samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0834/12
faktúra
Motor Car, s.r.o.
35828161
330,08 EUR
23.07.2012
Predmet: Servis služob.motorového vozidla MERCEDES BENZ BA 073 OU - výmena brzdových doštičiek
B/0833/12
faktúra
Motor Car, s.r.o.
35828161
344,24 EUR
23.07.2012
Predmet: Servis služob.motorového vozidla MERCEDES BENZ BA 073 OU
B/0831/12
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 06/2012
B/0829/12
faktúra
Ing. Pavel Hrdý
22674527
1 800,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Za vypracovanie indikatívneho prep. a ide o návrhu-Revitalizácia školského areálu SPŠE- K. Adlera
B/0828/12
faktúra
WAY Travel Stanislav Cagáň
44796439
710,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Preprava - Bratislava-Dolné Rakúsko - 15.-16.06.2012-projekt Destinatour 2013
B/0825/12
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 07/2012
B/0814/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
277,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 1x letenka-VIEDEŇ-LISABON a späť- p. Agostinho R.-08.06.-20.06.2012
B/0813/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
337,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 1x letenka-VIEDEŇ LISABON a späť - p. Malvani Matteo-09.06.-12.06.2012
B/0802/12
faktúra
MUDr. Vaverková Iveta, MED-ADULT s.r.o.
35908815
6,97 EUR
23.07.2012
Predmet: Za vypísanie tlačiva "Lekársky nález na účely odkázanosti na soc. službu" za obd. 01.05.-31.05.2012
B/0801/12
faktúra
Ekopark, s.r.o.
35718889
1 032,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu-Kaštieľ Veľký Biel
B/0795/12
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
1 115,52 EUR
23.07.2012
Predmet: Havária kanalizácie-NsP Malacky
B/0758/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 206,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 06/2012
B/0755/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 600,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 5x ubytovanie Hotel Sheraton,Varšava-28.05-31.05.2012,5x ubytovanie Hotel Sheraton, Varšava-29.05.-31.05.2012
B/0743/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 218,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel MDM,Varšava - p. Masácová-28.05.-01.06.2012, Hotel Sheraton Varšava-p. Baďuriková, p. Gajdošechová-29.05.-01.06.2012
B/0732/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
23.07.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2012
B/0123/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
52,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Vlaky - doplatok k obj. 0007/12/EO-Viedeň-Lille-Viedeň-05.01.-08.01.2012 - p. Šímová, p. Malvani
B/0839/12
faktúra
Športový klub Šenkvice, o.z.
34 004 106
4 000,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Propagácia BSK-PEM- turnaj v pozemnom hokeji-24.05.-29.05.2012
B/0838/12
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
705,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Činnosti súvisiace so správou a údržbou web stránky v rámci projektu SK-AT 2007-2013
B/0824/12
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
49,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Prenájom park. plochy BA 121 TV za 06/2012
B/0810/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
20.07.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 06/2012
B/0803/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
460,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Ubytovanie hotel Piti Palace Al Ponte Vecchio, Florencia - p. Matteo Malvani-03.06.-07.06.2012
B/0792/12
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
228,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Tlmočnícka technika - projekt Destinatour 2013 - 05.06.2012
B/0716/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
430,13 EUR
20.07.2012
Predmet: Preprava - Interact IS
B/0822/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
4 908,86 EUR
20.07.2012
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá za obd. 01.07.2012-31.12.2012
B/0818/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
334,45 EUR
20.07.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné za obd. 04.05.2012 - 04.06.2012 - Haanova ul.
B/0817/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
269,86 EUR
20.07.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 08.05-.06.06.2012- Sabinovská.
