR
17.06.2022
Predmet: Výmena pneumatík a vyváženie kolies
510220281
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
38,40 EUR
13.05.2022
Predmet: prezutie a vyváženie kolies SMV Iveco BA716VA
510220095
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
48,00 EUR
22.03.2022
Predmet: opravy SMV Iveco BA716VA
510220026
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
765,60 EUR
22.03.2022
Predmet: oprava SMV Iveco Daily, BA716VA
O/97/2022
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
48,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Oprava štartovania Iveco BA716VA
O/35/2022
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
950,00 EUR
01.02.2022
Predmet: oprava iveco
510210740
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
391,20 EUR
15.11.2021
Predmet: servis SMV BA-716VA
O/481/2021
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
999,00 EUR
28.10.2021
Predmet: servis auta IVECO BA 716VA
510210006
faktúra
Autoservis Žuro Racing s.r.o.
36281191
181,20 EUR
12.03.2021
Predmet: oprava MV - TK + EK
1/2021
objednávka
Autoservis Žuro Racing s.r.o.
36281191
181,20 EUR
17.02.2021
Predmet: TK + EK a výmena stierača Iveco
147/2020
objednávka
Autoservis Žuro
36281191
800,00 EUR
30.11.2020
Predmet: servis auta IVECA BA716VA
510200400
faktúra
Autoservis Žuro Racing s.r.o.
36281191
742,80 EUR
30.11.2020
Predmet: oprava Iveco
28/2020
objednávka
Autoservis Žuro Racing s.r.o.
36281191
800,00 EUR
30.04.2020
Predmet: oprava IVECA
510200056
faktúra
Autoservis Žuro Racing s.r.o.
36281191
758,40 EUR
03.04.2020
Predmet: oprava Iveco
972016
objednávka
Autoservis Źuro Racing s.r.o.
36281191
334,80 EUR
05.01.2017
Predmet: oprava automob. Iveco
510160344
faktúra
Autoservis Žuro Racing s.r.o.
36281191
262,80 EUR
23.11.2016
Predmet: Iveco-výmena cel. skla
510160343
faktúra
Autoservis Žuro Racing s.r.o.
36281191
72,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Iveco-prezutie pneu,stierače
1
objednávka
AD Team,s.r.o., Mikovíniho 2/6903,917 02 Trnava
36279323
72,00 EUR
04.05.2012
Predmet: tlač nátlačku k publ.M.Kern
510120017
faktúra
AD TEAM, s.r.o.
36279323
72,00 EUR
04.05.2012
Predmet: nátlačky ku knihe Kern
O/846/2023
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
92,09 EUR
31.12.2023
Predmet: Sklokeramický varič
510231153
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
92,09 EUR
30.12.2023
Predmet: Sklokeramická platnička
61/2020
objednávka
TRIPSY s.r.o.
36 276 464
720,00 EUR
05.06.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky,kancelársky papier
510200158
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
677,14 EUR
09.06.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
510190134
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
107,64 EUR
23.05.2019
Predmet: kopírovací papier
53/2019
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
110,00 EUR
16.04.2019
Predmet: kancelársky papier
510180401
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
107,64 EUR
11.03.2019
Predmet: kancelársky papier Umenie zbl.7
510180337
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
107,64 EUR
11.03.2019
Predmet: papier do kopírky
1432018
objednávka
Tripsy s.r.o.
36276464
110,00 EUR
16.12.2018
Predmet: kancelársky papier
1202018
objednávka
Tripsy s.r.o.
36276464
100,00 EUR
16.12.2018
Predmet: kancelárskz papier
762018
objednávka
Tripsy s.r.o.
36276464
69,60 EUR
14.12.2018
Predmet: kancelársky papier
272018
objednávka
Tripsy s.r.o.
36276464
90,00 EUR
14.12.2018
Predmet: kancelársky materiál
510180212
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
69,60 EUR
20.11.2018
Predmet: papier do kopírky
510180069
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
89,64 EUR
10.04.2018
Predmet: papier do kopírky
1382017
objednávka
Tripsy s.r.o.
