samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0230/13
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
744,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Kávovar DE LONGHI ECAM 23. 450 S - 1ks
B/0234/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
23,23 EUR
11.03.2013
Predmet: Aktualizácia k 06.02.2013-OBČIANSKE PRÁVO s vysvetlivkami
0154/13/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
182,40 EUR
12.03.2013
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (nemecký jazyk - slovenský jazyk) na Konzultačný deň Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013, ktorý sa bude konať v spolupráci s projektom RECOM SKAT dňa 14.3.2013 od 9.00 - 17.00 (8 hodín) na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava.
0156/13/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
100,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Účasť na seminári "Zmeny v účtovníctve a zmeny v konsolidovanej účtovnej závierke subjektov štátnej správy a samosprávy v roku 2013", dňa 12.3.2013 v Bratislave pre p. Gálovú Z., Filovú N. Účastnícky poplatok na osobu je 59,-€ vrátane DPH. Po dohode si uplatňujeme klientsku zľavu 9,-€/na osobu, (t.j. 50,-€/na osobu). Celková suma je 100,-€ vrátane DPH.
0144/13/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
636,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Poskytnutie dopravného prostriedku pre 30 člennú zahraničnú delegáciu, dňa 4.3.2013, odchod o 09:00 hod. z hotela Bôrik Bratislava, o 18:00 hod. príchod Valašská Belá.
0150/13/EO
objednávka
Walko Ondrej - Waldex
33765766
989,07 EUR
12.03.2013
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu - žiarovky : Philips aluline 50W G53 12 V 24 stup. v počte 38 ks, Silvania 26W Lynx-D v počte 38 ks a žiarovka 15W E 27 Uspor. 11 cm v počte 38 ks.
0151/13/EO
objednávka
UniService, s. r. o.
35684933
5 640,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Upratovacie a čistiace práce pre administratívnu budovu Úradu BSK a vysunutých pracovísk. Celkové náklady za poskytnuté služby nepresiahnu 5.640,00 EUR vrátane DPH / mesiac marec, apríl 2013.
0152/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
576,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Novotel Centre Gares 3* pre p. Petru Masácovú a p. Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Lille /Francúzsko/ v termíne 23.-25.4.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0075/13/EO
objednávka
SWAN, a. s.
35 680 202
1 855,20 EUR
14.03.2013
Predmet: Internetové služby pre Úrad BSK na obdobie 1 mesiac: 1. linka pre Ú BSK (Sabinovska 16, BA) s garantovanou rýchlosťou 60 Mbit/s, 2. linka pre iSPIN (Sabinovska 16, BA) s garantovanou rýchlosťou 20 Mbit/s, 3. linka pre wifi (Sabinovska 16, BA) s garantovanou rýchlosťou 20 Mbit/s, 4.linka pre pobočku Interact (Drieňova 3, BA) s garantovanou rýchlosťou 20 Mbit/s
0160/13/EO
objednávka
Fenestra
35531151
40,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Účasť na pracovnom stretnutí Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre BSK na roky 2011- 2013, ktoré a uskutoční dňa 12.3.2013.
0148/13/EO
objednávka
IGES s.r.o.
35888466
336,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu za účelom zriadenia vecného bremena na časť pozemku KN-E parc. č. 5898/1, druh pozemku vodné plochy, na ktorom sa nachádza pilier cyklomosta" .Celková suma za vypracovanie geometrického plánu je 336,- € s DPH.
0159/13/EO
objednávka
ARTEATRO, o.z.
37929062
2 500,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Poskytnutie mediálneho priestoru formou propagácie BSK v rámci benefície a oslavy " 5 rokov divadla Arteatro", ktorá sa budem konať 14.03.2013 o 19:00 hod., v priestore divadla Arteatro. Umiestnenie erbu BSK na stránke www.arteatro.sk. Umiestnenie erbu BSK na stránke www.aktualne.sk. Umiestnenie erbu BSK na stránke www.aktuality.sk. Umiestnenie erbu BSK na stránke www.topky.sk. Umiestnenie erbu BSK na stránke www.pravda.sk. Umiestnenie erbu BSK na stránke www.pluska.sk. Umiestnenie erbu BSK v titulkoch obrazovej prezentácie " 5 rokov divadla Arteatro". Umiestnenie banerov BSK v priestore konania benefície. Menovanie mediálneho partnera v rozhlasovom vstupe SRo
0157/13/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
00686051
276,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Objednávame si u vás grafickú prípravu a tlač štítkov a DL kariet k MDŽ podľa nasledujúcej špecifikácie: Špecifikácia štítky pre tlač: formát: 3 x 9 cm, náklad: 500ks, farebnosť: 4+4, papier: min. 160g, lesklý. výrez: diera na previazanie/zľava 1,5 cm a zhora 1,5 cm. Špecifikácia DL karta pre tlač:formát: DL, náklad 500 ks, farebnosť: 4+0, papier: min. 160 g, lesklý.
