samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1935/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
49 389,80 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešného plášťa a omietok -SOŠ Zdravotnícka, Strečnianska
B/1941/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 11/2012
B/1947/12
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu - použitie hudob. diel - Župná zabíjačka 15.12.2012
B/1950/12
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
250,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka - 15.12.2012
B/1952/12
faktúra
Rotrans, s.r.o.
35 856 467
648,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Za prepravu Bratislava/SK/ - Brusel/BE 23.11.2012 a späť 04.12.2012
B/1968/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
664,02 EUR
14.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby - projekt RECOM
B/1971/12
faktúra
Slovenský národný podnik s.r.o.
46840729
997,92 EUR
14.01.2013
Predmet: Darčekové sety - 126ks
B/1981/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
95,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Cateringové služby - bratislavské rožky - 100ks, pagáče - 100ks - 12.12.2012
B/1989/12
faktúra
Šupka, o. z.
31772269
980,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Zabezpečenie výstavy pre BSK - výročie 17.novembra - 28.11.2012
K/0082/12
faktúra
TWINS-SK, s.r.o.
35859318
63 187,29 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie obvod. a streš. plášťa budovy - Sanatóruim pre deti Kudlákova
K/0086/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
55 636,80 EUR
14.01.2013
Predmet: Na základe Zmluvy o dielo č.ZIS-2-2012-004, predmetu plnenia podľa bodu 2.1.2
B/1592/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
656,10 EUR
14.01.2013
Predmet: Preklad Rámcovej dohody "KEEP 2012-2015 Technický rozvoj" zo slovenčiny do angličtiny
B/1785/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4 497,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Kalendáre 2013 pre Ú BSK - 700ks
B/1819/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Support Services for Communications System 11/2012
B/1860/12
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
4 158,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Právne služby - odmena za zastupovanie zúčast. strán v obchod. spore BSK - Medius, s.r.o. Aeskulap, s.r.o
B/1874/12
faktúra
Agentúra Jaspis, s.r.o.
35944889
149,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Rekvalifikačný kurz Podvojné účtovníctvo - Ing. Potanková - 28.01.2013-15.02.2013
B/1886/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
112,92 EUR
14.01.2013
Predmet: Elektrická energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 11/2012
B/1887/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
15,59 EUR
14.01.2013
Predmet: Elektrická energia 11/2012 - K. Adlera
B/1907/12
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35 949 473
45 649,99 EUR
14.01.2013
Predmet: Dohodnutá odplata na základe Mandátnej zmluvy
B/1914/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
14.01.2013
Predmet: Servis trafostanice za 12/2012
B/1915/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo Zasadnutia Zastupiteľstva BSK - 07.12.2012
B/1923/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
5 115,44 EUR
14.01.2013
Predmet: Oprava prestrešenia vstupu - Gymnázium K. Štúra, Modra
B/1944/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
129 627,64 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie streš. krytiny - DSS KAMPINO
B/1951/12
faktúra
PhDr.Katarína Miklošová
348833663
1 400,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Kurz - Bussines protokol a spoločenská etiketa v praxi - 13.-14.12.2012
B/1957/12
faktúra
ELCOMP, s.r.o.
36544141
3 600,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Za dokumentáciu FTVE
B/1962/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
150,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v jazyku nemeckom na stret. projekt.partnerov - 11.12.2012
B/1967/12
faktúra
Ing.Arch.Ivan Gojdič- poradenstvo a inžinierska činnosť v stavebníctve
36981938
800,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Za spracovanie architektonicko - historic. výskumu mosta kaštieľa v Stupave
B/1976/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
132 837,74 EUR
14.01.2013
Predmet: Stavebné práce na strešnom plášti - NsP Malacky
B/1977/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
191 961,18 EUR
14.01.2013
Predmet: Stavebné práce - "Rekonštrukcia pneumológie, NsP Malacky"
B/1982/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
1 578,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Propagačné predmety: roll uo-6ks, panely na steny-7ks
B/1985/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
14.01.2013
Predmet: Výkon správy majetku 12/2012
B/1987/12
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 12/2012
B/1991/12
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
5 109,46 EUR
14.01.2013
Predmet: Prevádzková a technické služby - Župná zabíjačka 15.12.2012 - Stará Tržnica
B/1994/12
faktúra
Prof. Jozef Jankovič
1 800,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Propagácia BSK
B/1997/12
faktúra
Agentúra TopReal- Ing.Želmíra Micheľová
45599475
350,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka - 15.12.2012-hudobná skupina ZuAnDUO
B/2004/12
faktúra
Ján Hangoni- BJH Agency
41640713
800,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka-15.12.201-2hudobná produkcia skupiny YPS
B/2021/12
faktúra
Renáta Hermysová
3 943,20 EUR
14.01.2013
Predmet: Prezentačné predmety z keramiky "Majolika"pre potreby odboru CR a K
K/0081/12
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
134 779,75 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie hydroizolácie - Gymnázium Hubeného
K/0083/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
142 965,65 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie fasády hlav. budovy - DSS ROSA
K/0084/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
11 400,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Sanácia svahu na cesta II/502 - Vinosady
K/0085/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
12 000,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Sanácia úseku cesty III/0619 Šenkvice
2012-740-CRS
zmluva
HAKOM, s.r.o.
