mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0918g-336/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
276,95 EUR
07.06.2012
Predmet: Zrážková voda za apríl 2012, odberné miesto Štef. námestie Kremnica - kanalizácia
f0917g-337/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
278,20 EUR
07.06.2012
Predmet: Zrážková voda 01.04.2012-30.04.2012, odberné miesto Budova MsÚ
f0916g-9009/2012
faktúra
Archeologický ústav SAV
00166723
7 911,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Za archeologické práce na stavbe Kremnica, Rekonštrukcia Štefánikovho námestia na základe zmluvy o dielo AÚ č. 140/2010
f0915g-348/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
424,42 EUR
07.06.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie apríl 2012
f0914g-347/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,12 EUR
07.06.2012
Predmet: Za služby pevnej siete - Fax za obdobie apríl 2012
f0914g-334/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
07.06.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za máj 2012
f0913g-357/2012
faktúra
Ján Borievka, DEVIL FIRE SERVIS
43883192
135,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Obehové koleso čerpadla na PPS-12 v počte 1ks
f0912g-351/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
276,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Náplne do tlačiarne HP - 4 ks
f0911g-342/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
7 022,17 EUR
07.06.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac apríl 2012
f0910g-339/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 156,84 EUR
07.06.2012
Predmet: PHM
z0239g - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 02032012 na zhotovenie projektovej dokumentácie
dodatok
STOA architekti plus, s.r.o.
44223277
7 000,00 EUR
06.06.2012
Predmet: zmena článku 3, článku 7, článku 8
o0287g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 421,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 1643 ks, cena 3,30€
o0286g- OŠKŠ
objednávka
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
195,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Údržba Web stránky, aktualizácia modulov a ich testovanie v rozsahu max. 13 hodín práce
o0285g- TS
objednávka
HAKOM s.r.o.
36000124
221,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Dopravné zrkadlo rozmer x33 - 600x800, rúra 4 m
o0284g-05/2012 Infosystémy
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
696,00 EUR
06.06.2012
Predmet: HP NB ProBook 4530s PDC B950 15,6 - 1 ks, Office Home and Business 2010 Slovak - 1 ks
z0238g - Nájomná zmluva č. OSMM 2012/00379
zmluva
Peter Weiss
2,40 EUR
05.06.2012
Predmet: prenájom pozemku
z0237g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2010 zo dňa 15.07.2010
zmluva
Roman Ošús
41017435
498,70 EUR
04.06.2012
Predmet: zmena článku č. II bod 1. Zmluvy o nájme nebytového priestoru
f0909g-2012/36
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
31329209
319,75 EUR
04.06.2012
Predmet: Analýza vzoriek bazénovej vody: bazén s protiprúdom, detský bazén, sedací bazén v prevádzke Relax centra Skalka
f0908g-2012/35
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
147,69 EUR
04.06.2012
Predmet: PHM nafta do minibusu Renault Master EVČ.ZH-933-BA
f0907g-2012/34
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
04.06.2012
Predmet: Dodanie a dovoz pelet prevádzka Relax centrum Skalka
f0906g-338/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Odmena za mesiac apríl 2012 v zmysle mandátnej zmluvy. činnosť technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
f0905g-330/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn - máj 2012
f0904g-329/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
26,48 EUR
04.06.2012
Predmet: Platba za elektrickú energiu - verejné osvetlenie za mesiac 2012
f0903g-325/2012
faktúra
Roman Béreš - Cyklo Santé
17924367
120,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Za nákup cien do súťaže " Veľkonočné vajce 2012" na Skalke
f0902g-335/2012
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
36,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Toalety a sanitárna technika na podujatie Veľkonočné vajce 2012
f0901g-343/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Za tlač Kremnických novín za 05/2012 v počte 2500 ks
f0900g-332/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
69,29 EUR
01.06.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla: Hadica - 3 ks, matica korunková 2 ks,
f0899-323/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
62,28 EUR
01.06.2012
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu: čierna sťahovacia páska - 1ks, vypínač biely - 1ks, zásuvka - 1ks, zásuvka - 1ks, náhradný zámok s kľúčom - 6ks, batéria BCLR6E - 16ks
f0898g-350/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
254,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Zakúpenie multifunkčného zariadenia HP Officejet PRO 8600 - 1 ks, myš bezdrôtová Trust - 2ks na oddelenie sekretariát
f0897g-324/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Servis, poradenstvo a konzultácie za apríl 2012
f0896g-341/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
01.06.2012
Predmet: Dátové služby internet - apríl 2012
f0895g-349/2012
faktúra
KOVOTYP s.r.o.