B/0816/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
18,31 EUR
20.07.2012
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na ohrev vody za rok 2011 - Jankolova, Krásnohorská
B/0812/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
136,00 EUR
20.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie hotel SANA CAPITOL/LISABON - p. Malvani Matteo - 10.06.-12.06.2012
B/0811/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
432,00 EUR
20.07.2012
Predmet: 2x ubytovanie hotel SANA CAPITOL/LISABON- p. Agostinho, p. Moselt-10.06.-13.06.2012
B/0809/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
202,44 EUR
20.07.2012
Predmet: Preprava zásielky - monitorovací výbor Varšava - 30.-31.05.2012
B/0709/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 291,48 EUR
20.07.2012
Predmet: Tlač výstupov -projekt Donauregionen+
B/0823/12
faktúra
Obvodný úrad Bratislava
42131111
500,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Na základe dohody - realizácia pietneho aktu - 67. výročie"Dňa víťazstva nad fašizmom" - 09.05.2012
B/0796/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
32,40 EUR
20.07.2012
Predmet: Preklad odborných výrazov zo slovenčiny do nemčiny a angličtiny
B/0746/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 263,07 EUR
20.07.2012
Predmet: BussinessCityNET za 06/2012
B/0689/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
260,85 EUR
20.07.2012
Predmet: 1 x letenka p. Heininger VIEDEŇ-Kodaň-VIEDEŇ-22.-23.5.2012
B/0598/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
23,90 EUR
20.07.2012
Predmet: Internet - platnosť internetovej domény BSK za obd. 01.04.2012-30.04.2012
B/0768/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
274,86 EUR
20.07.2012
Predmet: 1x letenka - VIEDEŇ - FLORENCIA - VIEDEŇ - p. Malvani Matteo - 03.-07.06.2012
K/0035/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
235 825,40 EUR
20.07.2012
Predmet: Stavebné práce za 05/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
B/0807/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
97,00 EUR
20.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-hotel Floris - Brusel - p .Masacová - 04.06.-05.06.2012
B/0806/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
20.07.2012
Predmet: Za uverejnenie komunikácie BSK v Bratislavských novinách č.12/2012
0190-12-EO
objednávka
A SMS, s.r.o.
35830387
4 620,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Propagačné služby pozostávajúce z tlače a distribúcie 50 tisíc kusov plnofarebného letáku formátu 1/2 4C, distribuovaného v týždenníku PLUS 7 dní v čase medzi 16. a 30. marcom 2012.
0191-12-EO
objednávka
A SMS, s.r.o.
35830387
6 186,16 EUR
19.07.2012
Predmet: Zabezpečenie propagačného materiálu podľa dohody pozostávajúce z 3x zverejnenia textovej a grafickej informácie o aktuálnom stave výstavby cyklomosta v regionálnej mutácií denníka Plus Jeden Deň, formátu 1/2 4C, v čase medzi 16. a 30. marcom 2012.
0194/12/EO
objednávka
A SMS, s.r.o.
35830387
6 058,80 EUR
19.07.2012
Predmet: Zabezpečenie marketingových služieb v rozsahu finálneho spracovania podkladov z informácií o projekte výstavby cyklomostu medzi Devínskou Novou Vsou Vsou a Schlosshofom a ich umiestnenie v dennej tlači, v denníku Nový Čas formou zverejnenia informácie o medzinárodnom projekte cyklomosta na ploche formátu 1/2 4C, s frekvenciou uverejnenia 3x v čase medzi 16. a 30. marcom.
0193-12-EO
objednávka
A SMS, s.r.o.
35830387
6 395,40 EUR
19.07.2012
Predmet: Zabezpečenie reklamných a marketingových služieb v dennej tlači, v denníku SME formou zverejnenia informácie o medzinárodnom projekte cyklomosta na ploche formátu 1/2 4C, v počte 3x v čase medzi 16. a 30. marcom 2012.
2012-387-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
16 200,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program v kultúre v sume 16 200,- € na podporu realizácie projektu podporeného v rámci dotačného systému poskytovateľa, ktorého realizátorom je Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
2012-388-KP
zmluva
Maratón, o.z.
36 075 612
7 000,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „INTERSPORT MTB Stupava Trophy 2012“, ktoré sa bude konať 28.-29.07.2012 v meste Stupava – kaštieľ Stupava (ďalej len „podujatie“), ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
2012-389-KP
zmluva
Rusovčan
42258499
3 000,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Rusovský beh“, ktoré sa bude konať 07.10.2012 v hlavnom meste Bratislava (ďalej len „podujatie“), ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
2012-43-SOC
dodatok
Domus Bene - Dom Dobra, o. z.
42 170 249
0,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/2012 - SP o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku.