0143/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
187,50 EUR
14.03.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v španielskom jazyku pri príležitosti návštevy argentínskych Slovákov v dňoch 2.3.2013 a 3.3. 2013.
0162/13/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Účasť na seminári "Novinky verzie PAM 28.01.", ktorý sa uskutoční dňa 25.3.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 60,00€ vrátane DPH.
0161/13/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
7 917,97 EUR
14.03.2013
Predmet: Opravu rozvodu TÚV v objekte SOŠ Kysucká v Senci v rozsahu prác: Vybúranie montážnych otvorov, zhotovenie debnenia, demontáž poškodeného potrubia, montáž nového potrubia, montáž tepelnej izolácie. Odvoz a likvidácia odpadov.
0153/13/EO
objednávka
Parallels International GmbH
1 640,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Zabezpečenie nákupu 4 licencií softvéru Parallels Virtuozzo pre program INTERACT na obdobie 10 mesiacov. Spoločnosť Parallels International GmbH má výhradné právo na predaj licencií Parallels Virtuozzo.
0155/13/EO
objednávka
Maison Pradler
2 026,54 EUR
14.03.2013
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia a ľahkého obedu formou bufetu na informačné stretnutie o Európskom dni spolupráce pre 55 osôb, ktoré sa uskutoční v Paríži, Francúzsko dňa 12.3.2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Dodatok č. 14
Predmetom tohto Dodatku je s účinnosťou od 01.03.2013 doplnenie novej Prílohy k Zmluve. Nová
Príloha s názvom „Prepravný poriadok autobusovej dopravy“ sa stáva neoddeliteľnou Prílohou č.
13 Zmluvy, nahrádza pôvodnú Prílohu č. 10 Zmluvy a je prílohou tohto Dodatku.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Predmetom tohto Dodatku je doplnenie novej Prílohy č. 12 k Zmluve s názvom „Cenník č. 1/2013,
ktorým sa v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji určujú ceny predplatných
cestovných lístkov“. Uvedená príloha sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.
2.2 Objednávateľ si je vedomý možných negatívnych finančných dopadov na dopravcu vyplývajúcich
so zapojením dopravcu do IDS BK a implementácie pravidiel z dokumentov uvedených v Článku
I. bod 1.2. do praxe (napr. zníženie tržieb dopravcu z dôvodu predaja PCL IDS BK, prerozdelenie
tržieb medzi dopravcov v rámci systému IDS BK, zvýšenie nákladov dopravcu spojených so
zapojením do IDS BK a pod.) a prehlasuje, že je pripravený všetky tieto negatívne finančné
dopady znášať.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
3 000 000,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Dodatok č. 12
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku s nasledovným predmetom:
1. Názov Zmluvy sa mení nasledovne:
„Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009 -2021“.
2. V článku VIII., bod 8.1. Zmluvy po zmene znie:
„ 8.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.1.2009 do 14.11.2021.“
3. V článku VII. sa dopĺňa bod 7.4. v nasledovnom znení:
„Objednávateľ týmto poskytuje súhlas podľa bodu 7.2 Zmluvy s investíciami - t.j.
