samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0460/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
40,24 EUR
25.04.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - Krásnohorská
B/0451/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
20,43 EUR
25.04.2013
Predmet: Elektrická energia - 04/2013 ZPS Palkovičova
B/0450/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
27,39 EUR
25.04.2013
Predmet: Elektrická energia - 04/2013 ZPS Palkovičova
B/0449/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
24,80 EUR
25.04.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - Kľukatá
B/0448/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
17,30 EUR
25.04.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - Dolina Kučišdorfská
B/0437/13
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
8 400,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Propagácia BSK - 8. ročník ČSOB Bratislava marathon 2013
2013-97-KP
zmluva
Mesto Svätý Jur
00304832
2 500,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Svätojurské hody 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-96-VO
zmluva
AB Facility s.r.o.
44390823
85 000,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb za podmienok dohodnutých v zmluve a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonávať upratovacie a čistiace služby v budovách Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, Bratislava a Jankolovej ulici č.6, Bratislava na základe požiadaviek objednávateľa určených touto zmluvou technickým vybavením, ktoré má k díspozícii, vrátane dodávky Čistiacich a doplnkových tovarov potrebných na výkon predmetu zmluvy.
2. Podlahová plocha upratovania a čistenia priestorov spolu predstavuje 5 758m2, z tohto: Administratívna budova BSK na Sabinovskej ul. 16 v Bratislave s rozlohou 5 41 1 m2 a vysunuté pracovisko BSK. na Jankolovej ul. 6 v Bratislave s rozlohou 348 m2.
3. Rozsah a intervaly upratovacích a čistiacich služieb vymedzuje príloha č.l tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že mimoriadne upratovacie služby vykoná na základe osobitnej písomnej objednávky s uvedením ceny a rozsahu práce podľa formulára na stanovenie celkovej ceny predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č.2. Vykonanie mimoriadnych služieb nie je zahrnuté v cene uvedenej v
článku IV. tejto zmluvy.
2011-815-SaRP
dodatok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
213 092,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Dodatok č. 1 mení výšku finančného príspevku
0281/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
448,10 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 15.-16.5.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0280/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 420,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, Brusel, Belgicko pre 9 osôb - predsedu BSK Ing. Pavla Freša, poslancov Zastupiteľstva BSK PaedDr. Milana Trstenského, MUDr. Mariána Haramiu, PhDr. Branislava Záhradníka, Ing. Slavomíra Drozda, Ing. Petra Šramka a zamestnancov OSÚRRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Martina Hakela, BA a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne od 29.05.2013 do 31.05.2013 (dve noci) z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0279/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 041,90 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Bruselu, Belgicko pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša- prvá trieda a osem leteniek pre poslancov Zastupiteľstva BSK PaedDr. Milana Trstenského, MUDr. Mariána Haramiu, PhDr. Branislava Záhradníka, Ing. Slavomíra Drozda, Ing. Petra Šramka a zamestnancov OSÚRRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Martina Hakela, BA a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne 29.05.2013 a spiatočný let dňa 31.05.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392
0278/13/EO
objednávka
Silvia Bertová
41532741
2 000,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Vystúpenie kapely FUNKIEZ na podujatí Piknik&Bike, ktoré sa uskutoční 27.04.2013 v Areáli Divoká Voda, Čunovo. Vystúpenie v celkovej minutáži: 90 minút. Predpokladaný čas vystúpenia: 13:00 hod.
B/0481/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15,94 EUR
24.04.2013
Predmet: Cestovné náklady
B/0480/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 03/2013
B/0476/13
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
23 953,63 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava rozvodov ústredného kúrenia a vody - SOŠ Ivánska cesta
B/0467/13
faktúra
PhDr. Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK
17358086
1 000,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Ozdobné kazety s Piatimi knihami o Bratislave - 20ks
B/0465/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,39 EUR
24.04.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 03/2013 - Drieňová
B/0459/13
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
351,60 EUR
24.04.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -02.04.2013
B/0456/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 256,42 EUR
24.04.2013
Predmet: Business CityNet za 03/2013
B/0447/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
72,04 EUR
24.04.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 16.02.2013-16.03.2013
B/0444/13
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
690,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 04/2013
B/0412/13
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
10 924,16 EUR
24.04.2013
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku - posúdenie cien a cenotvorby - rekonštrukčné práce do 31.11.2011
B/0478/13
faktúra
MKBUILDER, s.r.o.
