samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0436/13
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
360,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Za zverejnenie OTS - za obdobie 03/2013
B/0434/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
23.04.2013
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 03/2013
B/0422/13
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
351,60 EUR
23.04.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -26.03.2013
B/0419/13
faktúra
IMI TRADE,s.r.o.
31565531
225,36 EUR
23.04.2013
Predmet: Taška na dokumenty - 20ks, poštovné a balné
B/0417/13
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
783,75 EUR
23.04.2013
Predmet: Propagácia BSK - grafická výroba 2. čísla novín Bratislavský kraj
B/0416/13
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
522,50 EUR
23.04.2013
Predmet: Propagácia BSK - grafická výroba 1. čísla novín Bratislavský kraj
B/0399/13
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 820,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 03/2013
B/0391/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
304,20 EUR
23.04.2013
Predmet: Vodné, stočné od 7.2. - 6.3.13 - Sabinovská
B/0389/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
720,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Ubytovanie - Hotel Mercure, Paríž -10.3.-13.3.13 - p. Nebare, Moselt, Malvani
B/0385/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
32,67 EUR
23.04.2013
Predmet: Aktualizácia k 27.02.2013-SPRÁVNY PORIADOK-komentár
0267/13/EO
objednávka
Nadácia Horský park
30815746
500,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Umiestnenie 1 ks reklamného baneru BSK v priestoroch zhromaždiska a stupňov víťazov bežeckých pretekov Milá Míľa, Lesná 1, 811 04 Bratislava, v termíne 19. 05. 2013 .
0266/13/EO
objednávka
Assent družstvo
35833190
3 600,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby. V súvislosti s § 4 písm. m) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi , v súlade s ustanoveniami uvedenými vo výhlaške MV SR č. 121/2012 Z.z. pre objekt poliklinika Rovniankova 1, 851 05 Bratislava. Uvedená budova je v správe Úradu BSK a majetok Úradu BSK.
0265/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
357,60 EUR
23.04.2013
Predmet: Zabezpečenie čistiacej jednotky do fotokopírovacieho zariadenia zn. XEROX ColorQube 9303
0264/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
798,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu - 5 balení kociek atramentu do fotokopírovacieho zariadenia zn. XEROX ColorQube 9303/black, yellow, magenta, cyan/.
0263/13/EO
objednávka
Asociácia public relations Slovenskej republiky
249,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Účasť na konferencii "PR SUMMIT 2013", ktorý sa uskutoční dňa 25.4.2013 o 9:00 hod. v priestoroch Kamperovej kúrie na Žižkovej ul.12/areál Archeologického múzeá SNM/ v Bratislave pre p. Mgr. Ivetu Tyšlerovú.
0260/13/EO
objednávka
Ing. Ján Petko - IPEKO
37549944
35,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Účasť na seminári "Odborná správa dokumentov", ktorý sa uskutoční dňa 18.4.2013 v Bratislave pre pani Soňu Gazdíkovú.
0258/13/EO
objednávka
Kominárske služby, Ľudovít Dohorák
40097897
230,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Kontrola a čistenie komínov v objekte Stará Ivanska cesta 1/A. Kontrolu a čistenie je nutné vykonávať v zmysle § 23 ods. 1 vyhlášky MVSR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach. Cena je stanovená na čistenie komínov 2 x za rok 2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 230,00 EUR s DPH.
0257/13/EO
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
984,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Oprava, odstránenie technických nedostatkov, následné vykonanie revízie invalidného výťahu - plošiny SP Omega, ktorá je umiestnená pri vchode do budovy Úradu BSK. V cene ja zahrnutá následná revízia pre uvedený výťah, ktorú je nutne vykonávať raz za pol roka v zmysle predpisov.
