samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0306/13
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
351,60 EUR
04.04.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 05.03.2013
B/0312/13
faktúra
Medirex, a.s.
35766450
9 500,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Zdravotnícke služby - projekt - "Rešpekt pre zdravie"
B/0321/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 02/2013
B/0322/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 02/2013
B/0326/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0327/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0328/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
39,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0345/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 02/2013
B/0235/13
faktúra
Alza.cz , a.s.
27082440
329,76 EUR
04.04.2013
Predmet: Pamäte Kingston 1GB 800MHz CL6 - 20ks
B/0274/13
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
6 790,00 EUR
04.04.2013
Predmet: "State of the Art - analýza súčasného stavu udržateľ. mobility a turizmu v Podunajskom regióne" - projekt TRANSDANUBE
B/0294/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
24,80 EUR
04.04.2013
Predmet: Elektrická energia 03/2013 - Kľukatá
B/0295/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
17,30 EUR
04.04.2013
Predmet: Elektrická energia 03/2013 - Dolina Kučišdorfská
B/0296/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
40,24 EUR
04.04.2013
Predmet: Elektrická energia 03/2013 - Krásnohorská
B/0297/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
262,13 EUR
04.04.2013
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013
B/0298/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
20,43 EUR
04.04.2013
Predmet: Elektrická energia - 03/2013 ZPS Palkovičova
B/0299/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
27,39 EUR
04.04.2013
Predmet: Elektrická energia - 03/2013 ZPS Palkovičova
B/0303/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
378,68 EUR
04.04.2013
Predmet: Elektrická energia 03/2013 - Jankolova
B/0308/13
faktúra
Gratex International, a.s.
35743468
2 442,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Laser. multifun. kancel. zariadenia zn. XEROX WC 6015N - 10ks
B/0307/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
65,72 EUR
04.04.2013
Predmet: Servisné práce na Sys .priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servis. záznamu - 01.03.2013
B/0310/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 468,04 EUR
04.04.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 03/2013
B/0301/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
05.04.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 03/2013
B/0304/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
12,11 EUR
05.04.2013
Predmet: Elektrická energia 02/2013 - K. Adlera
B/0317/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
1 839,61 EUR
05.04.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 16.01.2013-15.02.2013
B/0318/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
577,02 EUR
05.04.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-TXL-VIE-05.-08.03.2013 - p. Melicharová, p. Renacsová, p. Dobrocký - projekt Destinatour
B/0320/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.04.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013
B/0324/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
841 696,99 EUR
05.04.2013
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 02/2013
B/0325/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
05.04.2013
Predmet: Výkon správy majetku 02/2013
B/0334/13
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
05.04.2013
Predmet: Servis trafostanice za 03/2013
B/0342/13
faktúra
Parallels International GmbH
1 640,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Licencie softvéru Parallels Virtuozzo na obdobie 10 mesiacov - INTERACT IS
B/0265/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
36 561,60 EUR
05.04.2013
Predmet: Jedálne kupóny 10000 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby - poplatky
B/0271/13
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
99,22 EUR
05.04.2013
Predmet: Stream CDN, stream CDN prenes. dáta-za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013
B/0329/13
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
62,40 EUR
05.04.2013
Predmet: Konfigurácia OXE - telekomunikačný systém Alcatel
B/0330/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
47,76 EUR
05.04.2013
Predmet: Cateringové služby-12.03.2013
B/0332/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 02/2013
B/0335/13
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
351,60 EUR
05.04.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 12.03.2013
B/0341/13
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 03/2013
B/0350/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
29 940,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Za odstránenie havárie kanalizácie - ŠMND - Skalická ulica
B/0381/13
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
15,00 EUR
05.04.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA K Z/0014/13 - predplatné časopisu "Sestra" na rok 2013
B/0376/13
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
36,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Poplatok za štandardné potvrdenie pre audit
0191/13/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
15 237,24 EUR
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie na rozvode studenej vody v budove Gymnázia L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave v rozsahu prác: výkopové práce, výmena poškodeného potrubia a uloženie do štrkového lôžka, odvoz sutín a odpadu. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer.
0199/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
58 924,32 EUR
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie zvislej a ležatej kanalizácie vrátane napojenia do externej šachty v priestoroch SPŠ stavebnej Drieňova ulica v Bratislave v rozsahu prác : vybúranie podlahy v šatniach, odkopanie všetkých vodorovných rozvodov kanalizácie, vybúranie zvislých rozvodov kanalizácie, výkop ležatej kanalizácie a jej výmena ,spätná betonáž,pokládka podlahoých povrchov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
0190/13/EO
objednávka
ENERG-ZAV, s.r.o.
14 074,37 EUR
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie na prívode vody SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava v rozsahu prác : odstránenie povrchového asfaltu a následný výkop výmena poškodenej časti skorodovaného potrubia , spätný zhutnený zásyp, spätná betonáž. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0202/13/EO
objednávka
ABONUS, s.r.o.
35 763 213
8 573,00 EUR
05.04.2013
Predmet: " Zabezpečenie licencií pre systém IBM Lotus Notes: - IBM Lotus Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal (na 1 rok) v počte 120ks
- IBM Lotus Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal (na 1 rok) v počte 100ks
- IBM Lotus Domino Enterprise Client Access License Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal (na 1 rok) v počte 100ks."
