organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530107654
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
52,88 EUR
01.06.2011
Predmet: suche potraviny
530107650
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
81,23 EUR
01.06.2011
Predmet: suche potraviny
530107558
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
96,19 EUR
01.06.2011
Predmet: suche potraviny
530107363
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
6,32 EUR
01.06.2011
Predmet: suche potraviny
530107330
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
76,04 EUR
01.06.2011
Predmet: suche potraviny
530107192
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
57,55 EUR
01.06.2011
Predmet: suche potraviny
530105904
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
7,07 EUR
01.06.2011
Predmet: suche potraviny
511
faktúra
Magistrat mesta Košice
00691135
43,00 EUR
01.06.2011
Predmet: dotacia HN
162011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
42,13 EUR
01.06.2011
Predmet: zelenina
110100743
faktúra
Hook s.r.o.
36216224
15,00 EUR
01.06.2011
Predmet: ovocne stavy
1076/11
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
75,17 EUR
01.06.2011
Predmet: chlieb
18/2011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
53,41 EUR
01.06.2011
Predmet: zelenina
100378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
79,20 EUR
31.05.2011
Predmet: Detske knihy - vodnik Kalambus
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
86,80 EUR
31.05.2011
Predmet: orange telefon
1164600103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 843,12 EUR
26.05.2011
Predmet: UK a TUV
7417649266
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
757,00 EUR
23.05.2011
Predmet: elektrina
1112203697
faktúra
Ševt a.s.
31331131
7,92 EUR
23.05.2011
Predmet: Osvedčenie o absolvovani preprimarneho vzdelavania
11160
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
10.05.2011
Predmet: učtovnictvo PaM apríl
7312026623
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
03.05.2011
Predmet: plyn
5120388509
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
59,44 EUR
28.04.2011
Predmet: Orange telef.
777328
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
68,88 EUR
27.04.2011
Predmet: papier
012011
faktúra
Zoznam faktur
887,23 EUR
19.04.2011
Predmet: zoznam faktur
201115870
faktúra
ESET, spol.s.r.o.
31333532
25,15 EUR
19.04.2011
Predmet: NOD antivirus
042011
faktúra
ŠJ
35559438
45,22 EUR
15.04.2011
Predmet: SJ doplatok ku strave zamestnancov
435042011
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
15.04.2011
Predmet: program SJ
022011
objednávka
ESET spol.s.r.o
31 333 532
27,90 EUR
13.04.2011
Predmet: lincencia za antirvirusovy program eset
01/2011
objednávka
Soft-gl Software Development s.r.o
36 182 214
39,00 EUR
13.04.2011
Predmet: licencia školsky program
110104
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
84,00 EUR
12.04.2011
Predmet: služby
11118
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
12.04.2011
Predmet: služby
5725024751
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,84 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon T-Com
6725032096
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,70 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon T-Com a.s.
7217049982
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
35,00 EUR
05.04.2011
Predmet: zemný plyn
2114576136
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
590,98 EUR
04.04.2011
Predmet: Vodne ,stocne
5117024623
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,98 EUR
04.04.2011
Predmet: telefon
7443065525
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
67,58 EUR
04.04.2011
Predmet: plyn uhrada nedoplatku
5118123946
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
87,00 EUR
04.04.2011
Predmet: telefon
20110275
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
49,80 EUR
23.03.2011
Predmet: balicky v HN
2/11
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
49,80 EUR
23.03.2011
Predmet: 3ks balíčky pre deti v hm.núdzi á16,60eur.
