mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1288g-643/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 343,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn za 09/2012
f1287g-687/2012
faktúra
Metro Cash and Cerry Slovakia, s.r.o.
45952671
479,23 EUR
08.10.2012
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov pre MsÚ, MsKs. Ochranné prostriedky pre MsKs, MsÚ, opatrovateľky. Nákup kancelárskych potrieb
f1286g-723/2012
faktúra
SOTAC, s.r.o.
36189855
27,84 EUR
08.10.2012
Predmet: Za odbornú publikáciu: Samospráva obce 1 ks + manipulačný poplatok
f1285g-2012/103
faktúra
A+M chránená dielňa s.r.o.
36632317
32,40 EUR
08.10.2012
Predmet: Za nákup vriec do smetného koša 70x110, 10 roliek
f1284g-2012/102
faktúra
A+M chránená dielňa s.r.o.
36632317
86,40 EUR
08.10.2012
Predmet: Za nákup dezinfekčného prostriedku Savo 5kg v počte 10 ks
f1283g-2012/09
faktúra
A+M chránená dielňa s.r.o.
36632317
287,45 EUR
08.10.2012
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov, rukavice, vrecia na smeti, kancelárskych potrieb pre oddelenie Relax centrum Skalka
f1282g-2012/100
faktúra
A+M chránená dielňa s.r.o.
36632317
3,72 EUR
08.10.2012
Predmet: Za tovar CP044 Gold Window plus 1704, 5l, 1ks
o0418g-11/2012vyst
objednávka
Ing. Jana Jedináková
35541695
2 000,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Aktualizácia projektovej dokumentácie a rozpočtu - časť elektroinštalácie a statika pre stavbu " Prestavba bytového domu, Dolná ulica 62/47 Kremnica"
f1281g-664/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 072,44 EUR
04.10.2012
Predmet: PHM
f1280g-674/2012
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
1 361,34 EUR
04.10.2012
Predmet: Vypracovanie monitorovacej správy: . PMS - záverečna MS pre projekt " Obnova MsKS"
f1279g-675/2012
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
1 361,34 EUR
04.10.2012
Predmet: Vypracovanie žiadosti o platbu 1.ŽoP - záverečná Žop pre projekt " Obnova MsKS" v Kremnici
f1278g-9023/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
10 136,40 EUR
03.10.2012
Predmet: Za realizáciu reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici: 2 časť - tmelenie a plastické scelenie v priestore
f1277g-9025/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
13 084,80 EUR
03.10.2012
Predmet: Za vykonané práce na reštaurovaní originálov sôch sňatých zo stĺpa sv. Trojice v Kremnici v rozsahu: reštaurovanie 17 ks sôch, z toho 2 kamenných putti, 7 dvojserafínov a 8 serafínov, inštalácia 17 sôch do priestorov kočiarne na 1NP a kancelárií na NP radnice v Kremnici
f1276g-9026/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
4 984,39 EUR
03.10.2012
Predmet: Za rekonštrukciu vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice: rekonštrukcia výplní otvoru pod schodiskom -prieduchové dvierka, farebné a optické scelenie architektonických článkov
o0417g-OMZ/08/2012
objednávka
Ing. Marcel Trnovský
35213990
1 200,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Objednávka na realizáciu bezpečnostných rezov korún 6 ks líp pomocou stromolezeckých techník na ul. ČSA a staničný chodník v Kremnici
o0416g-TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
250,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Elektromateriál podľa potreby v mesiaci október 2012
o0415g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 750,50 EUR
03.10.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 1385 ks x 3,30€
o0414g-04/2012
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
140,40 EUR
03.10.2012
Predmet: Oprava - výmena motora Konica Minolta Bihub C 253 - 1ks
f1275g-2012/84
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 970,12 EUR
02.10.2012
Predmet: Nedoplatok za elektrickú energiu, odberné miesto areál Skalka
f1274g-2012/89
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
74,35 EUR
02.10.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master ZH-933BA
f1273g-2012/88
faktúra
Toryský Milan- Kominárske, murárske práce
34544984
39,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Za kontrolu, čistenie komínov v objekte Relax centrum Skalka - kontrola, čistenie dymovodu
f1272g-2012/87
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
103,11 EUR
02.10.2012
Predmet: Refakturácia alikvotnej časti havarijného poistenia za motorové vozidlo Suzuki SX4-ZH963AY za obdobie 01.06.2012-01.10.2012
f1271g-2012/86
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
02.10.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS - objekty za mesiac 08/2012
f1270g-2012/85
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
02.10.2012
Predmet: Mesačná platba za GPS - služobné vozidlá
f1269g-2012/83
faktúra
TEKOZ spol. s r.o.
