samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013-5-PRA
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
8 727,12 EUR
28.01.2013
Predmet: Kúpna zmluva č. 03058/2012-PKZ -K40496/12.00
Predmetom tejto zmluvy sú nasledovné pozemky, ktoré sa nachádzajú \ k ú. Devínska
Nová Ves, obec Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves. okres Bratislava IV. mimo
zastavaného územia obce Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves
0055/13/EO
objednávka
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
400,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie celoročných publikácií - vydania vestníkov MZ SR pre odbor zdravotníctva pre rok 2013.Celková suma za dodanie tovaru v roku 2013 nepresiahne 400 EUR s DPH.
0045/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
300,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Tlmočnicke služby v maďarskom jazyku, pri príležitosti návštevy Gyoru, dňa 22. 1. 2013, v časovom horizonte približne od 8:00 hod do 16:00 hod.
0057/13/EO
objednávka
Ladislav Takács ŠOPA PRINT
33211990
765,60 EUR
28.01.2013
Predmet: Tlač plagátov k projektu "Vráťme knihy do škôl" podľa špecifikácie, ktorá je súčasťou objednávky.
0056/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
380,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami na termín 30.1. do 1.2.2013 /2noci/ v hoteli Aloft pre p. Ivetu Tyšlerovú, hovorkyňu BSK, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0024/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 007,11 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Aigu Nebare a p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Bruseli, Belgicko, v termíne 14.-18.1.2013 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0061/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 254,53 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Aigu Nebare, p. Mattea Malvaniho a p. Rafaela Agostinha v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Luxemburgu, v termíne 30.-31.1.2013- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0031/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 285,20 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahóka v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Bruseli, Belgicko, v termíne 16.-18.1.2013 a 17.-18.1.2013- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0062/13/EO
objednávka
AUTO VALUŠEK, s.r.o.
31319823
1 346,64 EUR
28.01.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla AUDI A8 BA 121 TV ( výmena predných a zadných kotúčov a platničiek. Odstránenie zistených nepredpokladaných závad na vozidle . Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1280,85 EUR s DPH.
0058/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
389,02 EUR
28.01.2013
Predmet: Mobilný telefón zn. Apple iPhone 5 16GB Black + SIM karta.
0060/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
547,10 EUR
28.01.2013
Predmet: 10 ks tlačových hláv - 5 ks HP no.88 - čierna a žltá tlačová hlava C9381A C9381A, 5ks HP No. 88 C9382A - magenta a cyan určených do malých tlačiarní.
2013-4-SKO
zmluva
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
00 397 687
0,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, ktoré budú vytvárať podmienky pre poskytovanie ďalšieho odborného vzdelávania dospelých prostredníctvom škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a úprava podmienok vzájomnej spolupráce a súčinnosti zmluvných strán.
0021/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
95,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Eurostars Sablon 4* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko) v termíne 31.1.2013- 1.2.2013 .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0023/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
294,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko) v termíne 16.-18.01.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0020/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
472,10 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 16.-18.01.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Belgicku- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0053/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
349,74 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Valencia-Viedeň v termíne 10.-13.02.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Španielsku- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0022/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
402,10 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 31.01.-01.02.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko)- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0047/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 488,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Tonery do veľkých fotokopírovacích zariadení Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0048/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
3 617,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Tonerové náplne do malých tlačiarní Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0049/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
2 687,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Častí a príslušenstva do fotokopírovacích zariadení Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0041/13/EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
600,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Celoročné predplatné - odbornú literatúru pre ekonomické oddelenie a právne oddelenie Úradu BSK. Ide o: Zbierky zákonov, Finančný spravodajca, Justičné Revue pre rok 2013.
0040/13/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
563,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Predplatné dennej tlače pre rok 2013 " Hospodárske noviny" pre sekretariát riaditeľa úradu BSK, pre odd. komunikácie a pre kanceláriu predsedu .
0043/13/EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
39,96 EUR
25.01.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 - Finančný spravodajca pre rok 2013 pre odd. účtovníctva Úradu BSK .
0042/13/EO
objednávka
IURA EDITION
31348262
400,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013- tlačoviny na rok 2013.
0046/13/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
15,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Predplatné časopisu "SESTRA" na rok 2013.
