organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510220192
faktúra
Solitea Vema
36237337
129,60 EUR
13.05.2022
Predmet: apl. stravné 3/22-1/23
510220191
faktúra
Solitea Vema
36237337
288,00 EUR
13.05.2022
Predmet: apl. dochádzka 1-6/22
510220190
faktúra
Solitea Vema
36237337
-165,60 EUR
13.05.2022
Predmet: dobropis k fa 8412200509
510220189
faktúra
Solitea Vema
36237337
38,34 EUR
13.05.2022
Predmet: konzultácie mzdy
510220185
faktúra
Solitea Vema
36237337
76,68 EUR
13.05.2022
Predmet: konzultácie mzdy-ročné zúčtovanie
510220178
faktúra
Solitea Vema
36237337
25,56 EUR
13.05.2022
Predmet: apl. mVL 12/21-02/22
510220141
faktúra
Solitea Vema
36237337
38,34 EUR
22.03.2022
Predmet: konzultácie mzdy
510220129
faktúra
Solitea Vema
36237337
38,34 EUR
22.03.2022
Predmet: konzultácie mzdy
510220012
faktúra
Solitea Vema
36237337
165,60 EUR
22.03.2022
Predmet: apl. stravné 2-3/22
510220001
faktúra
Solitea Vema
36237337
126,96 EUR
22.03.2022
Predmet: konzultácie mzdy
O/123/2022
objednávka
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
950,00 EUR
21.03.2022
Predmet: dochádzkový terminál Depozitár Vajnorská
O/66/2022
objednávka
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
300,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Aplikácia stravné
O/559/2021
objednávka
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
150,00 EUR
19.01.2022
Predmet: VEMA - aplikácia STRAVNÉ
510211035
faktúra
Solitea Vema
36237337
25,80 EUR
17.01.2022
Predmet: popl. za mVL 9-11/21
510210944
faktúra
Solitea Vema
36237337
26,94 EUR
17.01.2022
Predmet: konzultácie
510210934
faktúra
Solitea Vema
36237337
33,54 EUR
17.01.2022
Predmet: konzultacie - VP
510210849
faktúra
Solitea Vema
36237337
215,52 EUR
17.01.2022
Predmet: konzultacie - rozvrhy
510210710
faktúra
Solitea Vema
36237337
107,76 EUR
15.11.2021
Predmet: konzultácie
510210666
faktúra
Solitea Vema
36237337
26,94 EUR
22.10.2021
Predmet: konzultácie
510210653
faktúra
Solitea Vema
36237337
144,00 EUR
22.10.2021
Predmet: mes.aplik.DOCH 10-12/21
510210647
faktúra
Solitea Vema
36237337
53,88 EUR
22.10.2021
Predmet: konzultácie
510210646
faktúra
Solitea Vema
36237337
604,80 EUR
22.10.2021
Predmet: licencia VEMA 10/2021 - 9/2022
510210645
faktúra
Solitea Vema
36237337
24,36 EUR
22.10.2021
Predmet: popl. za mVL 6-8/21
510210585
faktúra
Solitea Vema
36237337
26,94 EUR
22.10.2021
Predmet: konzultácie
510210529
faktúra
Solitea Vema
36237337
26,94 EUR
22.10.2021
Predmet: konzultácie
510210467
faktúra
Solitea Vema
36237337
33,54 EUR
16.08.2021
Predmet: konzultácie
510210433
faktúra
Solitea Vema
36237337
33,54 EUR
16.08.2021
Predmet: aplikač. a sys. konzultácie dochádzka
510210403
faktúra
Solitea Vema
36237337
53,88 EUR
16.08.2021
Predmet: aplikač. a sys. konzultácie dochádzka
510210402
faktúra
Solitea Vema
36237337
67,08 EUR
16.08.2021
Predmet: aplikač. a sys. kontultácie
510210386
faktúra
Solitea Vema
36237337
144,00 EUR
16.08.2021
Predmet: mes.aplik.DOCH 7-9/21
510210383
faktúra
Solitea Vema
