mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0836g- 283/2012
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
273,60 EUR
14.05.2012
Predmet: Za školenie zamestnancov MsÚ poverených vedením motorových vozidiel - 19 osôb
f0835g-284/2012
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
1 535,80 EUR
14.05.2012
Predmet: Za školenie zamestnancov Technických služieb: obsluha stavebných strojov, zdvíhanie bremien, vo výškach, obsluha elektrických zariadení, píl a krovinorezov
f0834g-260/2012
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za použitie hudby na Veľkonočnom vajci 2012 za obdobie 08.04.2012 do 08.04.2012
f0833g-263/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
31,20 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 20.12.2011-27.03.2012 Telocvičňa - byt , J. Horvátha
f0832g-262/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
62,29 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Telocvičňa - J. Horvátha
f0831g-266/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
132,84 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Belov dom
f0830g-268/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
286,97 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Budova MsÚ
f0829g-264/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
593,98 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 23.12.2011-27.03.2012 Hasičská zbrojnica
f0828g-267/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
285,72 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Kanalizácia
f0827g-265/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
73,93 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Hasičská zbrojnica
f0826-250/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 482,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za stravné lístky v počte 1494 ks
f0825g-286/2012
faktúra
DEKPROJEKT s.r.o.
44564759
840,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za diagnostiku objektu termovíznou kamerou
z0227g - Zmluvy o dielo č. 05/2012
zmluva
Restauro, s.r.o.
45572593
86 750,00 EUR
14.05.2012
Predmet: "Pokračovanie v reštaurovaní vestibulu (mazhausu) Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici"
f0824g-287/2012
faktúra
Roman Ošus
41047435
548,38 EUR
14.05.2012
Predmet: Faktúra za pranie plácht a uterákov pre prevádzku Relax Centrum Skala
f0823g-288/2012
faktúra
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
198,10 EUR
14.05.2012
Predmet: Za predplatné k príručke "Účtovné súvžťažnosti vo vedení účtovníctva na obdobie 03/2012-12/2012
z0226g - Zmluva č. 8/BB/2012
zmluva
Obvodný úrad Banská Bystrica
45016381
3 500,00 EUR
14.05.2012
Predmet: poskytnutie finančnýc prostriedkov z rozpočtových prostriedkov Obvodného úradu Banská Bystrica z programu 06V03 - ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku
f0822g-282/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
11.05.2012
Predmet: Za pelety dodané dňa 11.04.2012 + doprava
f0821g-274/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 170,76 EUR
11.05.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu
f0820g-256/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 078,55 EUR
11.05.2012
Predmet: PHM
f0819g-258/2012
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
53,57 EUR
11.05.2012
Predmet: Prenájom tlakovej flaše - 03/2012
f0818g-279/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,27 EUR
11.05.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za Fax za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
f0817g-277/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
469,12 EUR
11.05.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
f0816g-278/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
964,62 EUR
11.05.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
f0815g- 285/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
923,08 EUR
11.05.2012
Predmet: úhrada platby za poštovné služby za marec 2012 , letáky Kremnické noviny
f0814g-246/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2012-30.04.2012 - zálohová platba
f0813g- 259/2012
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
34,49 EUR
11.05.2012
Predmet: Za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie - marec 2012
f0812g- 257/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Za tlač kremnických novín za mesiac 04/2012
f0811g- 254/2012
faktúra
J. Huba- YARD Studio
10987541
199,50 EUR
11.05.2012
Predmet: Údržba Web stránky, aktualizácia modulov a ich testovanie
f0810g-273/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
100,00 EUR
11.05.2012
Predmet: za úradu publikácie - Zbierka zákonov SR rok 2012 - 2. preddavok
f0809g-239/2012
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
336,00 EUR
11.05.2012
Predmet: za nákup asfaltovacej zmesy _ CANADER mix SLT/25 40 ks
f0808g- 269/2012
faktúra
Soler - Pavol Struhár
33995583
87,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Za ubytovacie služby v termíne 12-14-04-2012 - 1 osoba, 12-13.04.2012 - 1 osoba pre porotu na husľovú súťaž
f0807g- 232/2012
faktúra
Kremnické divadlo v podzemí n.o.