0237/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 723,76 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou na Cypre pre: Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahoka v termíne 27. - 31. 05. 2013; Rafaela Agostinha v termíne 27. - 30. 05. 2013 a Aigu Nebare v termíne 28. - 30. 05. 2013 (spiatočný let do Budapešti v nadväznosti na ďalšiu zahraničnú pracovnú cestu).- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0251/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
573,10 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 07.05.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0250/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
388,94 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň dňa 25. 04. 2013 pre Rafaela Agostinha, ktorý sa zúčastní na ZPC .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0256/13/EO
objednávka
Robert Muehlegger
ATU 67777079
11 736,00 EUR
18.04.2013
Predmet: KEEP - Sužby prípravy dát: organizácia vkladania surových dát do KEEP databázy / normalizácia dát, podľa potreby aktualizácia a reštrukturalizácia existujúcej KEEP databázy, podľa potreby rozvoj ESPON a EUSBSR DB sekcií, kontinuálna kontrola a testovanie systému a technických informácií obsiahnutých v databáze (správa vizualizácie dát, funkcií, atď.), podľa potreby ďalší rozvoj funkcií (import, export). Spolu 163 hodín. KEEP - Data preparation services: organisation of raw data to be uploaded in the KEEP database / data normalisation, updating and restructuring of existing KEEP database, as needed, developing of ESPON and EUSBSR DB sections, as needed, continuous checking and testing of the system and of technical information contained in the database (correct visualisation of data, working functionalities, etc.), further developing import and export functionalities, as needed. Total: 163 hours.
0239/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 146,64 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 2x leteniek pre Ing. Mariána Bujnu a Katarínu Manczalovú pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko na základe príkaznej zmluvy - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013 .- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 . Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s názvom projektu TransDanube.
0240/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
306,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Ubytovanie pre Katarínu Manczalovú a Ing. Mariána Bujnu pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube na základe príkaznej zmluvy v termíne 15.4. - 18.4.2013 (3noci) .- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 . Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúry s názvom projektu Trans Danube.
0254/13/EO
objednávka
Tree Design s.r.o.
36846091
45,60 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie výroby obrusu - banketovej sukne na propagačné účely. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky
0255/13/EO
objednávka
Robert Muehlegger
ATU 67777079
11 880,00 EUR
18.04.2013
Predmet: KEEP - Služby vkladania dát: zber nových dát, školenie ohľadom kontroly kvality údajov, procesu triedenia údajov a priraďovania kľúčových slov, dohľad nad dodávaním dát, kontrolou kvality údajov a koordinácia procesu triedenia dát, aktivít v súvislosti s priraďovaním kľúčových slov. Spolu: 165 hodín. KEEP - Data entry services: collecting new data; training on data quality check, data cleaning process, and keyword assignment activities; supervising data delivery, data quality checks and coordination of the data cleaning process, keyword assignment activites. Total: 165 hours.
0234/13/EO
objednávka
Mestské lesy v Bratislave
30 808 901
700,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Propagácia BSK prostredníctvom uvedenia erbu BSK na všetkých printových výstupoch (plagáty) k podujatiu, uverejnením erbu BSK na webe www.lesnickedni.sk, www.ba-lesy.sk a taktiež prostredníctvom umiestnenia banneru v teréne na mieste podujatia.
0242/13/EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
8 487,61 EUR
18.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie na rozvode studenej vody v SOŠ automobilovej J.Jonáša 5, Bratislava v rozsahu prác: výkop v uzavretom priestore, oprava poškodených časti rozvodov, montáž hydroizolácie, spätná betonáž, montáž dlažieb. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0253/13/EO
objednávka
CM CONTROL, s.r.o.
36 693 529
825,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Vykonanie STK a emisnej kontroly na 15 služobných motorových vozidlách Úradu BSK.
0248/13/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
5 007,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Výmena zimných pneumatík za letné na služobných vozidlách Úradu BSK , ich sezónne uskladnenie v počte 35 sád pneu. Zabezpečenie a výmena ojazdených zimných pneumatík v počte cca 7 sád. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne sumu 5 007,00 EUR s DPH.
0247/13/EO
objednávka
KALYPSO, s.r.o.
35719389
467,69 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie montáže okenných žalúzií v kanceláriach odboru SORO pre OPBK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0246/13/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
280,50 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie doplnkového tovaru na letnú sezónu pre vozidla Úradu BSK. (zmes do odstrekovačov, žiarovky, lekárničky atd.) Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0236/13/EO
objednávka
Star production, s.r.o.
35 890 851
3 600,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie inzercie vo forme vkladačky "Význam a postavenie Bratislavskej župy v dejinách" v týždenníku Slovenka v náklade 11600 ks.
0241/13/EO
objednávka
Divoká voda, s.r.o.
35828170
2 500,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Propagácia BSK na športovom podujatí "Otvorenie letnej sezóny Areálu Divoká Voda", ktoré sa uskutoční 27.04.2013. Propagácia BSK sa uskutoční prostredníctvom: umiestnenia erbu BSK na všetkých printových a mediálnych výstupoch k podujatiu; umiestnením erbu BSK na webe www.divokavoda.sk; umiestnenie erbu BSK na sociálnych sieťach organizátora; umiestnenia banneru na mieste podujatia; umiestnenie banneru BSK počas celej sezóny Areálu Divoká Voda.