B/0804/12
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
3 409,20 EUR
19.07.2012
Predmet: Spotrebný materiál do veľkých kopírovacích zar. Ú BSK - XEROX WC 7245 a 7125
B/0800/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
414,00 EUR
19.07.2012
Predmet: 1x letenka -VIEDEŇ-BRUSEL a späť- p. Masácová-04.06.-05.6.2012
B/0799/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
7,51 EUR
19.07.2012
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku SV na prípravu TÚV za rok 2011 - Jankolova, Krásnohorská
B/0798/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
2,03 EUR
19.07.2012
Predmet: Rozdiel nákladov - dodávka vody za obd. 01.01.-30.04.2012-Jankolova, Krásnohorská
B/0797/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
151,20 EUR
19.07.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac máj 2012
B/0790/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
5 940,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Právne služby za obd. 04/2012
B/0789/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
1 260,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Právne služby za obd. 05/2012
B/0786/12
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
109,50 EUR
19.07.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát zn. FUJIFILM
B/0785/12
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
82,80 EUR
19.07.2012
Predmet: USB kľúče zn. Kingston Data Traveler - 20ks
B/0769/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 324,40 EUR
19.07.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu-05.06.2012 - hotel Dolphin Senec - projekt "Destinatour2013"
0415-12-EO
objednávka
UZMA, s r. o.
35783176
11 998,80 EUR
19.07.2012
Predmet: Stráženie Cyklomostu v DNV Bratislava, Stráženie objektu bude zabezpečované od 27.6.2012- 30.9.2012 nepretržite 24 hodín, stráženie bude vykonávať 1 pracovník, ktorý bude bez zbrane. Ochrana majetku bude zabezpečená na verejne prístupnom mieste.
0441-12-EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
1 150,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BA 644 RO/ servis po 15 000 km, výmena spojky, náprava a odstránenie zistených vád na motorovom vozidle/
0443-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
800,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Servis služobného vozidla VW Passat BA 0528RL/ servis po 90 000 km, stierače, oprava svetla a odstránenie zistených nepredpokladaných závad na vozidle/
0440-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
600,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla AUDI A6 BA XB 121 / oprava zadných brzdových kotúčov a platničiek a odstránenie zistených nepredpokladaných závad na vozidle/.
0439-12-EO
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
156,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Chladničku zn. Indesit . Chladnička je určená pre potreby odboru INTERACT.
0437-12-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
7 075,20 EUR
19.07.2012
Predmet: 1ks Multifunkčného kopírovacieho stroju. Funkcie: kopírovanie, skenovanie, tlač A4 čierno-bielo, farebne, rýchlosť tlače: min. 40str./min. čierno-bielo, farebne, vytlačenie prvej strany: za max. 9s farebne, finisér: min. na 600 listov, zošívanie, odkladač s odsadením, skenovanie: do e-mailu, na USB, do zložky, skenovanie do formátov: JPG, TIFF, PDF, XPS, pripojenie: Ethernet, USB 2.0, čipový terminál: SafeQ profesional
0438-12-EO
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
183,48 EUR
19.07.2012
Predmet: Chladničku zn. Whirlpool ARC 103/1 . Chladnička je určená pre potreby sekretariátu odboru financií Ú BSK.
B/0519/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
11 880,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Právne služby
K/0036/12
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
9 258,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Rozšírenie Call servera Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
B/0794/12
faktúra
SYSNET s.r.o.
35886269
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Mikrovlnná rúra zn. SENCOR-1ks
B/0791/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy-05/2012
B/0788/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 05/2012
B/0783/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
18,70 EUR
19.07.2012
Predmet: Aktualizácia k 29.05.2012-STAVEBÝ ZÁKON s vysvetlivkami
B/0781/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
19.07.2012
Predmet: Servis trafostanice za 06/2012
B/0776/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
14,92 EUR
19.07.2012
Predmet: Elektrická energia 05/2012 - K. Adlera
B/0773/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
304,48 EUR
19.07.2012
Predmet: Preprava zásielky - monitorovací výbor Varšava - 30.-31.05.2012
B/0775/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
3 216,40 EUR
19.07.2012
Predmet: Elektrická energia 05/2012 - Drieňová
B/0770/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
29,70 EUR
18.07.2012
Predmet: Aktualizácia k 28.05.2012-SPRÁVNY PORIADOK - komentár
B/0767/12
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
18.07.2012
Predmet: Vodné, stočné za obd. 06/2012 - Stará Vajnorská 16
B/0764/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
18.07.2012
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 06/2012
B/0757/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 05/2012
B/0698/12
faktúra
Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 6
28 631,06 EUR
18.07.2012
Predmet: Podiel na spoločných nákladoch - projekt CENTROPE CAPACITY