45733155
560,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Za prenájom pre kultúrné, výchovné a spoločenské podujatia v I. štvrťrok 2012
f0806g-245/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
38,90 EUR
11.05.2012
Predmet: Náplň do tlačiarni - TO R HP 436A
f0805g-244/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Služby podľa zmluvy za obdobie 03/2012
f0804g- 240/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
183,71 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup materiálu pre motorové vozidla TS: tesnenia - 27 ks, podľa rozdeľovníka, hadičky - 1 ks, olej - 1 ks, lamela spojky - 1 ks, vstrekovacie trysky - 2 ks
f0803g-251/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
146,70 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup elektro tovaru - kompaktná žiarovka - 25 ks, žiarovka - 50 ks, Štartér do žiaroviek - 50 ks - materiál na verejné osvetlenie
o0260g-TS
objednávka
Martin Krajčovič
33165076
12,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Náhradné gumičky na zberač odpadu
o0259g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
159,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 53 ks, hodnota 3,00€
o0258g-11/2012 MSPO
objednávka
Daniel Friebert
34610863
70,00 EUR
11.05.2012
Predmet: USB kľúč 16Gb - 1 ks, karta micro SB 16 Gb - 2 ks, predlžovací kábel - 1 ks
o0257g-10/2012 MSPO
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
100,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Laserová čiernobielu HP tlačiareň
o0256g-OMZ/06/2012
objednávka
Ing. Marcel Trnovský
1 200,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Objednávka na realizáciu stabilizačných redukcií korún 3 ks líp /Tilia vulgaris/ nacjádzajúcich sa v lipovej aleji na ulici ČSA v Kremnici - stromolezeckou techikou.
z0225g - Dohoda o ukončení platnosti Kúpnej zmluvy č. OSMM 2008/00680 č. 1476/2009/ODDDI
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
14,87 EUR
10.05.2012
Predmet: ukončenie platnosti zmluvy ku dňu 01.04.2012
o0255g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
60,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Stravné lístky 20 ks po 3 €
o0254g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
60,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Stravné lístky 20 ks po 3 €
o0253g-03/2012 Infosystémy
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
225,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Multifunkčné zariadenie pre sekretariát MsÚ HP OFFICE JET PRO 8600
o0252g-SEKR
objednávka
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
16,90 EUR
09.05.2012
Predmet: Pranie obrusov
o0251g-TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
250,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Elektromateriál podľa potreby na mesiac máj 2012
o0250g-01/12 SEK
objednávka
InterStore Group s.r.o.
36675130
262,50 EUR
09.05.2012
Predmet: Telefón Grandstream GXP GXP 280 IP v počte 7 ks pre účely MsÚ v Kremnici
o0249g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 209,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Stravné lístky 1403 ks x 3 € - zamestnanci MsÚ
f0802g- 2012/28
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
04.05.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS - PCO na oddelení Mestská polícia
f0801g-2012/27
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
80,96 EUR
04.05.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master EVČ ZH 933BA
f0800g-2012/26
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
742,32 EUR
04.05.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru - prevádzka Relax Centrum Skalka
f0799g-2012/25
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
157,18 EUR
04.05.2012
Predmet: Nafta do minibusu Renault Master EVČ ZH 933BA
f0798g-280/2012
faktúra
MU-SHU, s.r.o.
36791857
273,60 EUR
02.05.2012
Predmet: Za nákup toaletného papiera Jumbo mini - 5 bal., AG/Roll-MIDI, 2vrs. 6 ks - MU083 - 5 bal.
f0797g-248/2012
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
31329209
319,75 EUR
02.05.2012
Predmet: Za odber vzorky - bazénová voda v prevádzke Relax centra Skalka: bazén s protiprúdom, detský bazén, sedací bazén
f0796g- 249/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
115,47 EUR
02.05.2012
Predmet: Za mobilný telefón SKALKA za obdobie od 15.12.2011-14.03.2012 sadzba 70% z paušalu
f0795g- 243/2012
faktúra
SAD - Zvolen a.s.