00616052
455,16 EUR
02.10.2012
Predmet: Oprava kamerového systému,rozpis prác, materiál, cestovné
f1268g-2012/81
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
72,10 EUR
02.10.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master ZH-933 BA
f1267/2012/80
faktúra
Ing. Karol Kamenský
33288682
655,45 EUR
02.10.2012
Predmet: Za benzínový fúkač STIH BR600 - 1 ks, palivový olej STIHL 1:50 - 1ks pre oddelenie Skalka
o0413g-TS
objednávka
PESL s.r.o.
36578932
101,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Laminátové kryty na stĺp verejného osvetlenia priemer 100mm, výška 900 - 2 ks , zelenej farby
o0412g-03/2012 TOPICO
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
250,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Oprava zobrazovacej jednotky Konica Minolta Bizhub C253 v počet 1 ks
f1266g-654/2012
faktúra
Oľga Chmúrová, Pod brezovým vrchom
30458579
450,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Za obedy pre Hasičský zbor Kremnica dňa 01.09.2012 v počet 150 ks
f1265g-642/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
65,72 EUR
02.10.2012
Predmet: Za náhradné diely na motorové vozidlo: Štarter LIAZ, TATRA po oprave - 1ks
f1264g-629/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Služby podľa zmluvy za obdobie 08/2012
f1263g-633/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
136,97 EUR
02.10.2012
Predmet: Za elektromateriál v mesiaci september 2012: poistka- 10ks, objímka - 1ks, kompaktná žiarovka - 25 ks, vodič - 1,23m, dutinka - 1bal./100 ks, žiarovka - 30ks
f1262g-634/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
10,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Refakturácia - za školenie BP - vodič, zamestnanec MsPo - 1 osoba
f1261g-585/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Odmena za mesiac júl 2012
f1260g-635/2012
faktúra
HOST- SERVIS s.r.o.
0037805657
810,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Za opravu hydraulickej plošiny MP20-1, materiál, opravné páce, dopravné
f1259g-641/2012
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
21,41 EUR
02.10.2012
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlá: nahon tach. M25 -1ks, odpojovacia batéria - 1ks, označenie tlaku - 2ks, ziarovka-4ks
f1258g-9029/2012
faktúra
Marek Králik - MAT/MAR, chránené dielne
45451630
2 277,83 EUR
02.10.2012
Predmet: Zhotovenie elektrickej prípojky - odberné miesto, pre mestské akcie na zámockom námestí, materiál: nástenná zásuvka, prúdový chránič, ističe, kábel, výstražná fólia, uzemňovacia páska, drôt, svorka uzemňovacia, poistka, príložné oko kábelové, plechový rozvádzač, podľa rozpisu
f1257g-627/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
725,00 EUR
01.10.2012
Predmet: HP NB ProBook 45535s E2-3000M - 1ks
Office Home and Business 2010 Slovak - 1 ks
f1256g-636/2012
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
35300973
28,31 EUR
01.10.2012
Predmet: Za nákup murárskeho náradia: nabebačka murárska, lyžica nerezová, nôž odlamovací, sťahovacia lata, meter, miešadlo, kladivo v počte po 1ks
f1255g-637/2012
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
3530073
1 159,99 EUR
01.10.2012
Predmet: Stavebný materiál na opravu oporného múra na UL. ČSA
f1254g-632/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
52,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Routek TP Link TR WR741ND 1ks za 25,00€, zásuvka+LAN konektory za 27,00€
f1253g-645/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
30,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Administrácia domény kremnica.sk za obdobie 28.08.2012-28.08.2013
f1252g-9024/2012
faktúra
L´FABRICA
37661710
2 852,28 EUR
01.10.2012
Predmet: Nožnicový stan 4x8m / konštrukcia,strecha, kotviaca sada, obal/ + potlač . nápis Mesto Kremnica
f1251g-648/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Odmena za mesiac 08/2012
o0411g-TS
objednávka
effe, s.r.o.
36633178
429,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Objednávka na štrk, cement a vymývanu dlažbu
o0410g-TS
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
120,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Objednávka: toaletný papier - 2 bal. , utierky - 2 bal. do mestských WC
z0318g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/5 zo dňa 14.09.2000
zmluva
Marta Rotlingová
2,10 EUR
28.09.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0317g - Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb č. 4439000761
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
200,95 EUR
28.09.2012
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
z0316g - Havarijné poistenie motorových vozidiel EUROKASKO- SÚBOR
zmluva
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
00585441
0,00 EUR
28.09.2012
Predmet: havarijné poistenie súboru motorových vozidiel
- cena podľa jednotlivých bodov
z0315g - Zmluva o dielo na zhotovenie projektu
zmluva
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
3 333,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Vypracovanie 1. časti realizačnej projektovej dokumentácie Zechenterovej záhrady
z0314g - Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 30 uzatvorenej dňa 13.09.2010 "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia"
zmluva
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
0,00 EUR
28.09.2012
Predmet: - zmena v čl. III - Predmet dodatku
o0409g-02/2012SIGNAL CENTRUM
objednávka
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
130,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Dodávka a montáž rádiového PA tlačidla v kancelárii KPK v budove MsÚ Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1 na PCO MsPO
o0408g-oškš
objednávka
OZ 1115
42019648
870,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Prenájom priestorov na podujatia v 4. štvrťroku 2012
o0407g-oškš
objednávka
KDvP n.o.
