samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1220/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 08/2012
B/1439/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 09/2012
B/1652/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 10/2012
B/1883/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 11/2012
B/2107/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 12/2012
B/0124/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 01/2013
B/0332/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 02/2013
B/0480/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 03/2013
B/0686/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
12.06.2013
Predmet: paušálna mesačná čiastka za IT služby - 04/2013
B/0895/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
03.07.2013
Predmet: paušálna mesačná čiastka za IT služby - 05/2013
B/1060/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 06/2013
B/1239/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 07/2013
B/1380/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 08/2013
B/1576/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 09/2013
B/1818/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 10/2013
B/2005/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 11/2013
B/2190/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 12/2013
B/0140/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 01/2014
B/0285/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 02/2014
B/0611/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 04/2014
B/0757/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 05/2014
B/0907/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 06/2014
B/1102/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 07/2014
B/1227/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 08/2014
B/1408/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 09/2014
B/1638/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 10/2014
B/1828/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 11/2014
B/0915/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,09 EUR
31.07.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 07/2014
B/0786/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
07.07.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 06/2014+annual index
B/1070/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
03.09.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 08/2014
B/1220/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
07.10.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 09/2014
B/1435/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
05.11.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 10/2014
B/1637/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
11.12.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 11/2014
B/1741/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
19.12.2014
Predmet: prenájom kancelárie v Bruseli 12/2014
B/0523/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 564,92 EUR
10.05.2011
Predmet: Za inzerát v Bratislavských novinách č.14/2011 z 14.04.2011
B/1069/11
faktúra
Stanislav Budke
1 566,00 EUR
05.08.2011
Predmet: Projekt RECOM - BenQ MX812ST-1ks, Reflecta Triport Stativové plátno - 1ks
0480-12-EO
objednávka
DT - Trading, s.r.o.
36843270
1 569,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Softvér pre potreby odboru dopravy: AutoCAD LT 2013 jazyková verzia CS pre 1 používateľa.
B/1196/12
faktúra
DT - Trading, s.r.o.
36843270
1 569,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Softvér pre potrebu odboru dopravy
B/1132/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
1 569,60 EUR
10.09.2012
Predmet: Strážna služba za 01.08.-13.08.2012-CYKLOMOST v DNV Bratislava
2021-317-FIN
zmluva
Známa firma s.r.o.
47160829
1 570,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0286. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Zehnhaus.
2020-151-DOP
zmluva
Mgr. Branko Mráz
1 570,93 EUR
07.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/7/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2020-193-DOP
zmluva
PhDr. Dušan Mráz
1 570,93 EUR
17.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/8/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
B/1801/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 573,91 EUR
27.11.2013
Predmet: Kombinová VPS - 10/2013
B/1982/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
1 578,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Propagačné predmety: roll uo-6ks, panely na steny-7ks
B/0266/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
1 579,19 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu 02/2011-Drieňová
B/1874/11
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 580,00 EUR
29.12.2011
Predmet: 5 x letenka VIEDEN PALMA DE MALORCA a späť-28.11.-30.11.2011
971-11-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 580,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Palma de Mallorca pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Ing. Alexandru Gajdošechovú, Mgr. Katarínu Baďuríkovú a Moniku Sedmákovú na ZPC Palma, ktorá sa uskutoční v termíne 28.- 30.11.2011.
B/0279/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
20.03.2013
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 19.01. - 28.02.2013
B/0438/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
24.04.2013
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 01.-31.03.2013
B/0730/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
12.06.2013
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obdobie 01.-30.04.2013
B/0731/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
1 580,53 EUR
12.06.2013
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obdobie 01.-31.05.2013
B/1148/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
08.08.2013
Predmet: Na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd. jún 2013
B/1149/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
08.08.2013
Predmet: Na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd. júl 2013
B/1392/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
09.10.2013
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obdobie august 2013.
B/1393/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
09.10.2013
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obdobie september 2013
B/1643/13
faktúra
SOMO spol. s r.o.
17328519
1 580,53 EUR
06.11.2013
Predmet: Na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obdobie október 2013
B/1893/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
16.12.2013
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. november 2013
B/2166/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
23.01.2014
Predmet: VNa základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. december 2013
0372/13/EO
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
1 584,00 EUR
03.06.2013
Predmet: Zabezpečenie 10ks univerzálnych kovových skríň . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky Celková suma za dodaný tovar zahŕňa dopravu na Úrad BSK.
