mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21304
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0465g-SEKR.
objednávka
SINGO, s.r.o.
43930824
150,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Objednávka: vlajka SR 2 ks, EÚ - 2 ks, mesto Kremnica -2ks, s tunelom v rozmeroch 100 x 150cm, podľa cenovej ponuky, ktorú bola zaslaná e-mailom.
o0464g-30/2012 Ska
objednávka
Steelglass s.r.o.
260,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Sklenené dvere na suchú saunu
o0463g-Oškš
objednávka
Daniel Friebert
34610863
37,51 EUR
20.11.2012
Predmet: Výzdoba na podujatie Mikuláš 2012- hviezda
o0462g-Oškš
objednávka
INCON s.r.o.
768,38 EUR
20.11.2012
Predmet: Žalúzie na 12 okien v budove MsKs podľa cenovej ponuky č.1234444
f1429g-2012/101
faktúra
Coca-cola HBC SR, s.r.o.
31340628
56,16 EUR
20.11.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v hotovosti, prevádzka Relax centrum Skalka: Coca cola 0,5l - 48 ks, Sprite 0,5l - 24 ks
f1428g-762/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
294,13 EUR
20.11.2012
Predmet: Za vodné, stočné: MsKs - P.Križku 391/6 za obdobie 27.06.2012 - 25.09.2012, MsKS, zrážková voda za obdobie 07.07.2012 - 30.09.2012, Kolkáreň, P. Križku za obdobie 27.06.2012 - 25.09.2012, Štefánikovo námestie 2/3, za obdobie 27.06.2012 - 26.09.2012
f1427g-764/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 027,96 EUR
20.11.2012
Predmet: PHM
f1426g-761/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
143,65 EUR
20.11.2012
Predmet: Za elektromateriál v mesiaci október 2012: žiarovka 36W - 38 ks, páska sťahovacia - 1 bal., nôž kábelový - 1ks, nôž odlamovací - 1ks, rúrka - kopoflex - 1ks
0461g-29/2012 SKA
objednávka
Miroslav Dvořák, Čistol
1 000,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Protišmyková povrchová úprava kachličiek
f1425g-759/2012
faktúra
Občianske združenie 1115
42019648
1 340,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Nájomné za podujatie v kine Akropola Kremnica: za obdobie 23.08.2012 - 26.08.2012 EKG 2012 - spolu 58h. A Prezentácia Mestského mládežnického parlamentu dňa 14.09.2012 - spolu 4 hod. , Imatrikulácie ŠUV dňa 11.10.20120 spolu 10hod.
f1424g-758/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
67,10 EUR
19.11.2012
Predmet: Servis a údržba dopravných prostriedkov motorových vozidiel ZH099AP, ZH461BC
f1423g-752/2012
faktúra
Miroslav Čakloš - ORCHIDEA
41521358
330,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Za pohrebné služby a tovar - kremácia a manipulácia, rakva, preprava zosnulého p. Vladimír Slaný
f1422g-768/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 487,57 EUR
19.11.2012
Predmet: Za výkon LSPP pre dospelých za mesiac 09/2012
f1421g-742/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Za dopravnú zdravotnú službu pre LSPP a výkon dopravy pre účely LSPP za mesiac 09/2012
f1420g-9032/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
26 760,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Realizácia izolácie bazéna fontány a realizácia hydroizolačného spádovaného poteru spolu 141m2
f1419g-811/2012
faktúra
SNAP s.r..o
31583491
90,60 EUR
19.11.2012
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlo UNC060: puzdro 09007 - 4ks, čap 09020 - 2ks + dopravné
f1418g-2012/111
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
69,51 EUR
19.11.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master ZH933BA
f1417g-2012/112
faktúra
A+M chránená dielňa s.r.o.
36632317
1 224,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Wellnes plachta 200 x 150 cm, 100% BA v počte 200 ks
f1416g-2012/104
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 477,47 EUR
19.11.2012
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny , odberné miesto areál Skalka za 09/2012
f1415g-750/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
146,87 EUR
19.11.2012
Predmet: Nákup tlačív: potvrdenky - 80ks, potvrdenie o pobyte - 20ks, oznámenie o zmene pobytu - 20 ks, prihlasovací lístok -20ks, odhlasovací lístok - 20 ks, záznam o poskytnutí LSPP-10ks, Príkaz na dopravu LSPP-10ks, LSPP - 10ks