samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0208/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 705,28 EUR
09.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 4 leteniek pre zamestnancov ÚBSK, Mgr. Petra Furika, Martina Hakela, BA, Ing. Martina Bezeka a Mgr. Jána Kollára na pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
B/0452/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 705,28 EUR
10.05.2013
Predmet: 4x letenka-Viedeň-Sofia-Viedeň-15-18.04.2013-p.Furik, p.Kollár, p.Hakel, p. Bezek.
0089/13/EO
objednávka
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
1 706,40 EUR
18.02.2013
Predmet: Propagáciu podujatí "BABA CUP Bratislavskej župy 2013" a "VAJNORSKÝ ĽADOVÝ POHÁR". Propagácia zahŕňa výrobu reklamných oznamov a vysielanie podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
B/0032/14
faktúra
Floowie Slovakia, s.r.o.
44799896
1 713,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Za služby "FLOOWIEPublisher" - 01.01.2014-31.12.2014
0106/15/EO
objednávka
Floowie Slovakia, s.r.o.
44 799 896
1 713,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie elektronického publikovania, multimediálnych služieb a publikácií s možnosťou interaktívnych a multimediálnych prvkov (audio, video, flash animácie) a podporou mobilného rozhrania v období v období od 15.03.2015 – 29.02.2016. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0471/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
1 715,48 EUR
05.05.2011
Predmet: El. energia 03/2011 - Drieňová
0727/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 720,34 EUR
31.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Rafaela Agostinha, p. Mattea Malvaniho a pre p. Szabolcsa Csahoka v súvislosti s ich zahraničnou pracovnou cestou v Kodani, Dánsko, v termíne 6.-9.11.2012.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
B/1285/12
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
1 721,82 EUR
03.10.2012
Predmet: Vyúčt. akcie počas porady riaditeľov škôl a školských zariadení-06.09.-07.09.2012
0418-12-EO
objednávka
Ringier Slovakia , a.s.
00 678 155
1 723,80 EUR
27.07.2012
Predmet: Zverejnenie plošnej inzercie v denníku Nový čas v počte 5 opakovaní v termíne od 9.-13.7.2012 a jeho opakovanie , riadková inzercia v termíne 14.7.2012- vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.
B/0710/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 725,70 EUR
11.06.2012
Predmet: Catering-23.5.2012-cateringové služby
B/1565/11
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 729,87 EUR
11.11.2011
Predmet: Propagácia BSK - autobusy počas vinobrania Modra-Pezinok a Dni zelá Stupava
B/1758/14
faktúra
ERVE-Végh Richard
41474589
1 732,50 EUR
19.12.2014
Predmet: Diár B5 s logom-330ks
2015-711-OSM
zmluva
ERVE -Végh Richard
41474589
1 732,50 EUR
18.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva.
Predmetom je diár s logom - 330 ks
2015-627-KP
zmluva
Obec Rohožník
00309923
1 733,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bylinková záhrada" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-468-OIČSMaVO
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 734,19 EUR
20.07.2016
Predmet: Poistná zmluva č. 511091261- poistenie majetku
2020-269-DOP
zmluva
Klára Pukanová
1 735,01 EUR
07.04.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/224/2020/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
0325/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 738,50 EUR
10.05.2013
Predmet: Za účelom zahraničnej pracovnej cesty zabezpečenie letenky na trase Ancona-Mníchov-Budapešť (29.05.2013) a späť na trase Budapešť-Mníchov-Florencia (31.05.2013) pre Mikisa Moselta; spiatočnej letenky na trase Viedeň-Riga-Viedeň pre Aigu Nebare (v termíne od 10-19.05.2013) a letenky na trase Viedeň-Frankfurt-Riga (11.05.2013) a späť Riga-Frankfurt-Florencia (15.05.2013) pre Mikisa Moselta. Zabezpečenie ubytovania v Rige pre Mikisa Moselta na dve noci (v termíne 13-15.05.2013) v hoteli Radisson Blu Elizabette. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0669/11
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
1 739,30 EUR
02.06.2011
Predmet: Oprava motorového vozidla VW GOLF BA 455 GA
B/1966/11
faktúra
Bratislavské združenie telesnej kultúry
223682
1 740,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Faktúra za umiestnenie baneru BSK - "19 ročník vyhodnotenia najúspešnejších športovcov Bratislavy a BSK"-60% z objed. ceny
B/1571/13
faktúra
PhDr. Katarína Miklšová
34883363
1 740,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Vyprac. a dod. štúdij. mater. a lektorovanie-"Tréning interných lektorov"-16.8,10.9,8.10.2013 pre zamestnancov BSK
0084/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 747,62 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 19.-20.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0653/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 747,62 EUR
01.07.2014
Predmet: 3x letenka - p. Jelemenská, p. Masácová, Neczliová-VIE-BRU-VIE-19.05.-20.05.2014
2015-577-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
00603520
1 748,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vybudovanie ekocentra pre zabezpečenie kontinuálneho kontaktu cieľových skupín s témou poznania a ochrany prírodného dedičstva regiónu BSK" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0268/13/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
1 750,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie licencií antivírusového systému ESET Endpoint Antivirus v počte 250ks na obdobie 1 rok.
