mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0972g-380/2012
faktúra
AMI-EKON s,r.o.
45654387
144,56 EUR
28.06.2012
Predmet: Vrecia na odpad 700x1100mm - 52 roliek pre účely TS
f0971g-416/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
126,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Náplň do tlačiarne: toneer čierny TN-213 pre C203/253 - 1 ks, toner čierny - 1ks
f0970g-415/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
1 051,20 EUR
28.06.2012
Predmet: Čiernobiele multifunkčné zariadenie Bizhub 250 - 1 ks, toner čierny - 1 ks pre ekonomické oddelenie
f0969g-396/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 308,71 EUR
28.06.2012
Predmet: PHM
f0968g-377/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
453,55 EUR
28.06.2012
Predmet: Za výkony LSPP v Kremnici 04/2012
f0967g-378/2012
faktúra
Dychová hudba Minciar Kremnica
17061687
220,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Za náklady na cestovné a ostatné náklady spojené s hudobnou produkciou pri oslavách 1. mája na pešej zóne v Kremnici
f0966g-386/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
147,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla Citroen C5, ZH-392AS: svetlo LED denné svietenie - 1ks, spotrebný a pneuservisný materiál - 1ks, mechanické práce
f0965g-385/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
74,20 EUR
28.06.2012
Predmet: Za opravu vozidla Suzuki ZH 981AR: lanko spojové - 1ks, svetlo zadné 1ks
f0964g-381/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
99,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Tlačiareň HP Laser jet P1102 - 1ks
f0963g-382/2012
faktúra
Ján Schwarz ml.
44897243
1 080,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Za opravu interiérových dverí v počte 23 ks v objekte MSKS v Kremnici
f0962g-375/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
789,97 EUR
28.06.2012
Predmet: PHM
f0961g-372/20102
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen
36054666
384,74 EUR
28.06.2012
Predmet: Za opravu bŕzd a prípravu motorového vozidla na STK ZH006AO
f0960g-373/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
64,61 EUR
28.06.2012
Predmet: Nákup elektro. materiálu pre účely MsPO: pamäťová karta - 2 ks, predlžovací prívod 5m - 1ks, USB - 1ks
f0959g-355/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Za poskytnuté služby LSPP a výkon dopravnej zdravotnej služby za 04/2012
f0958g-359/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
159,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 53 ks po 3,00 €
o0311g-TS
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
250,00 EUR
27.06.2012
Predmet: LCD monitor 2ks
o0310g-TS
objednávka
Pneuservis Rajter s.r.o.
44718781
1 049,00 EUR
27.06.2012
Predmet: 6 pneumatík ZH 575BE a prezutie prednej nápravy
o0309g-TS
objednávka
Slovakia asfalt s.r.o.
17308615
900,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Obaľovanú asfalt. zmes - AC8 na rok 2012
o0308g-02/2012 TOPICO
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
49,80 EUR
26.06.2012
Predmet: Nádoba na odpadový toner na Konica Minolta Bizhub C 253 - 1 ks
z0262g - Nájomná zmluva č. OSMM 2012/00668
zmluva
Anton Obrcian
4,50 EUR
26.06.2012
Predmet: prenájom pozemku
z0261g - Zmluva č. 447/2012ODDRHA o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 000,00 EUR
26.06.2012
Predmet: dotácia na projekt: Úprava bežeckých turistických tratí
(doprava, ostatné náklady - prenájom mechanizmov, služby)
o0307g-OŠKŠ
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín 06/2012 v počte 2500 ks
o0306g-OŠKŠ
objednávka
OZ 1115
42019648
870,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Prenájom priestorov na podujatia v 3.štvrťroku 2012
o0305g-OŠKŠ
objednávka
KDvP n.o.