36000124
44 529,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa
dielo, ktorým je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu dopravných značiek
kultúrnych a turistických cieľov (KTC) na území Bratislavského samosprávneho kraja s jej
následnou realizáciou (d'alej len „dielo").
B/1529/12
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
147,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Oprava tlačiarní HP, SN: CNK1D14853 a CNRTB10061
B/1527/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
4 908,86 EUR
14.01.2013
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá za obd. 01.01.2013-30.06.2013 - RCB
B/1526/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
3 301,44 EUR
14.01.2013
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistné autá za obd. 01.01.2013-31.12.2013-Ú BSK
B/1659/12
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
595,20 EUR
14.01.2013
Predmet: Opravy tlačiarní HP za mesiac október 2012
B/1714/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
8 210,96 EUR
14.01.2013
Predmet: Poistné za vozidlá - KASKO-01.01.2013-31.12.2013
B/1735/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
8 311,73 EUR
14.01.2013
Predmet: Havarijné poistenie flotily vozidiel BSK- KASKO za obd. 01.01.2013-31.12.2013
B/1826/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
622,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-29.11.2012 - p. Vašáryová
B/1827/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Nemeth
B/1828/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 868,94 EUR
14.01.2013
Predmet: 3x letenka-VIE-BRU-VIE-28.29.11.2012 - p. Bujková, p. Forgáčová, p. Méry
B/1829/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Šopová
B/1830/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
358,67 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-MAD-FLR-26.-28.11.2012 - p. Moselt
B/1831/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
627,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE--28.-29.11.2012 - p. Agostinho
B/1833/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
702,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Dobrocký
B/1850/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
537,79 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CPH-VIE-02.12.-04.12.2012- p. Agostinho
B/1851/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
208,79 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CPH-VIE-02.12.-04.12.2012 - p. Malvani
B/1854/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
243,45 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-AIO-CDG-VIE-02.12.-04.12.2012 - p. Moselt
B/1870/12
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Tematický monitoring médií - 12/2012
B/1871/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 855,20 EUR
14.01.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 12/2012
B/1888/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
669,96 EUR
14.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1890/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 592,96 EUR
14.01.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-BRU-VIE- p. Forgáčová, p. Marič, akordeón - 05.12.-06.12.2012
B/1891/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 019,18 EUR
14.01.2013
Predmet: 3x letenka -VIE-SXB-VIE - p. Fúrik, p. Hakel, p. Vrátny - 01.12-05.12.2012
B/1909/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
217,63 EUR
14.01.2013
Predmet: Preprava zásielok - INTERACT IS
B/1925/12
faktúra
Občianske združenie Bratislavský futbalový zväz
30809959
15 000,00 EUR
14.01.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA K Z/0041/12 - propagácia BSK v zmysle Zmluvy o spolupráci a propagácii
B/1937/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
9 348,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Za vypracovanie dokumentu - "Efektívne využívanie šport. areálov-BSK"
B/1938/12
faktúra
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
5 850,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Spracovanie dokumentu - "Analýza potencionálu projek. spolupráce v rámci operač. programov Juhovýchodná Európa"
B/1939/12
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
343,62 EUR
14.01.2013
Predmet: Kurz nemeckého jazyka - projekt RECOM za 11/2012
B/1940/12
faktúra
Pediatria Šenkvice s.r.o.
43 809 804
276,61 EUR
14.01.2013
Predmet: Za poskytnuté služby - odbery biologického materiálu
B/1942/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
2 852,76 EUR
14.01.2013
Predmet: Elektrická energia 11/2012 - Drieňová
B/1945/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
196 304,46 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie nosných konš. budovy a prepad. podlahy - ŠMND Skalická
B/1943/12
faktúra
QBE poisťovňa, a. s.
36855472
546,90 EUR
14.01.2013
Predmet: Poistenie majetku za obd. 01.01.2013-31.12.2013
B/2079/12
faktúra
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
1 896,99 EUR
14.01.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0053/12 - odber tlače za obd. 01.01.2013-31.12.2013
B/2088/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
64,66 EUR
14.01.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0054/12-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ za obd.11/2012-10/2013
B/1946/12
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
95 515,84 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešného plášťa - SOŠ Knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova
B/1948/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
452,98 EUR
15.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-12.-13.12.2012 - p. Malvani Matteo
B/1953/12
faktúra
ORMAN - Grafické štúdio , spol. s r.o.
17325609
4 237,02 EUR
15.01.2013
Predmet: Dotlač zborníka Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy - 1000ks
B/1954/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
299,46 EUR
15.01.2013
Predmet: Servis služob.motorového vozidla ŠKODA FABIA 954 HK
B/1955/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
399,85 EUR
15.01.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA- BA 519 RI
B/1956/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
634,51 EUR
15.01.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA- BA 341 JD