36054666
561,55 EUR
02.05.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla ZH 017AO , práca + náhradné diely
f0794g- 238/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
61,20 EUR
02.05.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 22.12.2011 -22.03.2012 pre odberné miesto Štefánikovo námestie - WC ženy
f0793g-236/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
22,97 EUR
02.05.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 20.12.2012 -22.03.2012 za odberné miesto Mestské WC - Námestie SNP
f0792g-237/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
48,95 EUR
02.05.2012
Predmet: za vodné-stočné za obdobie 01.01.2012-31.12.2012 za odberné miesto Štefánikovo námestie - chodba /koniareň/ - Mestský úrad
f0791g-242/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
362,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Zakúpenie záložného zdroja UPS Fortron EP1000 1000VA - 3ks - ekonomické oddelenie, ADATA CH11 500GB 2.5 externý HDD - 1ks oddelenie výstavby
f0790g-241/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
679,20 EUR
02.05.2012
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarní: TO R XEROX - 4 ks, TO R SAMSUNG 1210 - 1 ks, TO Q6000A - 1 ks, TO HP CC532A - 1 ks, TO HP CC533A - 1ks, TO R HP 285A - 1ks, TO R HP285A- 1ks, TO MINOLTA 1600 - 1ks, interná DVD mechanika NB - sekretariát 1 ks, DVD+R - 50 ks
f0789g-253/2012
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
238,98 EUR
02.05.2012
Predmet: Za nákup náhradných dielov: brzdiaci pedál - 1 ks, pretlakový šroub - 2 ks, dopravné mech. čerpadlo - 1 ks, podložka - 2ks, hadica paliva oko-nic - 1 ks, svorka -8 ks, vstrekovač -2 k, skrúžky pod strekovač - 2ks, trub. výfuk - 1ks, tes. mot. brzdy LIAZ - 1ks, zhavič - 2ks
f0788g-230/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
897,19 EUR
02.05.2012
Predmet: PHM
f0787g-252/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Odmena za mesiac marec/2012 v zmysle mandátnej zmluvy
f0786g-229/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
304,54 EUR
02.05.2012
Predmet: Za elektrickú energiu za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012 v objekte Angyalova 413/16 - oddelenie kultúry na základe faktúry č. 9687640118 SSE, a.s. Žilina
f 0785g- 220/2012
faktúra
TEKOZ spol. s r.o.
00616052
64,80 EUR
02.05.2012
Predmet: Preprogramovanie EZS Skalka RELAX - užívacie kódy
o0248g- OŠKŠ
objednávka
Slovaktual
4833372
990,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Vchodové dvere - mestská telocvičňa - výmena
o0247g-SKA
objednávka
Stanislav Gajdoš ELSOLE
44636784
480,06 EUR
02.05.2012
Predmet: Antibakteriálna rohož Soft-Step, farba modrá, rozner 0,6 x 15,0 m
o0246g-TS
objednávka
SAD - Zvolen a.s.
36054666
522,40 EUR
02.05.2012
Predmet: Oprava brzd a príprava na STK - motorové vozidlo ZH 017AO
z0224g - Dodatok č. 2 zmeny v rámci majetkových zmlúv uzatovrených v Komunálnej poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
56,03 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmena počtu poistených osôb
z0223g - Dodatok k Zmluve č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2010/01258 zo dňa 08.11.2010
zmluva
Mgr. Daniel Kianička, PhD.
24,00 EUR
27.04.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0222g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 1996/2000 zo dňa 19.12.2000
zmluva
Ján Polášek
56,00 EUR
27.04.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomnného nasledovne
z0221g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. EO 1/9509
zmluva
Michal Jančo
44,00 EUR
27.04.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0220g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2010/00740 zo dňa 29.04.2010
zmluva
Mgr. Roman Brhlík
30,00 EUR
27.04.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
f0784g-213/2012
faktúra
Musicant s.r.o.
44870809
48,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Za husľové puzdro O.M.Mönnich Cassic CVK 01 - 1 ks
f0783g- 233/2012
faktúra
Michal Vojtas - EMVEL
41798694
166,82 EUR
27.04.2012
Predmet: Nákup pracovných rukavíc 204 ks
f0782g- 203/2012
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
761,62 EUR
27.04.2012
Predmet: Za nákup esencií do sáun a pracieho prášku do Relax centra Skalka
f0781g-214/2012
faktúra
Horizon s.r.o. Prešov
36449326
354,96 EUR
27.04.2012
Predmet: Kancelárske potreby: obálky A4 - 100 ks, guličkove pero Solidly - 30 ks, euroobaly A4 - 10 balení, Papier A4/80G/B - 20 kartónov, odkladacie mapy s 3 chlopňami - 30 ks
f0780g- 211/2012
faktúra
AMI-EKON s,r.o.
45654387
144,56 EUR
27.04.2012
Predmet: Za nákup: vrece PVC na odpad 52 balení