0203/13/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
6 665,16 EUR
05.04.2013
Predmet: Oprava rozvodu SV v objekte SOŠ Ivánska cesta v Bratislave v rozsahu prác : vybúranie otvorov a výkopové práce ,výmena poškodených častí potrubia , montáž izolácií, spätná betonáž, montáž dlažieb. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0362/13
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
636,00 EUR
05.04.2013
Predmet: za prepravu osôb-Bratislava-Valašská Belá-04.03.2013
B/0361/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
187,50 EUR
05.04.2013
Predmet: tlmočenie-02.03.-03.03.2013-návšteva argentískych Slovákov
B/0368/13
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
351,60 EUR
05.04.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 19.03.2013
B/0369/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 193,56 EUR
05.04.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obdobie 01.03.2013 do 31.03.2013
B/0364/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0357/13
faktúra
Medirex, a.s.
35766450
8 300,00 EUR
05.04.2013
Predmet: zdravotnícke služby -projekt-"Rešpekt pre zdravie"
B/0262/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
270,47 EUR
05.04.2013
Predmet: CD - R Office1 - 100 balení
B/0354/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
05.04.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0372/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
05.04.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č. 6/2013
B/0358/13
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
323,80 EUR
05.04.2013
Predmet: Občerstvenie - pracovné stretnutie RECOM SKAT - 14.03.2013
B/0253/13
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
317883643
13,94 EUR
05.04.2013
Predmet: za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu za 02/2013-2 pacienti
B/0331/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
2 257,50 EUR
05.04.2013
Predmet: Elektrická energia 02/2013 - Drieňová
B/0261/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
05.04.2013
Predmet: zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2013
B/0387/13
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
7 917,97 EUR
05.04.2013
Predmet: Za opravu rozvodu TÚV - SOŠ Kysucká - Senec
B/0386/13
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
10 578,52 EUR
05.04.2013
Predmet: Za opravu úpravne studenej vody - SOŠ Ivanka pri Dunaji
B/0377/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 149,80 EUR
05.04.2013
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/0315/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
358,00 EUR
05.04.2013
Predmet: servis služob.motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA -BA 520RI
B/0339/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0316/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
430,00 EUR
05.04.2013
Predmet: servis služob.motorového vozidla VW GOLF -BA 445GA
B/0336/13
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
292,80 EUR
05.04.2013
Predmet: spravodajský servis za 02/2013
B/0338/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
199,15 EUR
05.04.2013
Predmet: servisné práce na Sys.priem.televízie (PTV)-Sabinovská,podľa servis.záznamu-01.03.2013
B/0340/13
faktúra
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00 304 565
200,00 EUR
05.04.2013
Predmet: propagácia BSK v dvojmesačníku-Vajnorské novinky č. 1-2/2013
B/0343/13
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
99,60 EUR
05.04.2013
Predmet: za výučbu anglického jazyka za 02/2013-Interact RO
B/0344/13
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
59,76 EUR
05.04.2013
Predmet: kurz nemeckého jazyka-projekt RECOM za 02/2013
B/0347/13
faktúra
Activa Slovakia, s.r.o.
35787180
146,40 EUR
05.04.2013
Predmet: vozík plošinový,skladací-2ks
B/0348/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
150,00 EUR
05.04.2013
Predmet: pozvánka-vkladačka,ďakovný list ku Dňu učiteľov-grafické úpravy
B/0373/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
276,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Grafická príprava a tlač štítkov, DL kariet k MDŽ - 500ks
B/0351/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
273,92 EUR
05.04.2013
Predmet: vodné,stočné,zrážky od 05.02.-04.03.2013-Haanova
0201/13/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
4 762,80 EUR
08.04.2013
Predmet: Vklad mesačníka BK, vydanie 04/2013, do denníka Nový čas v termíne 06.04.2013 v celkovom náklade 73.500 ks v regiónoch Bratislava, Pezinok, Modra, Senec.
0210/13/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 190,80 EUR
08.04.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 04/2013). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0288/13
faktúra
MUDr. Kohnová Darina
36769797
13,94 EUR
08.04.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu - 2 pacienti
B/0365/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
289,92 EUR
08.04.2013
Predmet: Simultánne tlmočenie v jazyku nemeckom - 18.03.2013 - projekt "Destinatour 2013"
B/0374/13
faktúra
Športovo - strelecký klub SAV
30812861
500,00 EUR
08.04.2013
Predmet: Propagácia BSK - strelnica Športovo-strelecký klub SAV - 01.02.-28.02.2013
B/0359/13
faktúra
LEXMAN, s.r.o.
36810657
176,40 EUR
08.04.2013
Predmet: Technika na tlmočenie -projekt "Destinatour 2013"
B/0380/13
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
274,10 EUR
08.04.2013
Predmet: Občerstvenie - pracovné stretnutie RECOM SKAT-20.03.2013 - projekt Hasiči SKAT
B/0383/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
39,96 EUR
08.04.2013
Predmet: Cateringové služby -25.03.2013