0249/13/EO
objednávka
Couchingplus Consulting Mgr. Vladimír Hambálek
45675945
40,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Účasť PhDr. Marici Šikovej, vedúcej oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK na workshope "Hodnotenie zamestnancov", ktorý je určený pre riaditeľov a vedúcich zariadení sociálnych služieb.
0238/13/EO
objednávka
PhDr. Eva Timková ASERTÍV - Agentúra
33592675
33,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 3 kusov metodickej príručky Zákon o verejnom obstarávaní - Komentár k novelám zákona o verejnom obstarávaní účinných od 18.2.2013 a 1.7.2013.
B/0379/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
264,88 EUR
18.04.2013
Predmet: Servisné práce,kontrola a skúška činností na EZS - MŠ Krásnohorská podľa servisného záznamu 18.03.2013
B/0378/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
726,90 EUR
18.04.2013
Predmet: Servisné práce na Sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servis. záznamu - 15.03.2013
B/0371/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
1 163,58 EUR
18.04.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát -Drieňová - vyúčtovanie nákladov za rok 2012
B/0352/13
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
57,58 EUR
18.04.2013
Predmet: Taška na NTB TARGUS 10-12. 1-2ks
B/0346/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
651,87 EUR
18.04.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-VIE-11.-12.03.2013 - p. Nebare Aiga, 1x letenka - p. Malvani-VIE-CD-V-11.-12.03.2013-stornovaná
B/0311/13
faktúra
K+K Hotel Picasso
787,38 EUR
18.04.2013
Predmet: Prenájom a catering - Barcelona - 7.2. - 8.2.2013 - Interact IS
K/0002/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
26 188,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Veľkokapacitné multifunkčné zariadenia - 5 ks, terminál pre zabezpečenú tlač - 11 ks
B/0420/13
faktúra
Medirex, a.s.
35766450
7 400,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zdravotnícke služby - projekt - "Rešpekt pre zdravie"
B/0409/13
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
801,96 EUR
18.04.2013
Predmet: Cateringové služby - Deň učiteľov 2013 - 27.03.2013
B/0408/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
18.04.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 25.02.2013-24.03.2013
B/0404/13
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
49,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 03/2013
B/0398/13
faktúra
IGES s.r.o.
35888466
121,20 EUR
18.04.2013
Predmet: Vyhotovenie kópií geometrického plánu
B/0370/13
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
31,84 EUR
18.04.2013
Predmet: Poplatok za doménu akodanubearena.sk-17.03.2013-16.03.2014
B/0286/13
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 855,20 EUR
18.04.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 03/2013
B/0401/13
faktúra
Nautilus DJ s.r.o.
35898500
600,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Inzercia o činnosti BSK - v časopise IN STORE Slovakia č.2
B/0392/13
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
100,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Kvety pri príležitosti ocenenia pedagogických zamestnancov dňa 27.3.2013
B/0363/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
409,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Dodávka akumulátorov na vozidlá BSK-Škoda Octávia BA 644RO, Škoda Octávia BA551HP, Mercedes Viano BA 073OU
B/0356/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
197,41 EUR
17.04.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné - 18.02.2013-17.03.2013 - Jankolova
2013-93-KP
zmluva
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku
30806283
1 000,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt:
„VEĽKÉ DETI " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-92-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00 304 565
1 000,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Publikácia – Vajnory spievajú. Ľudové piesne zo života a tradícií" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-91-KP
zmluva
Cirkevné konzervatórium
30843006
1 000,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Priestor pre talent" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0235/13/EO
objednávka
Pavol Pesch l- Agentúra Zanzara Art
40769968
400,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Moderovanie a ozvučenie podujatia slávnostného vyhodnotenia projektu "Vráťme knihy do škôl 2013", ktoré sa uskutoční 17.04.2013 o 10:00 hod. v priestoroch auly gymnázia Tomášiková.
0232/13/EO
objednávka
Gratex International, a.s.
35743468
849,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Zabezpečenie výpočtovej techniky - tlačiareň pre potreby implementácie projektu TRANSDANUBE. Predmetom zákazky je dodanie tlačiarne na základe špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky, pre účely zabezpečenia realizácie projektu.