36237337
33,54 EUR
16.08.2021
Predmet: aplikač. a sys. konzultácie
510210382
faktúra
Solitea Vema
36237337
201,24 EUR
16.08.2021
Predmet: školenie V.Zemková
510210359
faktúra
Solitea Vema
36237337
215,52 EUR
16.08.2021
Predmet: školenie K.Kratochvílová
510210346
faktúra
Solitea Vema
36237337
23,64 EUR
16.08.2021
Predmet: konzultácie
510210314
faktúra
Solitea Vema
36237337
201,24 EUR
16.08.2021
Predmet: školenie K.Kratochvílová
510210277
faktúra
Solitea Vema
36237337
33,54 EUR
16.08.2021
Predmet: aplikač. a sys. kontultácie
510210266
faktúra
Solitea Vema
36237337
14,40 EUR
16.08.2021
Predmet: prednostne vyb.reklamacie
510210160
faktúra
Solitea Vema
36237337
33,54 EUR
09.07.2021
Predmet: aplikaź. a sys. kontult cie
510210159
faktúra
Solitea Vema
36237337
138,00 EUR
09.07.2021
Predmet: virtu lny termin l 04-06/21
510210155
faktúra
Solitea Vema
36237337
33,54 EUR
09.07.2021
Predmet: édr§ba programov
510210148
faktúra
Solitea Vema
36237337
23,64 EUR
09.07.2021
Predmet: poplatok za slu§bu mVL
510210067
faktúra
Solitea Vema
36237337
26,94 EUR
09.07.2021
Predmet: édr§ba programov
510210063
faktúra
Solitea Vema
36237337
84,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Modul HX0071-źˇsla prac.pomeru
510210034
faktúra
Solitea Vema
36237337
33,54 EUR
09.07.2021
Predmet: syst.konzult cie
O/67/2025
objednávka
eBIZ Procurement s.r.o.
36234141
1 800,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Užívanie objednávkového softvéru eBiz 01-12/2025
O/818/2022
objednávka
AMREX, s.r.o.
36229776
9,73 EUR
13.02.2023
Predmet: Výtvarný materiál samoobslužný ateliér
510221018
faktúra
AMREX, s.r.o.
36229776
9,73 EUR
24.01.2023
Predmet: techn.materiál - gumy
O/198/2022
objednávka
AMREX, s.r.o.
36229776
2,12 EUR
17.06.2022
Predmet: suchý zips
510220202
faktúra
AMREX, s.r.o.
36229776
2,12 EUR
13.05.2022
Predmet: drobný nákup workshop
510220092
faktúra
AMREX, s.r.o.
36229776
119,90 EUR
22.03.2022
Predmet: látky - samoobslužný ateliér Scherzovci
O/83/2022
objednávka
AMREX, s.r.o.
36229776
119,90 EUR
21.03.2022
Predmet: látky - samoobslužný ateliér Scherzovci
O/282/2024
objednávka
A.F.F., s.r.o.
36228214
180,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Údržba a opravy
510240397
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
180,00 EUR
09.07.2024
Predmet: dodávka a montáž fólie na okná
510230787
faktúra
A.F.F., s.r.o.
36228214
251,75 EUR
26.10.2023
Predmet: Zatemňovacia fólia - kaviareň
510220900
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
4 261,15 EUR
24.01.2023
Predmet: montáž e-Lite-70 folií MP
O/740/2022
objednávka
A.F.F., s.r.o.
36228214
4 262,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Ochranné fólie na okná - Mirbachov palác 1. p. barok
510220685
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
910,84 EUR
23.09.2022
Predmet: montáž e-Lite-70 folií PP
510220661
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
2 451,65 EUR
23.09.2022
Predmet: montáž e-Lite-70 folií PP
O/632/2022
objednávka
A.F.F., s.r.o.