45733155
560,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Prenájom priestorov na podujatia v 3.štvrťroku 2012
o0304g-09/2012 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
100,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Oprava felície ZH-043 AJ , oprava kulisy radenia
o0303g-11/2012
objednávka
Horizon s.r.o. Prešov
36449326
300,00 EUR
26.06.2012
Predmet: Xeroxový papier A4 - 20 bal, Papier A3 - 1 bal.
o0302g-10/2012
objednávka
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
220,00 EUR
26.06.2012
Predmet: objednávka kancelárskych potrieb
f0957g-392/2012
faktúra
Materská škola
378926
17,82 EUR
25.06.2012
Predmet: Za stravu pre deti v hmotnej núdzi za mesiac 05/2012
f0956g-391/2012
faktúra
Materská škola
378926
36,63 EUR
25.06.2012
Predmet: Za stravu pre deti v hmotnej núdzi za mesiac 05/2012
f0955g-393/2012
faktúra
Materská škola
378926
20,79 EUR
25.06.2012
Predmet: Za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za mesiac 05/2012
f0954g-390/2012
faktúra
Základná škola
37831461
39,90 EUR
25.06.2012
Predmet: Za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za mesiac 05/2012
f0953g-389/2012
faktúra
Základná škola
37831461
144,90 EUR
25.06.2012
Predmet: Za stravu pre deti v hmotnej núdzi za mesiac 05/2012
f0952g-388/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
93,30 EUR
25.06.2012
Predmet: Za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za mesiac 05/2012
f0951g-387/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
157,90 EUR
25.06.2012
Predmet: Za stravu pre deti v hmotnej núdzi za mesiac 05/2012
f0950g-9014/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
2 652,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Za realizáciu vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice: rekonštrukcia dvoch okenných výplní na hlavnom schodisku 2 ks
f0949g-9013/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
27 089,20 EUR
25.06.2012
Predmet: Za realizáciu prác - vestibul Radnica na Štefánikovom námestí v Kremnici: rekonštrukcia a doplnenie hmoty okenného parapetu, rozobratie kamennej podlahy ,drenáž, izolácia, betónový poter dlažba, realizácia 2 okien, ostatný materiál
f0948g-379/2012
faktúra
InterStore Group s.r.o.
36675130
262,50 EUR
25.06.2012
Predmet: Za telefón Grandstream GXP 280 IP 7 ks + doprava
z0260g - Darovacia zmluva č. 7/2012
zmluva
Národná banka Sloveska
30844789
1,00 EUR
25.06.2012
Predmet: darovanie fragmentov z tzv. Wetterkreuzu
o0301g-06/2012
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
220,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Taška na notebook 17", myš optická 1 ks, toner do tlačiarne HP officejet pro 8600 / 2x set 8ks/
z0259g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Nokia C2-01
v.č. 352445050170191
z0258g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.06.2012
Predmet: nokia 300
v.č. 351964052488576
z0257g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.06.2012
Predmet: nokia C2-01
v.č. 352445050170837
z0256g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.06.2012
Predmet: nokia C2-01
v.č. 352445050170175
z0255g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.06.2012
Predmet: nokia C2 - 01
v.č. 352445050170621
z0254g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Nokia C2-01
v.č. 352445050173401
z0253g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Nokia C2-01
v.č. 352445050171256
z0252g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.06.2012
Predmet: nokia C2 - 01
v.č. 352445050170720
z0251g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Nokia C2-01
v.č. 352445050170472
z0250g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.06.2012
Predmet: LG Optimus L3
v.č. 351895055022469
z0249g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Nokia C5-00 MP5
v.č. 352421058042005
z0248g - Dodatok k Zmluve o poskytnovaní verejných služieb
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Nokia C2 01
z0247g - Dodatok číslo 1. k Zmluve o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu
dodatok
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
0,00 EUR
20.06.2012
Predmet: - odstránenie písmena u) v odseku 1, článku č. III zmluvy
- odstránenie časti textu v článku VII, odseku 2, písm g, konkrétne: "alebo písm. u)"
o0300g-18/2012
objednávka
Aladár didi akord
40836622
300,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Chlorňan sodný, prečerpavacia pumpa do prevádzky Skalka Relax centrum
o0299g-19/2012
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
400,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Objednávka : toaletný papier, utierky
o0298g-OŠKŠ
objednávka
Cinema Plus
31586457
35,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Veľkoplošná reklama 5,1 x 2,4 m podľa vlastného návrhu
f0947g-368/2012
faktúra
Branislav KRÁLIK
11928298
768,66 EUR
19.06.2012
Predmet: Dodávka a preprava materiálu pre zimnú údržbu 01.02.2012 v množstve 28,120 t a 02.02.2012 v množstve 27,100 t
f0946g-376/2012
faktúra
Soler - Pavol Struhár
33995583
112,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Za ubytovanie poroty na recitačnú súťaž v termíne 25.-27.05.2012
f0945g-354/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 432,09 EUR
19.06.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - odberné miesto areál Skalka
f0944g-371/2012
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
183,24 EUR
19.06.2012
Predmet: Za výmenu skrine termostatu - 1 ks, práca, oprava defektu na vozidle PIAGO ZH 238AT
f0943g-374/2012
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
114,24 EUR
19.06.2012
Predmet: Za nákup toaletného papiera Jumbo 2 balení, Utierky Roll-MIDI 2 balenia pre Mestské WC
f0942g-367/2012
faktúra
Ing. Marcel Trnovský, Sagarmatha Co.
