organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6763
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7304956873
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,16 EUR
23.05.2013
Predmet: telefon
102/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
15513
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
2220191593
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
738,00 EUR
21.05.2013
Predmet: elekrina
82/2013
objednávka
ETH Servis
10774840
121,00 EUR
16.05.2013
Predmet: revizia blezkozvod
80/2013
objednávka
Bask Gravel s.r.o.
36575291
75,82 EUR
16.05.2013
Predmet: piesok
13162
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
15.05.2013
Predmet: pam a uct
07/2013
faktúra
ETH Servis
10774840
121,00 EUR
15.05.2013
Predmet: revizia blezkozvod
4749951980
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,80 EUR
15.05.2013
Predmet: telefon SJ
5749945751
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,82 EUR
15.05.2013
Predmet: telefon+internet
230141
faktúra
Bask Gravel s.r.o.
36575291
75,82 EUR
15.05.2013
Predmet: piesok
7217811299
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21,00 EUR
06.05.2013
Predmet: zemný plyn
390042013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
25.04.2013
Predmet: program aktualizacia SJ
1300285
faktúra
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
81,77 EUR
25.04.2013
Predmet: vedrá SJ
54/2013
objednávka
Branislav Dvoriščák, Gastro Galaxi
41231082
81,77 EUR
25.04.2013
Predmet: vedrá
1303820
faktúra
Datacom s.r.o.
36212466
67,01 EUR
25.04.2013
Predmet: antivirus
3064600103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 888,42 EUR
25.04.2013
Predmet: teplo
111032013
faktúra
Školská jedáleň
35559438
97,20 EUR
25.04.2013
Predmet: doplatok rezijne naklady zamestn.
7303823867
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,24 EUR
25.04.2013
Predmet: telefon
2117088874
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
582,42 EUR
25.04.2013
Predmet: vodne stočne
61/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
25.04.2013
Predmet: dezinsekcia
15413
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
25.04.2013
Predmet: dezinsekcia
341309011
faktúra
Mesto Košice
00691135
180,18 EUR
25.04.2013
Predmet: odpad
SR13010312
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
72,46 EUR
25.04.2013
Predmet: papier servis
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,83 EUR
25.04.2013
Predmet: telefon
5111300149
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
80,00 EUR
25.04.2013
Predmet: BOZP a PO
5748960074
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,52 EUR
09.04.2013
Predmet: telefon + internet
14413
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
09.04.2013
Predmet: deratizacia
52/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
09.04.2013
Predmet: deratizácia
4748966309
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,20 EUR
09.04.2013
Predmet: telefon
13119
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
09.04.2013
Predmet: uct. a Pam
38204032013
faktúra
Zuzkin park
1 295,97 EUR
09.04.2013
Predmet: Faktury
42/2013
objednávka
Nomiland toys .sr.o.
46353119
495,94 EUR
09.04.2013
Predmet: hračky a UP
2131841
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
495,94 EUR
09.04.2013
Predmet: hracky a UP
51/13
objednávka
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
186,10 EUR
08.04.2013
Predmet: hrnce SJ
130200347
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
186,10 EUR
08.04.2013
Predmet: hrnce SJ
713448772
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
53,00 EUR
05.04.2013
Predmet: zemný plyn
7451040049
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-53,15 EUR
27.03.2013
Predmet: zemný plyn
219/13
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
27.03.2013
Predmet: seminár
422013
faktúra
ASERTIV
33592675
40,00 EUR
27.03.2013
Predmet: seminár
18/2013
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
27.03.2013
Predmet: vstupná prehliadka
7302707884
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,26 EUR
27.03.2013
Predmet: telefon
2130300238
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
27.03.2013
Predmet: vstup. prehliadka
9130048
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
11,30 EUR
21.03.2013
Predmet: ped. tlaciva
101300065
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
382,15 EUR
21.03.2013
Predmet: CP
50/2013
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
382,15 EUR
21.03.2013
Predmet: CP
5111300123
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
117,60 EUR
21.03.2013
Predmet: Bytový podnik
6562861619
faktúra
Kooperativa a.s.
17,63 EUR
21.03.2013
Predmet: poistenie
322013131
faktúra
Coppycenter s.r.o.
31650333
79,92 EUR
21.03.2013
Predmet: seky
720130642
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
338,40 EUR
21.03.2013
Predmet: Vema program
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
63,18 EUR
21.03.2013
Predmet: telefon
2507000730
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
46,04 EUR
21.03.2013
Predmet: poistenie
2064600113
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
-1 401,29 EUR
15.03.2013
Predmet: teplo a TUV preplatok
3064600102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 940,16 EUR
15.03.2013
Predmet: teplo a TUV
130143
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
49,80 EUR
14.03.2013
Predmet: pomocky HN
201300433
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
18,30 EUR
11.03.2013
Predmet: pedagogická dokumentácia
7747986648
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,20 EUR
11.03.2013
Predmet: telefon
7747980235
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,56 EUR
11.03.2013
Predmet: telefon + internet
1019715
faktúra
GA spol s.r.o.
36343129
13,97 EUR
11.03.2013
Predmet: čist. pr.
39/13
objednávka
GA spol s.r.o.
36343129
13,97 EUR
11.03.2013
Predmet: cistiace pr.
101022013
faktúra
ŠJ
35559438
130,50 EUR
11.03.2013
Predmet: RN za zamestnacov
13/070313
faktúra
IPEKO - Ing. Ján Peťko
37549944
33,00 EUR
11.03.2013
Predmet: seminár
13076
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
11.03.2013
Predmet: pam a učt.
SR13004992
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
72,46 EUR
07.03.2013
Predmet: cistiace pr. ILLE
16/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
276,16 EUR
07.03.2013
Predmet: murarske prace
5111300095
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
276,16 EUR
07.03.2013
Predmet: murarske prace
382012013
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
571,23 EUR
05.03.2013
Predmet: zoznam FA
7301582024
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
21,16 EUR
20.02.2013
Predmet: telefon
Objednavka kontraktu EFEKT 7
objednávka
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
18.02.2013
Predmet: elektrina
5195786176
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
64,02 EUR
18.02.2013
Predmet: telefon
5111300081
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
54,14 EUR
18.02.2013
Predmet: opravy
3064600101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 547,06 EUR
18.02.2013
Predmet: teplo
Dodatok č. 1
dodatok
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
0,00 EUR
13.02.2013
Predmet: dodatok
Zmluva o pripojení
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Zmluva o pripojení
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
oznam
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
10,01 EUR
13.02.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o pripojení
oznam
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
10,01 EUR
13.02.2013
Predmet: Zmluva o pripojení
13033
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
13.02.2013
Predmet: pam uct
5111300058
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
55,76 EUR
13.02.2013
Predmet: opravy
5/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
55,76 EUR
13.02.2013
Predmet: výkon prác
5111300035
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
13.02.2013
Predmet: služby non stop