realizáciou obnovy vozového parku v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave pre
roky 2013-2021, a to v zmysle Prílohy č. 2 tohto Dodatku „Investičný plán dopravcu do
obnovy vozového parku na obdobie 2013-2021“, pričom Príloha č. 2 Dodatku „Investičný
plán dopravcu do obnovy vozového parku na obdobie 2013-2021“ sa stáva Prílohou č. 11
Zmluvy (ďalej len „Investičný plán“). Obnova vozového parku v zmysle Investičného plánu
sa uskutoční tak, aby odpisy investícií (alebo splátok, nájomného týkajúceho sa obnovy
vozového parku a pod., bez DPH) dopravcu v zmysle Investičného plánu vynaložené na
obnovu vozového parku neprekročili čiastku 3.000.000 EUR (slovom tri milióny euro) bez
DPH ročne, a to počas celej platnosti Zmluvy; pričom však tento limit v čiastke 3.000.000
EUR bez DPH ročne platí len v prípade možnosti odpisovania investícií alebo
uplatňovania splátok, nájomného týkajúceho sa obnovy vozového parku a pod. ako
ekonomicky oprávneného nákladu, počas celej dĺžky trvania Zmluvy, t.j. až do dňa
14.11.2021 s výnimkou, ak plnenie dopravcu v zmysle ČI. II. Zmluvy nebude možné na
základe právoplatného rozhodnutia súdu počas celej doby platnosti Zmluvy, t.j. do
14.11.2021 z dôvodov, ktoré neboli priamo alebo nepriamo zapríčinené objednávateľom
(za zapríčinené objednávateľom sa považuje konanie, napr. ak objednávateľ podal alebo
inak inicioval návrh na začatie súdneho konania a pod.) a nebude možné akýmkoľvek
spôsobom naplniť účel Zmluvy, a zároveň uvedený limit 3.000.000 EUR bez DPH ročne
neplatí pre iné ekonomicky oprávnené náklady dopravcu, ktoré nie sú súčasťou
Investičného plánu.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
3 800 000,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Dohoda o urovnaní.
V nadväznosti na ČI.II. tejto dohody, rešpektujúc vzájomnú vôľu zmluvných strán
na mimosúdne vyriešenie veci, so snahou a úsilím zmluvných strán vyhnúť sa pokračovaniu
súdneho sporu a zvyšovaniu výšky úrokov z omeškania a narastaniu trov konania ako aj
zabráneniu ďalších súdnych sporov, sa zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 585 a nasl.
OZ dohodli na nasledovnom urovnaní sporných vzťahov:
Zmluvné strany sa dohodli, že BSK zaplatí SL sumu 3.800.000,- EUR ako paušálnu
sumu urovnania.
0164/13/EO
objednávka
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Účasť na Legislatívnom seminári VII, ktorý sa uskutoční dňa 19.3.2013 v Ponteo Activity park Rusovce: MUDr. Potičný, MPH
0167/13/EO
objednávka
Activa Slovakia, s.r.o.
35787180
146,40 EUR
18.03.2013
Predmet: Zabezpečenie 2ks plošinových skladacích vozíkov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky
0163/13/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
100,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Kvety k príležitosti ocenenia pedagogických zamestnancov na deň 27.3.2013 v počte 20ks pre ocenených.
0168/13/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
57,58 EUR
18.03.2013
Predmet: 2ks tašiek na notebooky pre potreby Útvaru hlavného kontrolóra. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0166/13/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
00686051
150,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Pozvánka - vkladačka, 19,8x 9,5 cm, pauzovací papier, potlač bronzovou farbou, jednostranná, Ďakovný list pri príležitosti Dňa učiteľov, A4, papier krémový rebrovitý 300 g, jednostranná tlač, grafické úpravy návrhu pozvánky/ ďakovného listu, personalizácia.
0158/13/EO
objednávka
MKBUILDER, s.r.o.
46236945
53 967,94 EUR
18.03.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v DSS ROSA v rehabilitačnej časti v rozsahu prác: výkopy ručne v uzavretom priestore ,vybúranie montážnych otvorov, demontáž poškodenej kanalizácie ,montáž novej kanalizácie do štrkového lôžka,montáž hydroizolácií, spätný zásyp a betonáž, pokládka obkladov a dlažieb,montáž zdravotechniky a ziaďovacích predmetov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer.Odvoz a likvidácia odpadov.
0170/13/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
11 998,80 EUR
18.03.2013
Predmet: Zabezpečenie služieb cateringu. Celková suma za poskytnuté služby a dodané tovary nepresiahne sumu 11.998,80 EUR s DPH/ rok 2013.