35213990
1 200,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Arboristické práce na ulici ČSA v Kremnici - Lipová alej v Kremnici v rozsahu a technológiách určených v Protokole o zrealizovaných arboristických prácach z 16.05.2012 rez 3 ks Tilia vulgaris stromolezeckou technikou.
f0941g-366/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 120,01 EUR
19.06.2012
Predmet: PHM
f0940g-353/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
22,02 EUR
19.06.2012
Predmet: Za spotrebný materiál v mesiaci 04/2012 použitého pri opravách v priestoroch MsÚ, MsKS, Mestské WC
f0939g-364/2012
faktúra
Národná banka Sloveska
30844789
55,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Za nájom nebytových priestorov zo dňa 25.03.2011 za prenájom exteriérových priestorov Mestského hradu v Kremnici na vykonanie aktu civilného sobáša.
f0938g-345/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
60,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 20 ks po 3,00 €
f0937g-346/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
60,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Za stravné lístky v počte 20 ks po 3,00 €
z0246g - Nájomná zmluva č. OSMM 2011/00732
zmluva
Mgr. Viera Dobiasová
30,00 EUR
18.06.2012
Predmet: prenájom pozemku
f0936g-301/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 250,55 EUR
18.06.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 03/2012
f0935g-369/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 627,74 EUR
18.06.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za mesiac 04/2012
f0934g-363/2012
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
78,00 EUR
18.06.2012
Predmet: Za dopravné značky - autobusové nástup. E12 500x300 /VRF7/ max. 30 min. - 1ks, upínacia svorka jednodielna - 4 ks, IP13b 500x700 /VPF7/ - 1 ks
f0933g-361/2012
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
343,20 EUR
18.06.2012
Predmet: Za prevedenie deratizačných prác miestnej kanalizácie a separačnej haly
f0932g-326/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
18.06.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie potvrdenia - lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniórov v mesiaci 04/2012 v počte -1 ks
f0931g-9004/2012
faktúra
DJ STAV, s.r.o.
43849164
6 046,90 EUR
18.06.2012
Predmet: Za výkon technického dozoru investora /stavebný dozor/ na stavbe Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica
f0930g-9051/2011
faktúra
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
240 726,89 EUR
18.06.2012
Predmet: Za realizáciu prác na stavbe "Rekonštrukcia Štefánikovho námestie Kremnica": komunikácie, verejné priestranstvá, chodníky, odvedenie dažď. vôd a prívod užitkovej vody
f0929g/9049/2011
faktúra
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
412 316,02 EUR
18.06.2012
Predmet: Za realizáciu prác na stavbe Rekonštrukciu Štefánikovho námestia Kremnica: komunikácia, verejné priestranstvá, chodníky, verejné osvetlenie,sadové úpravy, malá architektúra
f0928g-9007/2012
faktúra
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
49 362,05 EUR
18.06.2012
Predmet: Za realizáciu prác na stavbe "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica" : Komunikácie, verejné priestranstvá, chodníky, verejné osvetlenie
f0927g-356/2012
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
45,38 EUR
18.06.2012
Predmet: Zúčtovacie obdobie od 01.03.2012 - 30.04.2012 za technické plyny LSPP
f0926g-362/2012
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
50,64 EUR
18.06.2012
Predmet: Za dlhodobý prenájom za ostatné technické plyny LSPP v počte 1 ks za obdobie 01.05.2012 - 31.10.2012
f0925g-365/2012
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
18,36 EUR
18.06.2012
Predmet: Za odber a zneškodnenie odpadu z LSPP v Kremnici
f0924g-304/2012
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
315,57 EUR
18.06.2012
Predmet: Za služby LSPP pre dospelých za mesiac 03/2012