36228214
910,84 EUR
16.09.2022
Predmet: Navýšenie lepených okien ochranými fóliam Pálffyho palác
O/469/2022
objednávka
A.F.F., s.r.o.
36228214
2 451,65 EUR
16.09.2022
Predmet: Ochranné fólie na okná - Pálffyho palác 1. a 2. p.
510220484
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
1 712,76 EUR
22.07.2022
Predmet: montáž ELite folií MP
O/450/2022
objednávka
A.F.F., s.r.o.
36228214
2 085,85 EUR
17.06.2022
Predmet: Ochranné fólie na okná - Mirbachov palác 2.p.
510140284
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
477,17 EUR
20.10.2014
Predmet: montáž folii v MP
1082014
objednávka
A.F.F. s.r.o.
36228214
477,17 EUR
28.07.2014
Predmet: fólia na okná+montáž
510190294
faktúra
Astor Slovakia s.r.o.
36218146
240,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Cestovný lexikón
510120401
faktúra
Astor Slovakia s.r.o.
36218146
400,00 EUR
19.02.2013
Predmet: prezentácia GMB v publikácii Cestovný lexikón 2012/2013
172
objednávka
ASTOR Slovakia s.r.o
36218146
400,00 EUR
17.10.2012
Predmet: prezentácia Galérie mesta Bratislavy v ročenke o slovenskom cestovnom ruchu,Cestovný lexikón SR 2012/2013
510180410
faktúra
RESULT reklamná agentúra s.r.o.
36189740
498,00 EUR
11.03.2019
Predmet: hliníkové rámy Frech
1392018
objednávka
Result reklamná agentúra s.r.o.
36189740
498,00 EUR
16.12.2018
Predmet: rámy k výstave K. Frech
702014
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
215,60 EUR
13.06.2014
Predmet: prac.plaste na realizáciu tvorivých dielní
100200011
faktúra
Turčianská galéria
36145327
48,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Na základe Komisionárskej zmluvy č.14/2019/1 Vám fakturujeme katalóg
01/2012/18
zmluva
Turčianska galéria
36145327
0,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Zmluva o vypozicke diela
510130046
faktúra
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
36145238
270,00 EUR
21.05.2013
Predmet: komisionálny predaj zml.č 155/3/2012
100160009
faktúra
Hogg Robinson, s.r.o.
36124567
60,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za sprievod v GMB dňa 22.2.2016.
01/2012/12
zmluva
Mgr. Magdaléna Klobučníková, riaditeľka
36103098
0,00 EUR
26.09.2012
Predmet: ZMLUVA O VÝPOŽIČKE DIELA v počte 3 kusy za účelom ich vystavenia na retrospektívnej výstave Juraja Meliša v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch v termíne od 31.5.2012 do 7.7.2012.
100250009
faktúra
Materská škola a detské jasle Slniečko n.o.
36084581
72,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujem Vám vzdelávací program v termíne 06.03.2025 o 09.00 hod. v Galérii mesta Bratislavy.
Dodatok č.1 k z. 3867
zmluva
Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku
360 75 566
0,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE č. 3867 č. p. 570/2011
100140032
faktúra
Velvyslanectvo Ruskej federácie v SR
36075566
207,50 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku umeleckých diel do 30.6.2014 na základe zmluvy o výpožičke č.3867/570/2011 a jej dodatku č.5
100140004
faktúra
Velvyslanectvo Ruskej federácie v SR
36075566
207,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku umeleckých diel do 31.3.2014 na základe zmluvy o výpožičke č.3867/570/2011 a jej dodatku č.4
100130069
faktúra
Velvyslanectvo Ruskej federácie v SR
36075566
207,50 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku umemeckých diel do 31.12.2013 na základe zmluvy o výpožičke č.3867 č.p 570/2011 a jej dodatku č.2 a č.3 .por.č.106./2013