B/0687/13
faktúra
DATALAN a.s.
1 750,00 EUR
12.06.2013
Predmet: licencie ESET Endpoint Antivirus na rok 2013 - 250 ks
0236/14/EO
objednávka
Mgr. Peter Takács - Mediapoint
47747030
1 750,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie reklamných a marketingových služieb podujatiu Piknik&Bike - reklama a správa fan page . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0917/14
faktúra
Mgr. Peter Takács - Mediapoint
47747030
1 750,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Piknik and Bike - marketingové služby
2017-359-KUL
zmluva
Občianske združenie "IVÁNSKA - 21"
30797080
1 750,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "SUMEC 2017– výstavná činnosť galérie" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2018-1001-FIN
zmluva
POZITÍVUM V NÁS
42265274
1 750,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu BSK na úhradu časti nákladov projektu:
"AKADÉMIA TRETIEHO VEKU (ATV) v Záhorskej Bystrici, 1. polrok šk. roku 2018/2019" (ďalej len "projekt") Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2018 o participatívnom rozpočte (ďalej len "VZN č.
2/2018").
2019-277-FIN
zmluva
Klub vodného póla Bratislava
30868688
1 750,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Bratislavský pohár 2019 vo vodnom póle chlapci U15" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2021-316-FIN
zmluva
ST Relax
51806606
1 750,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0054. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Satellite tour 2021 v stolnom tenise mládeže.
2021-525-FIN
zmluva
Vodácky klub Zlaté piesky
50247891
1 750,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0033. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Kanoistika na Zlatých pieskoch.
2021-597-FIN
zmluva
HERACLES
53107683
1 750,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0246. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Materiálno-technické zabezpečenie detí,ju niorov a mládeže v curlingu.
2021-702-FIN
zmluva
ARTRENT s.r.o.
50530461
1 750,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0378. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Mladé umenie 2021.
B/1645/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 750,78 EUR
21.11.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 10/2012
B/1793/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 754,40 EUR
22.12.2011
Predmet: expresný preklad v dňoch prac.voľna a korektúra prekladu AJ-SJ,Partnership Agreement-Ing.Jurkovičová
2019-689-FIN
zmluva
Obec Veľké Leváre
00310115
1 755,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna
dotačná schéma na podporu PRÁCE S MLÁDEŽOU na území BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Zaži leto s
Centrom" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č.
5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou
príjemcu o poskytnutie dotácie.
Článok
B/1951/13
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 755,40 EUR
07.01.2014
Predmet: Za mediálnu podporu Transdanube za rok 2013-VYM.
B/1862/11
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 758,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Inzercia v periodiku MY SENEC Pezinok v dňoch: 02.11.2011,08.11.2011,15.11.2011,22.11.2011,29.11.2011
B/0708/12
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
1 758,00 EUR
09.07.2012
Predmet: za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za obd. od 02.05.-29.05.2012
B/1061/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 758,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za obd. od 03.07.-31.07.2012
B/1624/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 758,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za 10/2012
B/1024/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 758,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.-31.07.2014
2017-236-OICŠMaVO
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 758,29 EUR
16.06.2017
Predmet: Poistná zmluva č. 511098472
0328/14/EO
objednávka
Slovanet, a.s.
35765143
1 759,44 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie informačného systému a servera. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v elektronickom aukčnom systéme.
B/1015/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 759,44 EUR
19.08.2014
Predmet: Informačný systém - hardvér a softvér
0170-12-EO
objednávka
Dušan Bobrík - vydavateľstvo ELÁN
12650943
1 760,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Kniha RANOSTREDOVEKÝ Devín v počte 100 ks
B/0344/12
faktúra
Dušan Bobrík - vydavateľstvo ELÁN
12650943
1 760,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Knihy Ranostredoveký Devín-100 výtlačkov
0273/13/EO
objednávka
BigMedia, s.r.o.
43999999
1 760,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie outdoorovej reklamy prostredníctvom 3x bigboardov v termíne od 19.04.2013 do konca mesiaca. Objednávka zahŕňa tlač, inštaláciu a prenájom 3 reklamný plôch. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0594/13
faktúra
BigMedia, s.r.o.
43999999
1 760,40 EUR
05.06.2013
Predmet: Reklamné služby za obdobie 19.04.-30.04.2013
2019-873-FIN
zmluva
Strom života
00587010
1 764,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Investigatívni ochranári" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
B/0995/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
1 770,00 EUR
15.08.2014
Predmet: právne služby
0691/12/EO
objednávka
Orangeriet Kongens Have
1 770,17 EUR
25.10.2012
Predmet: Zabezpečenie večere pri príležitosti zasadnutia monitorovacieho výboru dňa 07. 11. 2012 v Kodani pre cca 30 osôb .
635-11-EO
objednávka
MAJOR PALACE s.r.o. - Art Hotel Kaštieľ
1 771,20 EUR
11.11.2011
Predmet: Konferenčný priestor
2015-508-OIČSMaVO
zmluva
MTI a.s.