46236945
6 507,31 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava rozvodu TÚV - SOŠ Vranovská
B/0474/13
faktúra
Divadlo ARTEATRO , o.z
37929062
2 500,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Propagácia BSK -" 5 rokov Divadla Arteatro" - 14.03.2013
B/0471/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 033,12 EUR
24.04.2013
Predmet: T-Mobile za 03/2013-služobné MT
B/0470/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
24.04.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 03/2013
B/0469/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 295,86 EUR
24.04.2013
Predmet: Kombinovaná VPS - 03/2013
B/0454/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
24.04.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 02/2013
B/0446/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
293,76 EUR
24.04.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0445/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 654,13 EUR
24.04.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 03/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0367/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
641,27 EUR
24.04.2013
Predmet: 1x letenka - Viedeň - Paríž - Viedeň - 08.03.-13.03.2013 - p. Moselt Mikis
B/0477/13
faktúra
Húšek, spol. s r.o.
44307152
23 846,88 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava osvetlenia v telocvični - Športové gymnázium Ostredkova
B/0458/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Servis výťahov za 03/2013
B/0457/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
24.04.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č. 7/2013
B/0455/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 366,37 EUR
24.04.2013
Predmet: Poplatky za 03/2013 - Voice VPN
B/0440/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
24.04.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 04/2013
B/0439/13
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.04.2013-30.06.2013 Dopravná 51
B/0438/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
24.04.2013
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 01.-31.03.2013
B/0428/13
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
4 500,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Právne služby za február 2013 - marec 2013
B/0427/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
24.04.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 03/2013
B/0425/13
faktúra
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
1 489,92 EUR
24.04.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre Ú BSK
B/0421/13
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
182,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Konzekutívne tlmočenie - 14.03.2013 - Konzultačný deň Programu cezhraničnej spolupráce - projekt RECOM SKAT
B/0413/13
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
119 923,28 EUR
24.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie podlahy telocvične - ŠG na Ostredkovej ulici
B/0406/13
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 324,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 18.03.2013 - projekt "Destinatour 2013" - Kultúrny dom Veľký Biel
B/0403/13
faktúra
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Legislatívny seminár - 19.03.2013 - MUDr. V. Potičný, MPH
B/0395/13
faktúra
Walko Ondrej - Waldex
33765766
989,06 EUR
24.04.2013
Predmet: Žiarovky
B/0394/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
262,50 EUR
24.04.2013
Predmet: Tlmočenie Aj 13.03.2013 (DG Regio EK)
B/0353/13
faktúra
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
100,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Vzdelávacie služby - seminár "Zmeny v účtovníctve a zmeny konsolid. účt.závierky sub. štátnej správy a samosprávy v roku 2013" - 12.03.2013 - p. Gálová, p. Filová
B/0314/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
24.04.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Urán Sorea,Tatranská Lomnica-05.03.-06.03.2013 - p. Bezek, p. Hakel
B/0337/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
129,90 EUR
24.04.2013
Predmet: Cateringové služby - 13.03.2013 - obed - pracovné stretnutie
B/0313/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
500,00 EUR
24.04.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Mercure,Ostrava-27.02.-01.03.2013 - p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač
0276/13/EO
objednávka
Spojená škola Ivanka pri Dunaji
42 128 919
873,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie výrubu drevín v parku v Malinove (parc. č. 2/1, 2/4 a 2/10, k. ú. Malinovo) v rámci prípravných prác komplexnej revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky - park v Malinove. Uvedený výrub bude realizovaný v termíne od 15. do 30. apríla 2013 v súlade s rozhodnutím Obce Malinovo č. 982, 994/2012 (v prílohe).
0262/13/EO
objednávka
Mesto Stupava
00 305 081
5 000,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Propagáciu BSK na podujatí "Dni mesta Lowicz v Stupave", ktoré sa uskutoční 16.-19.05.2013, a to formou:Umiestnenia banerov BSK na viditel'nom mieste v sále MKC pri slávnostnom programe v sobotu 18.5. 2013, Umiestnenie erbu BSK na webovej stránke mesta Stupavy na plagátoch podujatia a na pozvánkach, Uvedenie záštity Župana BSK nad podujatím (spolu s primátorom mesta Stupava), Medializácia podujatia v TA3, RTVS, Distribúcia propagačných materiálov BSK na podujatí.
0273/13/EO
objednávka
BigMedia, s.r.o.