0044/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 866,30 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Bruselu, Belgicko pre Ing. Pavla Freša a Mgr. Barboru Lukáčovú a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne 30.01.2013 a spiatočný let dňa 01.02.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov. -na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0039/13/EO
objednávka
Plus Academia, n.o.
36077402
1 523,88 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie jazykového kurzu nemeckého jazyka pre projekt RECOM SK-AT. Špecifikácia nemeckého jazykového kurzu: -trvanie kurzu - začiatok február 2013 -jún 2013, 102 vyučovacích hodín kurzu (1 vyučovacia hodina t. j. 45 minút), dve jazykové úrovne kurzu (začiatočník, pokročilý), 3 skupiny (1-10 osôb v skupine),vstupné testovanie pre zaradenie do kurzu(príprava, realizácia a vyhodnotenie testov), zameranie kurzu: obchodná nemčina (prispôsobenie potrebám účastníkov kurzu), miesto výučby: Úrad BSK, Sabinovská 16, Bratislava,slovenský lektor, doplnkový učebný materiál,administratívne spravovanie kurzu, záverečné testovanie účastníkov kurzov a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu .Výúčba kurzu bude prebiehať v pondelok- štvrtok počas pracovej doby(konkréta hodina bude určena po dohode s dodávateľom).
0050/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
719,26 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre projekt Transdanube. Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch a uvedenie názvu projektu "Transdanube" na faktúre. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0026/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 140,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ing. Pavla Freša, Mgr. Barboru Lukáčovú a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. na dve noci v termíne od 30.1.2013-01.02.2013 v hoteli Aloft, Brusel, Belgicko z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0052/13/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
241,20 EUR
24.01.2013
Predmet: Tonery do tlačiarne pre potreby projektu Transdanube. Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s názvom projektu Transdanube.Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0051/13/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
102,40 EUR
24.01.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera pre potreby projektu Transdanube. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúry a uvedenie názvu projektu "Transdanube" na faktúre.
0037/13/EO
objednávka
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
156,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Výmena plachiet na 4 ks bannerstandov 60x200 cm (tlač plachty, osadenie plachty a dodanie).
0036/13/EO
objednávka
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
360,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Prenájom 50 ks reklamných plôch formátu A1 v priestore nákupného centra AVION , kde by sme radi v termíne 17.01.2013 do 26.01.2013 realizovali umiestnenie reklamných plagátov k podujatiu ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2013.
0038/13/EO
objednávka
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
96,00 EUR
24.01.2013
Predmet: 10 kusov USB kľúčov s kapacitou 16GB- Kingston DataTraveler 100Gen2 16GB.
0001/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
116,47 EUR
24.01.2013
Predmet: Flipchartovú tabulu / Nobo Barracuda flipchart magnetický 100 x 67,5 cm/ s príslušenstvom / Nobo Sada príslušenstva k bielym nástenným tabuliam/ pre potreby interného vzdelávania oddelenia RLZM.
0011/13/EO
objednávka
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
2 040,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Prezentačné stolíky na podujatie "Deň župných škôl v Avione" v počte 6ks - rozmery 120x50x95 + tyče s vrchným panelom 100x40 s potlačou + servis + dodanie s inštaláciou.
0007/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
567,60 EUR
24.01.2013
Predmet: Servis a údržba kopírovacieho zariadenia zn. XEROX WC7245.
0009/13/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 838,80 EUR
24.01.2013
Predmet: Tlač kalendárov, ktoré budú vkladané do mesačníka Bratislavský kraj (vydanie 01/2013) . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0008/13/EO
objednávka
Floowie Slovakia, s.r.o.
44799896
3 600,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Poskytovanie elektronických mediálnych služieb a publikácií s možnosťou interaktívnych a multimediálnych prvkov (audio, video, flash animácie) a podporou mobilného rozhrania na obdobie od 12.01.2013 - 31.12.2013. Celkový rozsah prác je uvedený v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0005/13/EO
objednávka
Ing. Renáta Šimoníková - SALRYPLUS
46296441
96,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Účasť na odbornom seminári "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ročný výkaz pre UPSVR za rok 2012, výpočet čistej mzdy po zmenách v daňovom, sociálnom, zdravotnom systéme a v Zákonníku práce od 1.1.2013" pre Ing. Gabrielu Poliačikovú a Beátu Kostickú, ktorý sa uskutoční dňa 16.1.2013 v Bratislave.
