mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21360
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z0208g - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.02.2004
zmluva
MUDr. Barnová Edita s.r.o.
46429719
0,00 EUR
13.04.2012
Predmet: zmena nájomcu
z0207g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 2/2012
zmluva
OZ Bašta Muzika
37893904
865,00 EUR
13.04.2012
Predmet: poskytnutie dotácie - Kremnická bašta 2012
o0231g- TS
objednávka
HAKON s.r.o.
36000124
148,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dopravné značky: IP 14a, dodatková tabula, stĺpik - 2 ks
o0230g- TS
objednávka
HOST SERVIS s.r.o.
3785657
170,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Revíziu hydraulickej plošiny MP 20
o0229g- TS
objednávka
Ján Bedenský - Derata
10931457
350,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Deratizácia mestskej kanalizácie a separačnej haly
f0778g-2012/24
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
183,96 EUR
11.04.2012
Predmet: Havarijné poistenie za obdobie 01.04.2012-01.10.2012 na minibus Renault Master
f0777g-2012/23
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
358,83 EUR
11.04.2012
Predmet: Za naftu PHM do minibusu Renault Master EVČ ZH-933BA
f0776g-2012/21
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
653,38 EUR
11.04.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v prevádzke Relax centrum Skalka
o0228g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
66,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov v počte 22 ks
f0775g-2012/20
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
45,07 EUR
11.04.2012
Predmet: Sledovanie PLUS PCO - mesačný poplatok za 02 - 03/2012 -MsPO
f0774g-2012/19
faktúra
Ján Bitala - autoškola LUTO
10932861
500,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Výcvik zamestnanca - Tibora Huličku - vodičský preukaz skupina "D" - Minibus
f0773g-2012/22
faktúra
SLOVGRAM
17310598
40,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
f0772g-234/2012
faktúra
Marek Králik - MAT/MAR
45451630
264,60 EUR
11.04.2012
Predmet: Nákup tovaru v rámci projektu " vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha - pracovné rukavice celokožené - 30 ks, pracovné termoponožky - 20 ks
f0771g-235/2012
faktúra
Vodales, s.r.o
44988508
11 264,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon práce: vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v KÚ Kremnica - II. realizačný projekt
f0770g-216/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
233,99 EUR
11.04.2012
Predmet: Vytyčovanie plynovodov rámci stavby " vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia povodní a sucha
f0769g-212/2012
faktúra
Ján Búry - K&B
33332096
399,39 EUR
11.04.2012
Predmet: Za tovar - náradie Lopata 8 ks, rýľ 2 ks, nožnice 4 ks, krompáč 1 ks, fúrik 2 ks, rýľ 2 ks, sekera 5 ks, pílka 3 ks, motyka 2 ks, motyka 2 ks, násada 13 ks
f0768g-165/2012
faktúra
Vodales, s.r.o
44988508
1 050,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon práce vybudovanie vodozádržných prvkov - II. realizačný projekt
f0767g-161/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Za poskytnutie služby o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby za 02/2012
f0766g-215/2012
faktúra
MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav s.r.o.
36646474
339,27 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 02/2012
f0765g-210/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
962,65 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 02/2012
f0764g-139/2012
faktúra
MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav s.r.o.
36646474
410,94 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 01/2012
f0763g-186/2012
faktúra
LINDE GAS k.s.