0169/13/EO
objednávka
Pro Gymnik
36069639
1 500,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Prezentácia BSK v rámci mládežníckeho kultúrneho podujatia "Folklórne predstavenia FS Gymnik a jeho hostí" v dňoch 15. 3. 2013 a 23. 3. 2013 v DK Zrkadlový háj v Bratislave, a to na mieste a počas trvania podujatia umiestním erbu BSK na dobre viditeľnom mieste v priestoroch, kde sa bude podujatie konať, a uvedením BSK ako partnera podujatia vo všetkých printových a mediálnych výstupoch, pri akejkoľvek propagácii podujatia v rozhlase, televízii, tlači, v tlačových a iných informačných správach.
2012-628-SOC
dodatok
Kresťanská liga pre pomoc mentálne posithnutým na Slovensku, o.z.
00 682 004
0,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Bod 1.
Článok III. druh a forma poskytovanej sociálnej služby sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) v zariadení podporovaného bývania celoročnou pobytovou formou, s kapacitou 7 miest,
b) v zariadení podporovaného bývania celoročnou pobytovou formou, s kapacitou 2 miesta
v zmysle platnej registrácie vedenej podľa § 62 zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja.
2013-43-SOC
zmluva
Betánia Kalinovo, n.o.
31908624
0,00 EUR
18.03.2013
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2013-42-KP
zmluva
Slovenský inštitút vzdelávania, o.z.
30788960
2 400,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zvýšenie kvality vzdelávania mládeže - 2013 " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-41-KP
zmluva
Staromestská knižnica
00226751
1 800,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Čítajte s nami v Medickej záhrade!" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-40-VO
zmluva
JURIGA spol. s r. o.
31344194
61 000,00 EUR
18.03.2013
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je:
a) dodávka originálnych pások, atramentových náplní a tonerov do ihličkových tlačiarní, do čiernobielych a farebných atramentových a laserových tlačiarní uvedených v prílohe č.1,
b) bezplatný odvoz a ekologická likvidácia prázdnych neupotrebiteľných náplní, tonerov a kaziet do tlačiarní a kopírok od kupujúceho.
2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, alebo jej súčasť, ktorá bude uvedená na objednávke kupujúceho.
3. Kupujúci sa zaväzuje, že riadne, včas a bez vád poskytnuté splnenie dodávky v rozsahu podľa predmetu plnenia na uvedené miesto plnenia, s priložením dodacieho listu, ktorý je zároveň záručným listom, prevezme a uhradí predávajúcemu kúpnu cenu.
2013-44-SaRP
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
3 000 024,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu,
ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: NFP22320220160
Názov projektu : Elektronizácia BSK
2013-45-SaRP
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
26 858,26 EUR
19.03.2013
Predmet: 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Určených aktivít Projektu, realizovaných slovenskými partnermi, ktoré sú predmetom Projektu.
2.2. Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie Určených aktivít Projektu realizovanými slovenskými partnermi, a to poskytnutím FP z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre:
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Rakúsko 2007 - 2013
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1.- Znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť
Oblasť podpory: 1.2 – Kultúrna spolupráca, spolupráca v oblasti cestovného
ruchu
2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, ţe na základe tejto Zmluvy poskytne FP Prijímateľovi výlučne za predpokladu, ţe Prijímateľovi vznikne nárok na finančný príspevok z ERDF na realizáciu Určených aktivít Projektu na základe Zmluvy o poskytnutí FP z ERDF a Dohody o spolupráci. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi FP v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych Spoločenstiev (ďalej aj „právne predpisy SR a ES“).
2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý FP a pouţiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať
2013-46-SaRP
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
39 682,26 EUR
19.03.2013
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít Projektu, realizovaných Prijímateľom, ktoré sú predmetom Projektu technickej asistencie (ďalej aj „projekt“).
2.2. Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie aktivít Projektu realizovaných Prijímateľom, a to poskytnutím FP z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre:
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce – Slovenská republika -Rakúsko 2007 - 2013
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 3. Technická asistencia
B/0152/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
546,98 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BCN-VIE-06.-08.02.2013 - p. Nebare Aiga
B/0153/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
478,01 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BCN-VIE-06.-08.02.2013 - p. Moselt Mikis
B/0228/13
faktúra
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
604 887
600,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Inzercia v 2 - mesačníku Naša Bystrica
B/0229/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
29,54 EUR
19.03.2013
Predmet: Dodávka vody za obdobie 01.01.2013-04.02.2013-Jankolova, Krásnohorská
B/0225/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
846,90 EUR
19.03.2013
Predmet: Občerstvenie a catering na zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 15.02.2013
B/0232/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
117,60 EUR
19.03.2013
Predmet: Cateringové služby - 25.02.2013 - pracovné stretnutie županov
B/0169/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
571,25 EUR
19.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby
B/0178/13
faktúra
Slovenský národný podnik s.r.o.