43999999
1 760,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie outdoorovej reklamy prostredníctvom 3x bigboardov v termíne od 19.04.2013 do konca mesiaca. Objednávka zahŕňa tlač, inštaláciu a prenájom 3 reklamný plôch. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0269/13/EO
objednávka
Crowne plaza Limassol
590,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie stretnutia koordinačnej skupiny a pracovnej skupiny KEEP dňa 28. 05. 2013 na Cypre (prenájom konferenčnej miestnosti, technického vybavenia, kávových prestávok a ľahkého obedu) pre cca 8 účastníkov stretnutia koordinačnej skupiny a cca 15 účastníkov stretnutia pracovnej skupiny KEEP.
0274/13/EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
460,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravy účastníkov za BSK na atletický míting "Veľká cena Brna a Juhomoravského kraja 2013".BSK na základe pozvania Juhomoravského kraja a schválenia účasti predsedom BSK, budú reprezentovať atléti, prevažne žiaci Športového gymnázia, Ostredkova 10, Bratislava so svojimi trénermi v celkovom počte 35 osôb. Uvedené podujatie sa uskutoční v termíne 14.05. 2013 v Brne ( štadión Pod Palackého vrchom, Technická ul. ), v Českej republike. Autobus na prepravu 35 osôb žiadame pristaviť dňa 14.05. 2013 o 08.30 hod. na parkovisko za športovou halou Mladosť, Trnavská 39, Bratislava. Odchod z podujatia sa predpokladá o 19.00 hod. Počas podujatia sa nepredpokladá použitie autobusu.
0268/13/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
1 750,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie licencií antivírusového systému ESET Endpoint Antivirus v počte 250ks na obdobie 1 rok.
0261/13/EO
objednávka
Dom Matice slovenskej
31790992
5 000,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie služieb spojených s prípravou a realizáciou akcie: "Národná slávnosť na Devíne", ktorá sa uskutoční v dňoch 27.-28.04.2013 pri príležitosti uctenia si 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0259/13/EO
objednávka
Robert Muehlegger
ATU 67777079
11 808,00 EUR
24.04.2013
Predmet: KEEP - Služby zberu dát: podľa potreby navrhovanie špecifických ad hoc formulárov na stiahnutie z webstránky, popisovanie kompletnosti a stupňa aktualizácie všetkých dát v KEEP-e. Spolu: 164 hodín.
KEEP - Data collation services: designing specific ad-hoc templates to be downloaded from the website, as needed; describing the completeness and level of update of all the data in KEEP. Total: 164 hours.
0216/13/EO
objednávka
European Academy for Taxes, Economic@Law
2 353,82 EUR
24.04.2013
Predmet: Účasť na odbornom seminári "Preparing for Closure of the Operational Programmes 2007-2013" pre Mgr. Petru Masácová a Ing. Janku Jelemenskú, ktorý sa bude konať 24.-25.06.2013 v Berlíne.
2013-95-SKO
zmluva
Banvelk, o. z.
42138841
200,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Spoločne pre deti" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-94-KP
zmluva
Obec Hamuliakovo
00304751
500,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Obecné oslavy" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0433/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
498,04 EUR
23.04.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.02.2013-27.03.2013 - Krásnohorská
B/0432/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
23.04.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 25.02.2013-24.03.2013 - Stará Ivánska cesta
B/0429/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Na základe Zmluvy - spravodajský servis - 03/2013
B/0426/13
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Tematický monitoring médií - 03/2013
B/0424/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
23.04.2013
Predmet: Strážna služba za 03/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/0418/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za mesiac marec 2013
B/0411/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
133,20 EUR
23.04.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 04/2013
B/0410/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
148,38 EUR
23.04.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 04/2013
B/0366/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Support Services for Communications System 02/2013
B/0431/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 04/2013
B/0430/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - za obdobie 01.04.-18.05.2013
B/0423/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
23.04.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 03/2013
B/0400/13
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Seminár PAM - 25.03.2013 - p. Kostická
B/0390/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 341,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Ubytovanie Hotel Holiday Inn, Berlin 5.-8.3.13 - p. Melicharová, Renacsová, Dobrocký
B/0388/13
faktúra
Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu
31897479
15,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Odborná literatúra: Manažment cieľového miesta CR
B/0382/13
faktúra
Pro Gymnik
36069639
1 500,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Propagácia BSK - akcia - Folcolors - Cyklus vystúpení FS Gymnik - 15.03. - 23.03.2013
B/0475/13
faktúra
Gigastore, s.r.o.
46840451
736,98 EUR
23.04.2013
Predmet: Pocketbook 622 Touch/čierna-6ks