portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
216
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
8,35 EUR
23.04.2013
Predmet: nákup zeleniny
12/11/0034
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
8,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
46
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
8,38 EUR
16.02.2011
Predmet: nákup mäs. výrobkov
568
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
8,54 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup zeleniny
245
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
8,58 EUR
08.05.2013
Predmet: nákup zeleniny
13/12/0110
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
8,60 EUR
23.05.2012
Predmet: Spojovací materiál
12/12/0177
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
8,74 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
468
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
9,04 EUR
12.09.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
12/12/0277
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
9,12 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
2
objednávka
PPG DEGO Slovakia, s.r.o.
31633200
9,15 EUR
11.01.2013
Predmet: Primalex
12/13/0121
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
9,24 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
179
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
9,33 EUR
23.03.2012
Predmet: nákup zeleniny
13/12/0018
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
9,36 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
100
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
9,56 EUR
15.02.2011
Predmet: nákup potravin
82/12/0190
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
9,60 EUR
26.09.2012
Predmet: tlač tlačív
29
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
9,60 EUR
15.01.2013
Predmet: nákup ovocia
13/13/0073
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
9,60 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - Vap. hydrat
12/12/0466
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
9,61 EUR
05.12.2012
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0366
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
9,66 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
158
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
9,67 EUR
22.03.2011
Predmet: Nákup úd. slaniny