35808705
251,28 EUR
01.06.2012
Predmet: Roletová skriňa Bisley ET408/10/2S svetlosivá + doprava
f0894g- 321/2012
faktúra
Ing. Anton Adamec -RTZ
12607355
160,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Za výkon Odbornej prehliadky kotolne a odborné prehliadky tlakových zariadení v prevádzke Relax Centra Skalka
f0893g- 306/2012
faktúra
MURKA s.r.o.
45582556
174,72 EUR
01.06.2012
Predmet: Za servis rádiostaníc
f0892g-328/2012
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
167,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Za náhradné diely pre motorové vozidlo: brzdové obloženie - 8ks, nit Al - 65 ks, kružok gufera - 1ks, zasterka - 1ks, ložisko - 1ks
f0891g- 327/2012
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
36628816
20,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Zakúpenie náhradného diela na motorové vozidlo: Sklo reflektora MAN TGA L - 1ks
f0890g-333/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
672,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Nákup náplní do tlačiarní HP285 - 1ks, CE320-3A 4x1ks, KP2612A -2ks, Samsung SCX 4521 - 1ks, CC530A - 1ks, CC533A- 1ks
f0889g-318/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
203,89 EUR
01.06.2012
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012, vodné a stočné za obdobie 17.12.2011 - 22.03.2012 v objekte Angylaova 413/19 - oddelenie kultúry
f0888g- 331/2012
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
31329209
319,75 EUR
01.06.2012
Predmet: Za vzorky vody: bazénová voda s protiprúdom, detský bazén, sedací bazén
o0283g-05/2012
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
126,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Tonery do kopírovacieho stroja MINOLTA C253- 2 ks
o0282g- OŠKŠ
objednávka
Základná škola
37831461
65,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávka na obedy pre účastníkov súťaže ZUŠ
z0236g - Zmluva č. 4-ZH/2012 zo dňa 16.5.2012 o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností
zmluva
Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
37827731
0,00 EUR
31.05.2012
Predmet: poskytnutie údajov z katastrálneho územia Kremnica
z0235g - Nájomná zmluva č. OSMM 2012/00344
zmluva
Mgr. Jana Mihálová
40,00 EUR
31.05.2012
Predmet: prenájom častipozemku parcelné číslo KN-C 1765/4 s výmerou 20 m2 v katastrálnom území Kremnica
o0281g-OŠKŠ
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253/600
400,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín - jún 2012, farebnosť plná, rozsah 16 strán, náklad 2500 ks, termín dodania 05. jún 2012
f0887g-319/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
224,44 EUR
31.05.2012
Predmet: Za stočné a vodné podľa faktúr StVPS, odberné miesto: Štefánikovo nám. 2/3/domček za obdobie 22.12.2011 - 23.03.2012, Kolkáreň, P. Križku za obdobie 24.12.2011 - 27.03.2012, MsKS, P. Križku 391/6 za obdobie 24.12.2011-27.03.2012, a stočné za obdobie 01.01.2012-31.03.2012
f0886g-317/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
908,68 EUR
31.05.2012
Predmet: Za PHM
f0885g-322/2012
faktúra
CLD s.r.o.
36744948
524,16 EUR
31.05.2012
Predmet: Za odpratávanie snehu na parkovisku pri štiepkárni a na vstupe do Relax centra na Skalke 1mh = 42 € bez DPH 10,4 motohodiny
f0884g-307/2012
faktúra
SAD - Zvolen a.s.
36054666
522,37 EUR
31.05.2012
Predmet: Oprava bŕzd a príprava vozidla ZH 017AO na STK
f0883g-295/2012
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
31.05.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2012
f0882g-299/2012
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
16,90 EUR
31.05.2012
Predmet: Za pranie obrusy a vetrovky 13 kg
z0234g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2011/01227
zmluva
Spoločenstvo vlastníkov bytov VERABAPO
75,97 EUR
30.05.2012
Predmet: zmena článlu 3 - účel nájmu a zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0233g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2008/01471 zo dňa 31.03.2009
zmluva
Ondrej Majer
4,83 EUR
30.05.2012
Predmet: zmena článku 3 - účel nájmu a zmena článku 5 výška a splatnosť nájomného
f0881g-315/2012
faktúra
Materská škola
378926
9,90 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie za stravu pre deti v hmotnej núdzi mesiac apríl 2012
f0880g-314/2012
faktúra
Základná škola
37831461
32,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu za mesiac apríl 2012
f0879g-313/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
80,55 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu z nízkopríjmových rodín za mesiac apríl 2012
f0878g-312/2012
faktúra
Materská škola
378926
5,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeným sociálnym vylúčením za obedy za mesiac apríl 2012
f0877g-311/2012
faktúra
Materská škola
378926
24,75 EUR
30.05.2012
Predmet: Za stravné v hmotnej núdzi za obedy za mesiac apríl 2012
f0876g-310/2012
faktúra
Základná škola
37831461
117,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Za stravné v hmotnej núdzi za obedy za mesiac apríl 2012
f0875g-309/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
130,90 EUR
30.05.2012
Predmet: Za stravné v hmotnej núdzi za obedy za mesiac apríl 2012
f0874g-9046/2011
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
344 905,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Za vykonané stavebné práce na stavbe " Obnova meštianskeho domu MsKS, Ulica P.Križku 391/6 v Kremnici v zmysle ZoD č.55/2011/3 zo dňa 18.05.2011
f0873g-865/2011
faktúra
FALCO SLOVAKIA s.r.o.