45733155
490,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Prenájom priestorov na podujatie v 4. štvrťroku 2012
o0406g-04/2012
objednávka
Daniel Friebert
34610863
900,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Žiarivkové svietidlo K18850:FADA 428-SR - 4 ks, Lineárna žiarovka K12719:T5-28W-4000K/82 - 16 ks, montážny materiál, vodič, príchytky, vidlica, zásuvka, batérie alkalické AAA, AA
o0405g-02/2012
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
40,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Objednávka: vytýčenie sietí na Dolnej ulici pri Slovenskej sporiteľni za účelom osadenia informačnej tabule v Kremnici
f1250g-631/2012
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
20,04 EUR
27.09.2012
Predmet: Za nákup motorového oleja VALVOLINE All climate 15W-40/L1 množstvo 4 l
f1249g-630/2012
faktúra
T.A.G s.r.o.
31417671
125,97 EUR
27.09.2012
Predmet: Za ubytovanie návštevy z Herbolzheimu v termíne od 27.08. - 28.08.2012 , troch osôb
f1248g-623/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,02 EUR
27.09.2012
Predmet: Za dopravu - donášku Mobilného telefónu HTC DESIRE pre oddelenie OSM
f1247g-607/2012
faktúra
JT-Nábytok, s.r.o.
46369155
1 250,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Výroba a montáž drevených prahov v počte 38 ks do priestorov MsKS na Ulici P. Križku 391/6 v Kremnici
f1246g-621/2012
faktúra
TOMLUX s.r.o.
365414443
24,96 EUR
27.09.2012
Predmet: Za tovar držiak na žiarivky - plastový Atache 26.726.821 - 100 ks pre účely TS
f1245g-622/2012
faktúra
Národná banka Sloveska
30844789
80,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Za prenájom exteriérových priestorov Mestského hradu v Kremnici na vykonanie civilného sobáša dňa 18.08.2012
f1244g-628/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
902,83 EUR
27.09.2012
Predmet: PHM
f1243g-611/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
546,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Za nákup náhradných tonerov do tlačiarní v počte 4 ks
f1242g-624/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
43,28 EUR
27.09.2012
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie za obdobie 01.07.2012-31.07.2012 v objekte Angyalova 413/9 - oddelenie kultúry
f1241g-626/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
166,47 EUR
27.09.2012
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov v objektoch MsÚ, MsPO, MsKs, telocvičňa, Bellov dom, technické služby, CVČ
f1240g-638/2012
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
700,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla - multicarZH 099AP, materiál a práca - oprava zadných bŕzd, oprava prednej nápravy, výmena vodného čerpadla, geometria
o0404g-26/2012 SKA
objednávka
A+M chránená dielňa, s.r.o.
1 300,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Wellness plachty v počte 200 ks do prevádzky Relax centrum Skalka
o0403g-18/12 MsP
objednávka
TEKOZ spol. s r.o.
00616052
5 400,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Objednávka na rozšírenie mestského kamerového systému v meste Kremnica
o0402g-Oškš
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín - október 2012, náklad 2500ks, rozsah 16 strán
o0401g-TS
objednávka
TOMLUX s.r.o.
36541443
218,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Objednávka na svietidla-Philips MALAGA 100W -2 ks, osvetlenie na Skalke
o0400g-TS
objednávka
Maloobchod-Zuzana Nagyová
41929969
187,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Objednávka na zakúpenie pracovných plášťou do dažďa - 6 ks, pracovných rukavíc - 33 párov
o0399g-25/2012SKA
objednávka
ELBA,a.s.
1 460,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Oprava garážovej brány
z0313g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,02 EUR
20.09.2012
Predmet: HTC Desire C Black
Podnikateľ 150 NEW
z0312g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/12 zo dňa 14.09.2000
zmluva
Mária Kružicová
4,74 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0311g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2009/01962 zo dňa 25.11.2009
zmluva
Jarmila Dragúňová
3,44 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0310g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/20 zo dňa 14.09.2000
zmluva
František Štrohner
4,88 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0309g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2008/00437 zo dňa 09.04.2008
zmluva
Michal Valent
1,94 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0308g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/008/19 zo dňa 14.09.2000
zmluva
Jozef Čerňanský a manželka Anna
6,22 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného