Dokumenty:
zobraziť na stránke
212458
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
02.10.2012
Predmet: mobil-prízemie
212457
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,98 EUR
02.10.2012
Predmet: mobil-kurič
212456
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,99 EUR
02.10.2012
Predmet: mobil-kancelária
212455
faktúra
Štefan Staňo
40653056
190,00 EUR
02.10.2012
Predmet: oprava multicar
212454
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
1 800,00 EUR
02.10.2012
Predmet: dodávka betónu
212453
faktúra
Barus spol. s r.o.
36312347
12,60 EUR
02.10.2012
Predmet: zapožičanie vibr.dosky
212452
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
365,97 EUR
02.10.2012
Predmet: skládkovanie Ko
212451
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
52,80 EUR
02.10.2012
Predmet: Mš - obrusy
212450
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
12,72 EUR
02.10.2012
Predmet: Mš-časopis
212449
faktúra
PDP
00205889
2 567,40 EUR
02.10.2012
Predmet: plot Zš
212448
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
02.10.2012
Predmet: odborná pomoc ČOV
212447
faktúra
VESTKAM, s.r.o.
36329398
108,26 EUR
02.10.2012
Predmet: piesok na garáž
212446
faktúra
KARTELL spol. s r.o.
34127909
35,40 EUR
02.10.2012
Predmet: ND - multicara
212445
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 014,19 EUR
02.10.2012
Predmet: zber,zneškodnenie KO
212444
faktúra
Štefan Šimun
40652599
88,00 EUR
02.10.2012
Predmet: doprava - klub dôch.
212443
faktúra
Urbárske pozemkové spoločenstvo
17061920
199,20 EUR
02.10.2012
Predmet: drevo - VATRA SNP
212442
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
112,89 EUR
02.10.2012
Predmet: Mš -oprava PC, tonery
212441
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
6,30 EUR
02.10.2012
Predmet: strava - OS
212440
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
85,32 EUR
12.09.2012
Predmet: strava - Mš
212439
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
28,44 EUR
12.09.2012
Predmet: strava - Oú