31396488
12 246,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Za tovar podľa kúpnej zmluvy zo dňa 06.06.2011: stolička v počte 377 ks do priestorov MSKS
f0872g- 9047/2012
faktúra
Viliam Schmidt
33329630
2 000,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Za inžiniersku činnosť Obnova meštianskeho domu MsKS ulica P. Križku 391/6, Kremnica - činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 7/2011
o0280g-01/2012 TOPICO
objednávka
TOPICO s.r.o.
443920101
1 051,20 EUR
29.05.2012
Predmet: Čiernobiele multifunkčné zriadenie Bizhub 250 - 1 ks podľa cenovej ponuky
o0279g- TS
objednávka
PARAPETROL a.s.
36526606
45,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Objednávka: motorový olej M8AD - 20 litrov
o0278g- TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
319,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Preprava surovín do zberu - sklo, prevádzka Vetropack Nemšová
o0277g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
414,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Preprava materiálu - riečny štrk na "Parkovisko" na ulicu Veternícka a preprava materiálu na oporný múr - Ul. ČSA
z0232g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2005/00766 zo dňa 20.07.2005
zmluva
Rastislav Barát
90,00 EUR
24.05.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0231g - Kúpna zmluva č. 2012/00655
zmluva
Michal Lietava
200,00 EUR
23.05.2012
Predmet: podkopové zariadenie, kompletné, plne odpísané a vyradené z účtovnej evidencie - odpredaj
o0276g-OŠKŠ
objednávka
Babadlo- Bábkové divadlo J. Záborského
330,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Detské divadelné predstavenie: Statočný cínový vojačik, miesto podujatia: nádvorie Vinotéka Biely Bocian dňa 01.07.2012 o 17.00 hod.
o0275g-9/2012 SPR
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
210,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu: euroobal - 10 bal, Etikety - 2 bal, obálky DVR - 1 bal, zošívačka Rapesco - 5 ks. Tlačivá: Potvrdenky - 80 ks, Záznam LSPP - 20 ks
o0274g-12/2012 MSPO
objednávka
Intersport Stop Shop City Center
36843865
600,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služobná obuv - 8 párov podľa rozpisu.
o0273g- 09/2012 MSPO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
70,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Oprava: spojkové lanko a svetlo spiatočky na služobné vozidlo Suzuki ZH-981 AR
o0272g- TS
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
184,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Výmena skrine termostatu ZH 238 AT / Piaggio/
o0271g-OŠKŠ
objednávka
Soler - Pavol Struhár
33995583
112,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre porotu na recitačnú súťaž 25. - 27.05.2012
o0270g- TS
objednávka
SAD - Zvolen a.s.
36054666
384,74 EUR
21.05.2012
Predmet: Oprava bŕzd a príprava na STK - motorové vozidlo ZH 006AO
o0269g-OSM
objednávka
Möbelix BB
410,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Na 9 ks otočných kancelárskych stoličiek BABSI a 1 ks otočná stolička kancelárska LARA
f0871g-2012/32
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
21.05.2012
Predmet: Za mesačný poplatok GPS za apríl 2012
f0870g-2012/33
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
21.05.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS PCO za máj 2012 v prevádzke MsPO
f0869g-2012/30
faktúra
Stanislav Gajdoš ELSOLE
44636784
485,58 EUR
21.05.2012
Predmet: Za nákup antibakteriálnej rohože Soft-Step, farba modrá , rozmer 06 x 15 m
f0868g-2012/31
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
67,25 EUR
21.05.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master EVČ ZH-933BA