B/0897/13
faktúra
AJ Produkty, a. s.
36268518
1 584,00 EUR
02.07.2013
Predmet: kancelárska skriňa Varberg-10ks
0078/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 584,99 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Aigu Nebare a p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Barcelone, Španielsko, v termíne 6.-8.2.2013 a 6.-10.2.2013- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1844/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 589,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 11/2014
0379-12-EO
objednávka
TEX- Print v.d.
35802987
1 590,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Dodanie tričiek s potlačou a dovozom – 500 ks tmavomodrých /navy/ s potlačou – erb BSK – BC 150/ logo 3 farby
Rozpis 30ks – XXXL
270 ks – L
150 ks – M
50 ks- S
B/1154/12
faktúra
TEX- Print v.d.
35802987
1 590,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Tričká s potlačou BSK - 500 ks
2021-643-FIN
zmluva
Materina dúška
42138582
1 591,51 EUR
02.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0104. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Sološnickí divadelníci - Proč tí hody vlastne sú?.
0838/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 592,96 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie 2 leteniek pre zamestnankyňu OSURaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. Petra Mariča/ študenta konzervatória v BA v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK/ a 1 letenku na prepravu akordeónu, do Bruselu, Belgicka, v termíne 05.-06.12.2012, z dôvodu aktívnej participácie na Vianočnom koncerte . -na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1890/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 592,96 EUR
14.01.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-BRU-VIE- p. Forgáčová, p. Marič, akordeón - 05.12.-06.12.2012
B/1606/14
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
1 593,40 EUR
11.12.2014
Predmet: skartovacie stroje zn.EBA 2326 -2ks
2015-708-OSM
zmluva
JURIGA spol. s r. o.
31344194
1 593,40 EUR
18.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva.
Predmetom zmluvy je skartovač - 2 ks
B/1906/14
faktúra
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
1 597,20 EUR
14.01.2015
Predmet: Oprava služob. mot. vozidla VW PASSAT,EČ: BA 496RJ
2011-520-KP
zmluva
GURMÁN – club s.r.o.
35860286
1 600,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Gurman Fest Bratislava"
2011-771-KP
zmluva
Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave, o.z.
30791669
1 600,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Viedenská električka – záchrana a rekonštrukcia významnej technickej pamiatky"
B/0319/11
faktúra
SYGMA Procurement - Mgr. Vladislav Meluš
44916761
1 600,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Konzultačné služby vo verejnom obstarávaní za obd. 01/2011
106/11/EO
objednávka
SYGMA Procurement - Mgr. Vladislav Meluš
44916761
1 600,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Poskytnutie poradenstva vo VO.
110/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
1 600,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Odstránenie havárie rozvodu vody v areáli školy SOŠ Ivánska cesta.
2012-161-SKO
zmluva
Volejbal Košická, občianske združenie
42260027
1 600,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Volejbalový maratón amatérskych družstiev" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005"). Príjemca projekt realizuje v športovej hale PKO, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, 811 02, v termíne: 28. – 29. 09. 2012.
2012-193-SKO
zmluva
Slávia vodné pólo menežment
31754325
1 600,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zabezpečenie tréningových aktivít a športovej činnosti vo vodnom póle " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
Príjemca projekt realizuje v plavárni pasienky, Junácka 6, 831 04 Bratislava, v termíne: január - jún 2012.
2012-199-SKO
zmluva
Karate klub Tekdan Bratislava, o.z.
42170842
1 600,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Športová príprava detí a mládeže v karate " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
Príjemca projekt realizuje v ZŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, v termíne: január – december 2012.
2012-214-SKO
zmluva
Slovenský stolnotenisový zväz, o. z.
30806836
1 600,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Svetový pohár juniorov v stolnom tenise " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
Príjemca projekt realizuje v Športovej hale, Slnečné jazerá – Juh, 903 01 Senec v termíne: 17. – 20. 05. 2012.
2012-227-SKO
zmluva
Karate klub IPPON, o.z.
30 853 389
1 600,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Dlhodobá príprava detí a mládeže v karate a v celkovej pohybovej kultúre pod dohľadom odborníkov " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
Trvanie realizácie:
Príjemca projekt realizuje v ZŠ Kulíškova, Bratislava, v termíne: január – december 2012.