36276464
90,00 EUR
16.03.2018
Predmet: kancelársky papier
510170391
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
89,64 EUR
14.02.2018
Predmet: kopír.papier
642017
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
170,40 EUR
13.06.2017
Predmet: tlač plagátov,bannera texty na kappa dosku
462017
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
226,80 EUR
13.06.2017
Predmet: tlač plagátov, bannera. texty na kappa dosku
412017
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
153,00 EUR
13.06.2017
Predmet: tlač plagátov, bannera k výstave
1142016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
110,40 EUR
05.01.2017
Predmet: tlač plotrov pre inf. systém
1042016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
118,80 EUR
05.01.2017
Predmet: tlac velkého a malého bannera
932016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
84,00 EUR
05.01.2017
Predmet: tlac bannera na fasadu Mirbachovho palaca
742016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
140,00 EUR
02.01.2017
Predmet: tlač bannera na fasadu MP
510160079
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
327,50 EUR
14.07.2016
Predmet: tonery
510150419
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
45,40 EUR
12.05.2016
Predmet: repasovany toner
510150386
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
211,20 EUR
12.05.2016
Predmet: repasovane tonery
1502015
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
48,00 EUR
28.01.2016
Predmet: repas. toner
1362015
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
220,00 EUR
13.01.2016
Predmet: tonery do tlačiarne
1132015
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
45,40 EUR
23.10.2015
Predmet: repasovaný toner do tlačiarne
992015
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
536,00 EUR
23.10.2015
Predmet: renovované tonery
510150324
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
45,40 EUR
22.10.2015
Predmet: repasovany toner
510150304
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
536,00 EUR
22.10.2015
Predmet: repasované tonery
510150223
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
105,60 EUR
22.10.2015
Predmet: repasovaný toner
510150207
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
105,60 EUR
22.10.2015
Predmet: repasovaný toner
682015
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
211,20 EUR
17.07.2015
Predmet: repasované tonery
510130223
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
56,50 EUR
25.09.2013
Predmet: toner Sharp AR 160/161/1200
082
objednávka
INTO Slovakia s.r.o
36276316
56,50 EUR
25.07.2013
Predmet: toner Sharp AR 160/1200, 205 AR200LT
202016
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276315
330,00 EUR
23.05.2016
Predmet: tonery
510241111
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
226,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Kanc. vozík na šanony
O/640/2024
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
240,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Nábytok
O/275/2024
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
247,20 EUR
09.07.2024
Predmet: Kancelárske potreby
510240381
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
247,20 EUR
09.07.2024
Predmet: Reklamný stojan
510210828
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
3 086,40 EUR
17.01.2022
Predmet: paletov.vozík, schodíky, vysokozdv.vozik,plošinový vozík
O/450/2021
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
3 160,00 EUR
28.10.2021
Predmet: technické vybavenie do depozitára
O/361/2021
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
140,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Galvanizovaný vozík
510210685
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
117,60 EUR
22.10.2021
Predmet: galvaniz.vozík nosn 150kg 2ks
510130173
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
597,60 EUR
25.09.2013
Predmet: zásuv.skrinka s kov.nohou
062
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
597,60 EUR
07.06.2013
Predmet: 1 zásuvková skriňa a 1 ks kovová rámová noha
O/50/2025
objednávka
SOZA, s.r.o.
36267864
33,21 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Haptická ozvena
O/561/2024
objednávka
SOZA, s.r.o.
36267864
32,40 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy _ haptická ozvena
O/394/2023
objednávka
SOZA, s.r.o.
36267864
102,60 EUR
20.07.2023
Predmet: SOZA Autorská odmena: Adela Mede
O/273/2023
objednávka
SOZA, s.r.o.
36267864
14,40 EUR
30.05.2023
Predmet: Autorský poplatok SOZA za DJ set Italo Mario Italo
O/203/2023
objednávka
SOZA, s.r.o.
36267864
200,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Autorský poplatok SOZA za Film v koncerte: LET DOMOV
510150175
faktúra
Asupport s.r.o.
36255467
176,00 EUR
22.10.2015
Predmet: oprava projektoru NEC
510250088
faktúra
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
36250643
195,84 EUR
19.03.2025
Predmet: Koberec - Never ground
510250175
faktúra
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
36250643
258,10 EUR
19.03.2025
Predmet: Inštalačný materiál - látka 280 cm
O/176/2025
objednávka
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
36250643
260,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Sedimenty sveta
O/79/2025
objednávka
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
36250643
200,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - výstava Never Ground
O/902/2022
objednávka
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.
36241008
51,69 EUR
13.02.2023
Predmet: Objednávka na merač intenzity svetla