Dokumenty:
zobraziť na stránke
419-1/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Zvoz plastov 2.12.2015
418/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
226,89 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
418/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
96,75 EUR
09.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
418/2021
faktúra
MAS Vršatec
42025303
465,50 EUR
19.11.2021
Predmet: Členský poplatok MAS Vršatec
418/2021
zmluva
Emília Štefancová
0,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení a odvádzaní OV VK.
418/2020
faktúra
demi
36324124
211,34 EUR
19.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
418/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - ceniny pre dôchodcov
418/2018
faktúra
Združení obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
91,90 EUR
28.11.2018
Predmet: Členský poplatok ZO Pod Bielymi Karpatami
418/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
97,36 EUR
11.01.2018
Predmet: Prenájom kontajnera
418/2016
faktúra
Martin Klučár
44739982
204,72 EUR
22.12.2016
Predmet: Vyzdobenie vianočného stromčeka
418/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Vývoz skla a kovu 5.11.2015
417/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
58,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Diagnostika a nastavenie software pre miestny rozhlas
417/2022
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
111,65 EUR
09.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
417/2021
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
635,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Predd.-fa krájač zeleniny ŠJ
417/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Projektový manažment - OS 9,10/20
417/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
6,26 EUR
06.11.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ Výdajňa
417/2019
zmluva
SPP - distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
417/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
174,40 EUR
28.11.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
417/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
139,40 EUR
05.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
417/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
478,95 EUR
22.12.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 11/2016
417/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Zvoz plastov 4.11.2015
416/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
61,56 EUR
14.02.2024
Predmet: Pranie obrusov a uterákov KD
416/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
25,53 EUR
09.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
416/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
30,33 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
416/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
178,62 EUR
19.11.2020
Predmet: El. energia ČOV - Vyúčtovanie - Nedoplatok
416/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
61,99 EUR
30.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
416/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Právne služby 10/18
416/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika
36403008
25,20 EUR
05.12.2017
Predmet: Obnovenie plomby el. zariadenia na MŠ
416/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Služby eGov-Zmluvy na rok 2017
416/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
47,09 EUR
15.01.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
415/2023
faktúra
ŠIFMONT s.r.o.
50149792
408,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Oprava prevzdušňovacieho systému v dosadzovacej nádrži ČOV
415/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,22 EUR
09.01.2023
Predmet: Telefónne poplatky
415/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,51 EUR
03.11.2021
Predmet: Ober a rozbor vody ČOv
415/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-81,92 EUR
19.11.2020
Predmet: El. energia MŠ - Vyúčtovanie - Preplatok
415/2019
faktúra
ESvia, s. r. o.
50140663
240,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Asfaltovanie kanal. poklop. ČOV
415/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,46 EUR
28.11.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky 10/2018
415/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
34,24 EUR
05.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
415/2016
faktúra
Swan plus, a.s.
47258314
60,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 12/2016
415/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,96 EUR
15.01.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
414/2023
faktúra
ELMIKO - Miloš Kovačovic
17667984
270,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Reproduktor - miestny rozhlas
414/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
499,20 EUR
09.01.2023
Predmet: Odvoz kalu z ČOV
414/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
103,70 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
414/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
48,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Večere - I. kolo testovania COVD
414/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
508,50 EUR
30.10.2019
Predmet: Preddavok - Poukážky pre prestárlých
414/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
28 224,49 EUR
22.03.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002851
414/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
414/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
2,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Kredit na mobil OÚ
414/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
32,66 EUR
22.12.2016
Predmet: Stravné lístky
414/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 12/2015
413/2023
faktúra
ELITOM s.r.o.
46894469
167,08 EUR
14.02.2024
Predmet: Hygienické potreby a kancelárske potreby OÚ, KD
413/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
147,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Služby - vývoz skla a kovu 22.9.
413/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
500,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Plyn ZŠ 10/21
413/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
114,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Obedy - I. kolo testovania COVID
413/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,79 EUR
30.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
413/2018
faktúra
HRDO SPORT
43223672
367,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Prezentácia účastníkov a spracovanie výsledkov BOD 2018
413/2017
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
887,10 EUR
05.12.2017
Predmet: Ceniny, SL - Dôchodci
413/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
59,63 EUR
22.12.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
413/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
9,27 EUR
15.01.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
413/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
20,52 EUR
07.02.2014
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
412/2023
faktúra
Zinako s.r.o.
26794616
1 841,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Medaile na Beh okolo Dulova
412/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,88 EUR
09.01.2023
Predmet: Materiál BOD
412/2021
faktúra
ŠEVT Prevádzkareň školských tlačív
31331131
31,54 EUR
03.11.2021
Predmet: Tlačivá ZŠ, ŠKD
412/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
0,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer 2 ks pre OS COVID
412/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
91,50 EUR
30.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
412/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
937,97 EUR
28.11.2018
Predmet: Uloženie TKO + prenájom vozidla
412/2017
faktúra
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
19 848,41 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01 Plynová kotolňa; Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 na pozemku KN-C 645/1 k.ú. Dulov - Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa
412/2017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
412/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,08 EUR
22.12.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ + telefónne poplatky ZŠ
412/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
286,06 EUR
15.01.2016
Predmet: Laserová tlačiareň
412/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Vývoz skla a železa
41/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia VO 1/23
41/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
8,60 EUR
18.03.2022
Predmet: El. energia KD - preplatok
41/2021
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
27.05.2021
Predmet: Objednávka vývozu TKO aj vývoz VOK.
41/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
715,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Plošné testovanie obyvateľov 7.2.
41/2020
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
139,78 EUR
07.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby - BOD 2020
41/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,44 EUR
05.03.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky
41/2019
objednávka
CreoCom s. r. o.
787,20 EUR
22.08.2019
Predmet: Tašky pre účastníkov BOD
41/2019
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
732,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Členský poplatok MAS
41/2018
objednávka
SATES, a. s.
408,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Projekt dopravného značenia na "Beh okolo Dulova" v zmysle cenovej ponuky
41/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
184,73 EUR
23.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