0006/13/EO
objednávka
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
970,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Technicko-organizačné, prevádzkové zabezpečenie podujatia Župné školy v Avione, Zvukár, mixpult, 2x hand, cd prehrávač, doprava, montáž, demontáž, Technické zabezpečenie, montáž a demontáž pódia , asistencia pri montáži a demontáži stánkov 3 osoby, kabeláž a elektrické rozvody k stánkom, celodenný produkčný dozor 1 osoba, čítaný reklamný oznam, režijné a produkčné náklady 1 osoba, zabezpečenie reklamnej plochy
0010/13/EO
objednávka
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Upratovacie a čistiace práce pre administratívnu budovu Úradu BSK a vysunutých pracovísk. Celkové náklady na uvedené služby nepresiahnu 2640,- € vrátane DPH na mesiac január 2013.
0017/13/EO
objednávka
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00 304 565
1 200,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Propagácia BSK v dvojmesačníku Vajnorské novinky v rozsahu jednej farebnej strany A4 vo vydaniach 1 - 6/2013.
0018/13/EO
objednávka
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
204,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Grafické úpravy k podujatiam : Vráťme knihy do škôl 2013 a Župné školy v Avione 2013 podľa nasledovnej špecifikácie:update vizuálu A5 vráťme knihy, A5, zmena formátu na A1 vráťme knihy do škôl, zmena formátu vráťme - na inzerát horizontálny + web formát, update vizuálu Župné školy v Avione, A1 + A3, zmena formátu Župné školy v Avione na horizontálny inzerát + web formát, príprava banneru - Župne školy v Avione
0019/13/EO
objednávka
Elektrobeta, s.r.o.
34101551
193,40 EUR
24.01.2013
Predmet: 30 ks predlžovacích káblov podľa špecifikácia, ktorá tvorí prílohu objednávky- pre potreby projektu Župná škola v Avione.
0013/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
148,80 EUR
24.01.2013
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia z a do nemeckého jazyka pre potreby projektu AnZamost na 16. januára 2013. Prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s uvedeným názvom projektu.
0025/13/EO
objednávka
Mgr. Nora Šagátová
45606544
6 270,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Technická a grafická príprava mesačníka Bratislavský kraj na rok 2013 (celkový počet vydaní 11) .Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0014/13/EO
objednávka
LEXMAN, s.r.o.
36810657
14,38 EUR
24.01.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu do nemeckého jazyka. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedeným názvom projektu.
0012/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
58,08 EUR
24.01.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu: "Prehlásenie o záujem realizovať projekt cestný most cez rieku Morava v úseku Angern an der March a Záhorská Ves." z nemeckého do slovenského jazyka. Prosím o uvedenie názvu projektu na faktúre a jej vystavenie v 3 origináloch.
0922/12/EO
objednávka
SWAN, a. s.
35 680 202
3 710,40 EUR
24.01.2013
Predmet: Internetové služby pre Ú BSK na obdobie 2 mesiace: 1.linka pre Ú BSK (Sabinovská 16, BA) s garantovanou rýchlosťou 60 Mbit/s, 2.linka pre iSPIN (Sabinovská 16, BA) s garantovanou rýchlosťou 20 Mbit/s, 3.linka pre wifi (Sabinovska 16, BA) s garantovanou rýchlosťou 20 Mbit/s, 4.linka pre pobočku Interact (Drieňova 3, BA) s garantovanou rýchlosťou 20 Mbit/s.
0028/13/EO
objednávka
AUTO VALUŠEK, s.r.o.
31319823
984,66 EUR
24.01.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla AUDI A8 Ba 121 TV po 90 000 km ( výmena oleja a filtrov, kontrola brzdového systému, kontrola osvetlenia , vyčistenie klimatizácie, oprava - odstránenie zistených nepredpokladaných závad na vozidle. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 980,00 EUR s DPH.
0035/13/EO
objednávka
Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION
31819770
10,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Celoročné predplatné časopisu Urbanita pre odbor GIS a ŽP Úradu BSK.
0029/13/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
24.01.2013
Predmet: Účasť na seminári "Novinky verzie PAM 28.00", ktorý sa uskutoční dňa 28.1.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 44,40 € vrátane DPH.