35697393
1 772,40 EUR
14.08.2015
Predmet: Na základe tejto zmluvy prenajímateľ záväzne prenecháva nájomcovi do nájmu za účelom zriadenia jeho prevádzky - nebytové priestory bez vnútorného vybavenia uvedené v
článku II odsek 2 tejto zmluvy.
0357/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
1 773,72 EUR
07.07.2015
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3* v termíne 7.7.2015. - 9.7.2015 (2 noci) pre zamestnancov Úradu BSK Ing. Bystríka Žáka a Dr. Jána Kokoráka počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0339/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
1 775,52 EUR
17.04.2012
Predmet: Služby IT-Interact CMS
0248/15/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
1 778,40 EUR
12.05.2015
Predmet: Predĺženie licencie na antivírusový softvér ESET Endpoint Protection Standart/v najnovšej generácií/ na obdobie 12 mesiacov pre 250 používateľov v rozsahu podľa výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 29.4.2015, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky.
B/0632/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
1 783,24 EUR
06.06.2013
Predmet: Servisné práce - doplnenie sys. kontroly na 1. posch. podľa servis. záznamov - 23.04 - 25.04.2013
B/1843/11
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
1 783,68 EUR
03.01.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky
B/1273/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 785,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 08/2011
779-11-EO
objednávka
EKOJET, s. r. o.
1 788,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Inventarizácia drevín
B/2071/11
faktúra
EKOJET, s. r. o.
1 788,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Faktúra za vypracovanie a dodanie dokumentácie "Spracovanie inventarizácie drevín v parku v Malinove"
0111-12-EO
objednávka
Divadlo Aréna
30777810
1 795,20 EUR
23.02.2012
Predmet: V rámci projektu "Vítanie starostov a primátorov BSK 2012" si u vás objednávame divadelné predstavenie "November" dňa 04.03.2012.
B/0223/12
faktúra
Divadlo Aréna
30777810
1 795,20 EUR
12.04.2012
Predmet: Predstavenie November - 04.03.2012
2014-110-SOC
zmluva
ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
36149764
1 795,20 EUR
27.02.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
0585/13/EO
objednávka
SOŠVO Modra
00162311
1 796,20 EUR
27.08.2013
Predmet: Zabezpečenie porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v dňoch 5.-6.9.2013 . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1057/14
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 796,76 EUR
03.09.2014
Predmet: Podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00-splátka za nájom poľ. pozemkov k 11.08.2014
0171/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
1 797,58 EUR
17.04.2015
Predmet: Zabezpečenie 3 spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša a pre zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú a Mgr. Tomáša Telekyho za účelom zahraničnej pracovnej cesty je účasť na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov EÚ v termíne 15.-17.4.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TAVEL, a. s. a Úradom BSK.
2011-333-SKO
zmluva
ZK Dunajplavba Bratislava, o.z.
31 749 364
1 800,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii športovej činnosti zápasníckeho klubu Dunajplavba Bratislava
075/11/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
1 800,00 EUR
20.06.2011
Predmet: výrobu vizitiek pre pracovníkov Úradu BSK - v počte 7500ks
K/0011/11
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
1 800,00 EUR
02.08.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie Odborného posúdenia-rekonštrukcia-stavebné práce-nemocnica Malacky
596/11/EO
objednávka
Cech husacinárov Slovenského Grobu
1 800,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Priestor pre prezentáciu na kultúrnom podujatí "Deň otvorených dverí podnikateľov s husacími špecialitami"
B/1320/11
faktúra
Cech husacinárov Slovenského Grobu
1 800,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Prezentácia BSK - "Deň otvorených dverí podnik. s husacími špecialitami" - 27.08.2011
B/1627/11
faktúra
Bratislavské združenie telesnej kultúry
223682
1 800,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Propagácia BSK počas súťaží - " O pohár predsedu BSK ".
657-11-EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 800,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Umiestnenie erbu
726-11-EO
objednávka
Bratislavské združenie telesnej kultúry
223682
1 800,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Propagácia BSK
B/1897/11
faktúra
Gymnastické centrum
42254302
1 800,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Faktúra za umiestnenie baneru BSK a loga BSK v priestoroch Gymnastického centra.
0096-12-EO
objednávka
Astor Slovakia, s.r.o.
36218146
1 800,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame inzerciu v Cestovnom lexikóne 2012/13 pre BSK v rozsahu 6 strán textu doplneného fotografiami (v slovenskom, anglickom, nemeckom jazyku).Text bude obsahovať charakteristiku Bratislavského kraja, výber z tradičných podujatí a výber osobností kraja. Cena za zverejnenie je 250.-EUR bez DPH/1 strana, zahŕňa grafické spracovanie, redakčné práce, preklad textu, tlač, bezplatné dodanie 20 ks výtlačkov lexikónu pre BSK. Celková cena za inzerciu je 1800,-EUR.
B/0599/12
faktúra
Astor Slovakia, s.r.o.
36218146
1 800,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Propagácia BSK v publikácii Cestovný lexikón SR 2012/2013