0231/13/EO
objednávka
Gratex International, a.s.
35743468
1 014,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Zabezpečenie výpočtovej techniky - stolový počítač pre potreby implementácie projektu TRANSDANUBE. Predmetom zákazky je dodanie stolového počítača na základe špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky, pre účely zabezpečenia realizácie projektu.
0230/13/EO
objednávka
Gratex International, a.s.
35743468
1 402,80 EUR
16.04.2013
Predmet: Zabezpečenie výpočtovej techniky - notebook pre potreby implementácie projektu TRANSDANUBE. Predmetom zákazky je dodanie notebooku na základe špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky, pre účely zabezpečenia realizácie projektu.
0224/13/EO
objednávka
Mill Valley, s. r. o.
46951717
900,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Vytvorenie aplikácie pre fan page Bratislavské samosprávneho kraja na Facebooku. Aplikácia pre potreby zabezpečenia súťaže. Špecifikácia: vytvorenie grafických návrhov, programovanie aplikácie, zabezpečenie štatútu, zabezpečenie zberu a exportu dát, vyhodnotenie, vytvorenie algoritmu losovania súťaže (náhodne) po ukončení, admin centrum na aktuálne sledovania počtu nových fanúšikov a ich emailových adries, grafické spracovanie súťaže do ppc bannerov na FB, online 24h servis v prípade zmeny FB pravidiel.
0185/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
167 799,36 EUR
16.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizačného systému v sociálnych priestoroch SOŠ Malinovo v rozsahu prác : kompletná výmena poškodených rozvodov kanalizácie ,výmena zdravotechniky, obkladov a dlažieb . Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer .Odvoz a likvidácia odpadov.
2008-265-SEM
dodatok
UniTrade Institute, s.r.o.
35972181
15 690,98 EUR
16.04.2013
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí.
Týmto Dodatkom č. 4 sa mení príloha č. 2 Zmluvy o nájme hnuteľných vecí zo dňa 30.6.2008 v znení Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 (ďalej len zmluva), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4.
I.
Článok I., bod 1.2 zmluvy sa mení a znie :
1.2 Hnuteľné veci uvedené v prílohe č. 2 k Dodatku č. 4 a v prílohe č. 1 k Dodatku č. 3 zmluvy bude nájomca využívať výlučne na zabezpečenie výchovno vzdelávacieho procesu Súkromnej strednej odbornej školy (predchádzajúci názov Súkromné stredné odborné učilište stavebné), Exnárova 20, 826 01 Bratislava, počas celej doby trvania nájmu podľa článku V zmluvy.
II.
Článok II. bod 2.10 zmluvy sa mení a znie :
2.10 Nájomca sa zaväzuje pri vyraďovaní opotrebovaného nefunkčného hnuteľného majetku, ktorý nebude využívať v zmysle ustanovení tejto zmluvy, že vyradenie takéhoto hnuteľného majetku uvedeného v prílohe č. 2 k Dodatku č. 4 a v prílohe č. 1 k Dodatku č. 3 zmluvy vykoná iba s písomným súhlasom prenajímateľa a na vlastné náklady.
2013-90-SKO
zmluva
Alica Gbúrová – JK LIMIT
41541553
2 000,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rozvoj športových aktivít detí a mládeže združených v jazdeckom klube LIMIT v roku 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-89-SKO
zmluva
Bratislavský stolnotenisový zväz, o.z.
42 138 264
2 300,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Majstrovstvá BA kraja mládeže na rok 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-88-SKO
zmluva
FBC BlueBerries, občianske združenie
42181216
2 500,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Športová činnosť všetkých oddielov florbalu v klube" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-87-SKO
zmluva
ŠK DOJO - KAN, o.z.
42177987
500,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Slovakia OPEN 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-86-KP
zmluva
Deťom pre život, o. z.
42171911
7 000,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na jarnej časti série športových podujatí „Župný pohár Na bicykli deťom“, ktorého organizátorom je vykonávateľ (ďalej len „podujatie“). Spolupráca sa viaže na tri podujatia: Kaktus bike Svätojurský maratón, ktorý sa uskutoční 20. 4. 2013 vo Svätom Jure, Račianska časovka, ktorá sa uskutoční 1.5.2013 v Mestskej časti Bratislava - Rača a Kaktus bike Bratislavský maratón, ktorý sa uskutoční 25.5.2013 v Bratislave. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatiach a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatí pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
2013-85-SKO
zmluva
Marián Antony
34445854
2 000,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Jazda Pony express Bratislavským samosprávnym krajom 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-83-SKO
zmluva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
00397687
2 000,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Revitalizácia športovísk CAŠ" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-84-SKO
zmluva
JMB consulting, s. r. o.