31373861
43,20 EUR
11.04.2012
Predmet: Platba za prenájom ostatných technických plynov pre účely LSPP za obdobie 01.01.2012-29.02.2012
f0762g-123/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 253,63 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkony LSPP za 01/2012
f0761g-122/2012
faktúra
Ing. Ivan Palúch
37956116
88,30 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkony na LSPP v Kremnici za 01/2012
o0227g-05/2012
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
150,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Dodanie diskov kolies 2 ks
f0760g-228/2012
faktúra
Základná škola
37831461
32,30 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za 03/2012
f0759g-227/2012
faktúra
Materská škola
37892614
51,48 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti v HN za 03/2012
f0758g-226/2012
faktúra
Materská škola
37892614
20,79 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za 03/2012
f0757g-225/2012
faktúra
Materská škola
37892614
27,72 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti v HN za 03/2012
f0756g-224/2012
faktúra
Základná škola
37831470
50,15 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za 03/2012
f0755g-222/2012
faktúra
Základná škola
37831461
117,30 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti v HN za 03/2012
f0754g-223/2012
faktúra
Základná škola
37831470
121,40 EUR
10.04.2012
Predmet: Za stravu pre deti v HN za 03/2012
f0753g-197/2012
faktúra
Základná škola
37831461
33,20 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia - nákup školiacich potrieb pre deti z nízkopríjmových rodín za II. školský polrok 2011/2012
f0752g--195/2012
faktúra
Základná škola
37831461
16,60 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia - nákup školiacich potrieb pre deti v HN za II. školský polrok 2011/2012
f0751g-194/2012
faktúra
Základná škola
37831461
116,20 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia na školské potreby pre deti v životnom minime za II. polrok 2011/2012 - hmotna núdza
f0750g-193/2012
faktúra
Základná škola
37831470
132,80 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia na školské potreby pre deti v životnom minime za II. polrok 2011/2012 - hmotna núdza
f0749g-196/2012
faktúra
Základná škola
37831470
49,80 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia na školské potreby pre deti v životnom minime za II. polrok 2011/2012
f0748g-192/2012
faktúra
Materská škola, alokované pracovisko Langsfeldova
37892614
16,60 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia na školské potreby pre deti v životnom minime za II. polrok 2011/2012 - hmotna núdza
f0747g-191/2012
faktúra
Materská škola
37892614
66,40 EUR
10.04.2012
Predmet: Dotácia na školské potreby pre deti v životnom minime za II. polrok 2011/2012 - hmotna núdza
f0746g-167/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
10.04.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniórov a opatrovateľská služba za mesiac 02/2012
f0745-207/2012
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
146,40 EUR
10.04.2012
Predmet: Za zhotovenie tabule " Rekonštrukcia ZŠ"
f0744g-205/2012
faktúra
Parapetrol a.s.
36526606
72,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Za motorový olej TRYSK M6 ADS II PLUS/K10 v množstve 3 ks pre vozidlo ZH 017 AO
f0743g- 218/2012
faktúra
B.P.A s.r.o.
3135183
353,88 EUR
10.04.2012
Predmet: Servis sauny: tepelný snímač, pomocný montážny materiál, servisné práce, doprava
f0742g- 221/2012
faktúra
Richard Kollár
40631486
140,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Výškové práce horolezeckou technikou: odpratanie snehu zo strechy Relax Centra na Skalke
f0741g- 208/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 031,78 EUR
10.04.2012
Predmet: PHM
f0740g - 206/2012
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
201,60 EUR
10.04.2012
Predmet: Zhotovenie tabule " Rekonštrukcia MŠ"
f0739g- 144/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
233,10 EUR
10.04.2012
Predmet: Nákup tlačív: potvrdenka číslovaná - 120 ks, Výdavkový pokladničný doklad - 40 ks, Priepuska - 30 ks, Príkaz na dopravu - 10 ks, LSPP - 10 ks, Záznam o poskytovaní LSPP - 10 ks
f0738g- 198/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
120,50 EUR
10.04.2012
Predmet: Za nákup elektro materiálu: kompaktná žiarovka 36W - 25 ks, štartér do žiaroviek - 41 ks
f0737g-209/2012
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
125,23 EUR
10.04.2012
Predmet: Oprava EZS v budove MsÚ Kremnica, prepravné náklady
f0736g-219/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
459,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Za stravné lístky za 03/2012 v počte 153 ks
f0735g- 176/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 296,20 EUR
10.04.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 02/2012
f0734g-199/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
662,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Za HP NB ProBook 4535s 15,6"HD 4GB, HD 500 - 1 ks pre oddelenie OŠKŠ + Office Home and Business 2012 Slovak PC Attach - 1 ks
f0733g-187/2012
faktúra
Viliam Schmidt
33329630
500,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Za obstarávanie podprahovej zákazky Aktualizácia projektovej dokumentácie Zechenterov dom Kremnica, vypracovanie realizačného projektu stavby