1/2011
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
23.03.2011
Predmet: vypracovanie vyúčtovania energií našich nájomcov 2010, biliardový klub MMK, občianske združenie Krídla
720110664
faktúra
Vema
31355374
312,00 EUR
23.03.2011
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie 3/11-2/12
4/11/081833-01/25/274363
faktúra
Mesto Košice
00691135
180,18 EUR
18.03.2011
Predmet: miestny poplatok za komunálny odpad 2011
2724010099
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,95 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón a internet MŠ
7724017413
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón ŠJ
11075
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
17.03.2011
Predmet: spracovanie účtovníctva a miezd - 2/2011
110045
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
17.03.2011
Predmet: odborná prehliadka plynov. zariadenia šk. kuchyne
110063
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
27,00 EUR
17.03.2011
Predmet: oprava vchodových dverí MŠ
110058
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
36,00 EUR
17.03.2011
Predmet: údržbárske elektrikárske práce
1164600102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 017,92 EUR
16.03.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV - 2/11
1064600113
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
-1 422,23 EUR
14.03.2011
Predmet: vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV r. 2010
9723000388
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,70 EUR
01.03.2011
Predmet: telefón ŠJ
3722992936
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,84 EUR
01.03.2011
Predmet: telefón MŠ, internet
5113504693
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,38 EUR
01.03.2011
Predmet: mobily, notebook
Zmluva č. 1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy
411027
faktúra
ARS Nova spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.02.2011
Predmet: poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2011
1164600101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 372,34 EUR
16.02.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV
110025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
9,00 EUR
16.02.2011
Predmet: elektrikárske práce
110028
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
6,00 EUR
16.02.2011
Predmet: prevoz pracovníkov
11033
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
16.02.2011
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 1/2011
110035
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1,00 EUR
16.02.2011
Predmet: preprava pracovníkov na odstránenie havarijného stavu
7173610129
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,00 EUR
16.02.2011
Predmet: dodávka plynu
7494787994
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
757,00 EUR
16.02.2011
Predmet: odber elektriny
1111591
faktúra
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL
11821973
20,00 EUR
16.02.2011
Predmet: predplatné časopisu Škola
530102601
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
187,86 EUR
08.02.2011
Predmet: suche potraviny
530102544
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
44,54 EUR
08.02.2011
Predmet: mrazene vyrobky
20611
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
58,36 EUR
08.02.2011
Predmet: chlieb
8044972987
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
133,85 EUR
04.02.2011
Predmet: splátka notebooku, mobily
1721882324
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,44 EUR
04.02.2011
Predmet: telefón a internet
6721889683
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,78 EUR
04.02.2011
Predmet: telefón - školská jedáleň pri MŠ
1064600112
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 273,21 EUR
04.02.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV
5003212503
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
58,49 EUR
04.02.2011
Predmet: združené poistenie majetku
7316869333
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
52,00 EUR
04.02.2011
Predmet: dodávka plynu
766659
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
68,88 EUR
04.02.2011
Predmet: hygienické potreby
2114274727
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
450,13 EUR
04.02.2011
Predmet: vodné a stočné
022011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
16,42 EUR
04.02.2011
Predmet: redkvička 1ks, cibuľka 1ks, jablka 6kg, hl.kapusta 2kg, uhorky 4kg
7254054545
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
140,38 EUR
04.02.2011
Predmet: dodávka elektrickej energie
71102132
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
4,80 EUR
04.02.2011
Predmet: školaske mlieko 60ks
530102103
faktúra
Inmedia spol.s.r.o.
36019208
58,22 EUR
04.02.2011
Predmet: sirup ovocny 20ks, suš.pazitka 1ks, hrasok ster.20ks, paradajkovy pretlak 8ks, ryža 10ks, tvaroh 3kg
530102067
faktúra
Inmedia spol.s.r.o.
36019208
14,14 EUR
04.02.2011
Predmet: mraz.zel,10kg
530101871
faktúra
Inmedia spol.s.r.o
36019208
101,41 EUR
04.02.2011
Predmet: kapia ster.8ks, droždie 24ks, syr eidam 2,71kg, syr taveny 20ks, maslo 10kg
530101638
faktúra
Inmedia spol.s.r.o.
36019208
34,72 EUR
04.02.2011
Predmet: mraz.zelenina 10kg, ryby pangasius 6 kg