35803371
2 000,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Majstri futbalového remesla" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-81-KP
zmluva
Autisti n.o.
31821553
500,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Nízkoprahové komunitné stretnutia pre ľudí s duševnými poruchami" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-82-KP
zmluva
S.T.O.K.A.
30794595
1 000,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Pevný podnos" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-80-RLZM
zmluva
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
8 599,60 EUR
12.04.2013
Predmet: 1.Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť skupinovú výučbu anglického jazyka pre 5 skupín zamestnancov BSK. V skupine je stanovený maximálny počet účastníkov 6 - 8.
2.Výučba bude prebiehať v rozsahu 2x2 vyučovacích hodín týždenne, kde jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.
3.Skupiny budú vytvorené na základe testovania podľa zadanej úrovne jazykových zručností.
4.Výučba bude prebiehať v priestoroch BSK.
0233/13/EO
objednávka
Gigastore, s.r.o.
46840451
737,00 EUR
11.04.2013
Predmet: 6 ks POCKET BOOK TOUCH PRO 622- elektronická čítačka kníh - v rámci vyhodnotenia projektu Vráťme knihy do škôl 2013. Celková suma za dodaný tovar zahŕňa aj dopravu na Úrad BSK.
2013-79-SaRP
zmluva
Katarina Manczalová
0,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní na stretnutí projektových partnerov cezhraničného projektu TransDanube v dňoch 14.4.-19.4.2013 vo Vidine, Bulharsko. Príkazník sa stretnutia zúčastní v rámci úlohy experta a odborného garanta projektu TransDanube pre oblasť trvalo-udržateľnej dopravy a cestovného ruchu.
2013-78-SaRP
zmluva
Ing. Marián Bujna
0,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní na stretnutí projektových partnerov cezhraničného projektu TransDanube v dňoch 14.4.-19.4.2013 vo Vidine, Bulharsko. Príkazník sa stretnutia zúčastní v rámci úlohy experta a odborného garanta projektu TransDanube pre oblasť trvalo-udržateľnej dopravy a cestovného ruchu.
2012-624-SOC
dodatok
Domovské vzdelávacie centrum, n.o.
36 076 996
21 335,04 EUR
11.04.2013
Predmet: Článok V. Výška a účel použitia FPP pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Výška finančného príspevku:
Poskytovateľ poskytne príjemcovi FPP v zmysle § 77 a nasl. zákona o sociálnych službách a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 32/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade s § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN BSK č. 32/2009“), vo výške:
18 343, 92 € (osemnásťtisíctristoštyridsaťtri eur a deväťdesiatdva centov) na kapacitu 14 miest v domove na pol ceste s pobytom na určitý čas uvedenom v Čl. IV. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy, pri garantovaní priemernej mesačnej úhrady za sociálnu službu vo výške 85 €,
2 991, 12 € (dvetisícdeväťstodeväťdesiatjeden eur a dvanásť centov) na kapacitu 2 miesta v zariadení núdzového bývania s pobytom na určitý čas uvedenom v Čl. IV. ods. 1 písm. b) tejto zmluvy, pri garantovaní priemernej mesačnej úhrady za sociálnu službu vo výške 85 €. Článok XI. Ostatné ustanovenia pôvodné znenie bodu 7 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
7. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnych službách a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2012-704-SOC
dodatok
Inklúzia, o.z.
31 800 785
5 667,60 EUR
11.04.2013
Predmet: Článok V. Výška a účel použitia FPP pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Výška finančného príspevku:
Poskytovateľ poskytne príjemcovi FPP v zmysle § 77 a nasl. zákona o sociálnych službách a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 32/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade s § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN BSK č. 32/2009“), vo výške:
5 667, 60 €
(päťtisícšesťstošesťdesiatsedem eur a šesťdesiat centov) na kapacitu 5 miest v integračnom centre ambulantnou formou uvedenom v Čl. IV. ods. 1 písm. b) tejto zmluvy, pri garantovaní priemernej mesačnej úhrady za sociálnu službu vo výške 10 €.
Článok XI. Ostatné ustanovenia pôvodné znenie bodu 7 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
7. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnych službách a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.