46840729
987,60 EUR
19.03.2013
Predmet: Darčekové sety - 117 ks
B/0217/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
19.03.2013
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 02/2013
B/0239/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
19.03.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 25.01.2013-24.02.2013-Stará Ivanská cesta
B/0245/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
19.03.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2013-24.02.2013
B/0189/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
2 592,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Kancelársky papier
B/0191/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
349,74 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-VLC-VIE-10.02.-13.02.2013 - p. Masácová
B/0219/13
faktúra
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00 304 565
2 000,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Propagácia BSK - "Vajnorský ľadový pohár 2013" - 09.-10.02.2013
B/0219/13
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 820,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 02/2013
B/0246/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
12 579,84 EUR
19.03.2013
Predmet: Strážna služba za 02/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/0247/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
107,52 EUR
20.03.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 02/2013 - Drieňová
B/0248/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
498,04 EUR
20.03.2013
Predmet: Zrážkový úhrn,vodné,stočné 28.01.2013-27.02.2013 - Krásnohorská
B/0254/13
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
1 884,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - posúdenia cien a cenotvorby pre real. dodávky a montáže okien na vyb. stavbách
B/0255/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
20.03.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 02/2013
B/0260/13
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 03/2013
B/0264/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
20.03.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 03/2013 - Stará Vajnorská 16
B/0267/13
faktúra
Fantasy factory
31378714
700,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Dotlač časopisov Interact september 2012-550ks
B/0273/13
faktúra
STAVBY SD, s.r.o.
170 375,27 EUR
20.03.2013
Predmet: Odstránenie havárie rozvodov kanalizácie v soc. priestoroch - SPŠ Drieňová
B/0278/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Servis výťahov za 02/2013
B/0279/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
20.03.2013
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 19.01. - 28.02.2013
B/0192/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
222,26 EUR
20.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby
B/0223/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
560,00 EUR
20.03.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel K+K Picassso, Barcelona - 06.02-08.02.2013 - p. Nebare, p. Moselt
B/0240/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
267,00 EUR
20.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Hospes Palau de la Mar, Valencia - 10.02-13.02.2013 - p. Masácová
B/0243/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 03/2013
B/0244/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
20.03.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 03/2013
B/0249/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn za obdobie 01.03.2013-31.03.2013-Haanova
B/0250/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 03/2013
B/0251/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn za 03/2013 - ZPS Palkovičova
B/0257/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
96,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Vizitky pre iNTERACT IS - 1800 ks
B/0280/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 272,25 EUR
20.03.2013
Predmet: Poplatky za 02/2013 - Voice VPN
K/0001/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
48 900,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Za vypracovanie 5. etapy "Územného plánu regiónu BSK"
0171/13/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
514,46 EUR
20.03.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravy 11 zásielok (10 ks balíkov s rozmermi 44 x 32 x 24 cm a 1 balíka s rozmermi 32 x 27 x 22 cm) komunikačných materiálov s približnou celkovou váhou 260 kg pozemným servisom na rôzne adresy doručenia v Európe. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0172/13/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
10 578,52 EUR
20.03.2013
Predmet: Oprava úpravne studenej vody v objekte SOŠ Ivanka pri Dunaji v pracovisku Bernolákovo v rozsahu prác : Demontáž tlakových nádob a rozvodov ,montáž novej zásobnej nádrže ,montáž armatúr, ventilov, spätnej klapky, kruhového defomačného tlakomera. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer . Odvoz a likvidácia odpadov.
0173/13/EO
objednávka
IMI TRADE,s.r.o.
31565531
225,36 EUR
20.03.2013
Predmet: 20 ks tašiek na dokumenty. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary zahŕňa poštovné a balné.
0174/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
750,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Škoda Octávia BA 181 JX ( oprava elektroinštalácie, kabeláže a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 750,00 EUR s DPH.
0175/13/EO
objednávka
IGES s.r.o.
35888466
121,20 EUR
20.03.2013
Predmet: Vyhotovenie kópií geometrického plánu úplného a totožného s prvopisom GP na základe zákazky č. 23/2012 zo dňa 4.6.2012 .