0030/13/EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
55,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Účasť na seminári "Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012 a zmeny v roku 2013", ktorý sa uskutoční dňa 29.1.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 45,83€ (bez DPH) Celková suma je 55,00€ vrátane DPH.
0033/13/EO
objednávka
MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
17327547
792,00 EUR
24.01.2013
Predmet: 4 kusy plechových skríň určených pre archiváciu dokumentov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
0034/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2,04 EUR
24.01.2013
Predmet: 2ks USB modemov a 2ks SIM kariet s programom Neobmedzený mobilný internet 2 pre zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra.
0027/13/EO
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Moderovanie podujatia Župné školy v Avione 2013 a to dňa 25.01.2013 (piatok) v nákupnom centre Avion Shopping Park v čase od 9:00 do 21:00 hod.
0015/13/EO
objednávka
Ringier Slovakia , a.s.
00 678 155
4 762,80 EUR
24.01.2013
Predmet: Vklad mesačníka BK, vydanie 01/2013 do denníka Nový čas v termíne 12.01.2013 v celkovom náklade 73.500 ks v regiónoch Bratislava, Pezinok, Modra, Malacky, Senec.
2013-3-SOC
zmluva
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
00647934
0,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a úhrada ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. Ekonomicky oprávnené náklady budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 71 ods. 7 a § 81 písm. k) zákona o sociálnych službách.
2013-2-SOC
zmluva
DOMUM - Zariadenie sociálnych služieb Krškany
00656046
0,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a úhrada ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. Ekonomicky oprávnené náklady budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 71 ods. 7 a § 81 písm. k) zákona o sociálnych službách.
2012-743-SOC
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
5 000,00 EUR
18.01.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR. Fin. príspevok poskytnutý pre INTEGRA, DSS pre deti a dospelých, Tylova 21, Bratislava
2013-1-KP
zmluva
Maratón, o.z.
36 075 612
9 800,00 EUR
18.01.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „1. zimný MTB maratón na Slovensku v kombinácii s behom 2013“, ktoré sa bude konať 19. – 20. 1. 2013 v Bratislave na Železnej Studienke (ďalej len „podujatie“) a ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
2012-742-SKO
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
16 000,00 EUR
17.01.2013
Predmet: 1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR.
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 16.000,- eur (slovom: šestnásť tisíc eur) a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením pre Strednú priemyselnú školu strojnícku, Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava na náklady spojené s vybudovaním výdajne školskej jedálne. Dotácia bude použitá v súlade s účelovým určením na úpravu v súčasnosti nepoužívanej stolárskej dielne a bývalej ambulancie na jedáleň a jej technické zázemie (preloženie strojového vybavenia dielne do iného priestoru, oprava vstupnej brány, povrchu vstupnej rampy, podlahy, stien a okien, vodoinštalácie, toaliet, osadenie umývadiel a úprava dverného otvoru na výdajné okienko.
B/2106/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
9 600,00 EUR
16.01.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0055/12-propagácia BSK-Silvester 2012 a Novoročný koncert 2013
B/2015/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
18,50 EUR
16.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zálohovej fa. Z/0052/12
B/2013/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
3,60 EUR
16.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zálohovej fa.Z/0046/12
B/2012/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
12,20 EUR
16.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zálohovej fa. Z/0045/12
B/2011/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
14,30 EUR
16.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zálohovej fa. Z/0044/12
B/2009/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
16,50 EUR
16.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zálohovej fa. Z/0042/12
B/2007/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
2,70 EUR
16.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zálohovej fa. Z/0047/12
B/0006/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zemný plyn za 01/2013 - ZPS Palkovičova
B/0004/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá -01/2013
B/2074/12
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
16.01.2013
Predmet: Strážna služba za 12/2012-Sabinovská, Malinovo
B/2073/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
67,46 EUR
16.01.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 25.11.-24.12.2012-Stará Ivánska cesta
B/2072/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
30,98 EUR
16.01.2013
Predmet: Aktualizácia k 15.12.2012-SPRÁVNY PORIADOK - komentár
B/2066/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Spravodajský servis za 12/2012
B/2075/12
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 12/2012
B/2071/12
faktúra
LESY SR, š. p.
36038351
4,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Služby Odborného lesného hospodárstva za rok 2012
B/2070/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Servis výťahov za 12/2012
B/2069/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
772,55 EUR
16.01.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 16.11.2012-13.12.2012