f0732g-201/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
309,14 EUR
10.04.2012
Predmet: Výmena kardonu 1 ks na motorovom vozidle PIAGGIO, ZH 238 AT
f0731g-204/2012
faktúra
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
759,84 EUR
10.04.2012
Predmet: Výmena kardanu na služobnom vozidle Suzuky Ignis ZH-981 AR, náhradné diely, práca
f0730g-163/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 860,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Úhrada za stravné lístky za 02/2012 v počte 1620 ks
f0729g-180/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
1,32 EUR
10.04.2012
Predmet: Zrážková voda - odberné miesto: Horná Ves, garáže za obdobie 25.11.2011-29.02.2012
f0728g-182/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
266,93 EUR
10.04.2012
Predmet: Zrážková voda - kanalizácia, odberné miesto: Štefánikovo námestie, Kremnica za obdobie 01.02.2012-29.02.2012
f0727g-181/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
268,18 EUR
10.04.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu 01.02.2012-29.02.2012 odberné miesto Štefánikovo námestie, budova MsÚ
f0726g-189/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
874,15 EUR
10.04.2012
Predmet: PHM
z0206g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
28 559,73 EUR
05.04.2012
Predmet: vzájomný zápočet
z0205g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 9/2012
zmluva
ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
00470261
140,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Úcta k jubilujúcim členom - dary a kvety
z0204g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 7/2012
zmluva
Divadlo KUSY CUKRU
35998725
300,00 EUR
05.04.2012
Predmet: O čerešni, ľuďoch a husiach - cestovné
z0203g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 5/2012
zmluva
MO Matice slovenskej
00179027
16,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Výstava ľudových remesiel - My a čas
z0202g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 4/2012
zmluva
MO Matice slovenskej
00179027
15,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Kremničania ako ich nepoznáme - človek v pozadí
z0201g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 3/2012
zmluva
MO Matice slovenskej
00179027
20,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Sympózium "Na počesť Pavla Križku"
z0200g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 10/2012
zmluva
ZO Slovenský zväz telesne postihnutých
12664979 039
50,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Charitatívna činnosť "Od srdca k srdcu" - nákup potravinových surovín
z0199g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 14/2012
zmluva
Športový klub futbalu
31940757
965,00 EUR
05.04.2012
Predmet: telesná kultúra - mládežnícky šport - nákup materiálu, rozhodcovské, cestovné, odmeny mládežníckym trénerom, úprava štadióna
z0198g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 16/2012
zmluva
Športový klub futbalu
31940757
700,00 EUR
05.04.2012
Predmet: elektrická energia
z0197g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 17/2012
zmluva
Športový klub futbalu Kremnica
31940757
225,00 EUR
05.04.2012
Predmet: vodné, stočné - rok 2012
z0196g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 08/2012
zmluva
OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L. Bellu v Kremnici
17319617
500,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Prednášam teda som ... 2012 - ubytovanie
z0195g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 11/2012
zmluva
Knižnica Jána Kollára
35987197
200,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Noc s Andersenom 2012 - spotrebný materiál
z0194g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 6/2012
zmluva
Knižnica Jána Kollára
35987197
200,00 EUR
05.04.2012
Predmet: nákup kníh
z0193g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 12/2012
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
2 945,00 EUR
05.04.2012
Predmet: telesná kultúra - mládežnícky šport - nákup materiálu, rozhodcovské, cestovné, odmeny mládežníckym trénerom, úprava lyžiarskych tratí
z0192g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 15/2012
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
1 750,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Úprava bežeckých tratí IN-LINE dráhy a Štadióna Rudolfa Čillíka
z0191g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2012
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
500,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Majstrovstvá SR 2012 - organizačno-technické zabezpečenie
z0190g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 21/2012
zmluva
TJ Kremnica - Stolnotenisový oddiel
14220016
250,00 EUR
05.04.2012
Predmet: cestovné
z0189g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 19/2012
zmluva
TJ Kremnica
14220016
484,98 EUR
05.04.2012
Predmet: - únik vody na atletickom ihrisku v roku 2011
z0188g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 18/2012
zmluva
TJ Kremnica
14220016
421,00 EUR
05.04.2012
Predmet: účelová dotácia - elektrická energia pre rok 2012
f0725g-200/2012
faktúra
ATLANTIS systems, s.r.o.
35844230
76,03 EUR
04.04.2012
Predmet: Za Web hosting " BETA" kremnica.sk