Dokumenty:
zobraziť na stránke
213255
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
9,41 EUR
17.06.2013
Predmet: výzdoba-kultúra
213254
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
17.06.2013
Predmet: el.energia
213253
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
17.06.2013
Predmet: el.en. - TJ Slovan
213252
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
32,40 EUR
17.06.2013
Predmet: autorská odmena
213251
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.06.2013
Predmet: odb.pomoc - ČOV
213250
faktúra
Peter Mlátko
40834298
219,12 EUR
17.06.2013
Predmet: piesok - Mš piskoviská
213249
faktúra
SPP,a.s.
35815256
408,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Oú
213248
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 807,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Škol.
213247
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - TJ
213246
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213245
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213244
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213243
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213242
faktúra
SPP,a.s.
35815256
693,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.5
213241
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213240
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - kul.dom
213239
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
17.06.2013
Predmet: SPP - Mš
213238
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
126,12 EUR
17.06.2013
Predmet: Vývoz VOK
213237
faktúra
Filip Lackovič
43327737
997,00 EUR
17.06.2013
Predmet: montáž sadrokartónu
213236
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
560,53 EUR
17.06.2013
Predmet: zneškodnenie KO
213235
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 959,31 EUR
17.06.2013
Predmet: zber, preprava, vývoz KO
213234
faktúra
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.
35,64 EUR
17.06.2013
Predmet: sieť - ŠA Pekárenská
213233
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
259,24 EUR
17.06.2013
Predmet: zneškodnenie KO
213232
faktúra
František Kuki
43739261
309,00 EUR
17.06.2013
Predmet: obrusy
213231
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
599,96 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce pož.zbrojna
213230
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
2 461,64 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce garáž
213229
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
483,48 EUR
17.06.2013
Predmet: strava Mš
213228
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
68,85 EUR
17.06.2013
Predmet: strava Oú
213227
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
317,86 EUR
17.06.2013
Predmet: strava - HN
213226
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
240,00 EUR
17.06.2013
Predmet: strava Oú
213225
faktúra
Anton Straka
35185554
1 692,80 EUR
17.06.2013
Predmet: materiál na garáž
213224
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
381,96 EUR
17.06.2013
Predmet: OOPP Mš
213223
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
165,62 EUR
17.06.2013
Predmet: telefóny,internet
213222
faktúra
5P - MEDUNA Vladimír
34579290
264,00 EUR
17.06.2013
Predmet: technická pomoc
213221
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
623,28 EUR
17.06.2013
Predmet: práce na pož.zbrojnici
213220
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
22,12 EUR
17.06.2013
Predmet: tlačivá Mš
213219
faktúra
Štefan Šimun
40652599
184,80 EUR
17.06.2013
Predmet: preprava Mš
213218
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
1 599,62 EUR
17.06.2013
Predmet: práce na garáži
213217
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
146,74 EUR
17.06.2013
Predmet: materiál na garáž
213216
faktúra
Martin Kováčik
46441099
840,00 EUR
17.06.2013
Predmet: murárske práce
213215
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
126,14 EUR
17.06.2013
Predmet: vývoz VOK
213214
faktúra
PDP
00205889
128,40 EUR
17.06.2013
Predmet: montáž brán
213213
faktúra
RAABE
35908718
37,35 EUR
17.06.2013
Predmet: Mš - odborná publikácia
213212
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
4 223,00 EUR
17.06.2013
Predmet: práce garáž
213211
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
31698948
96,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ND - kosačka
213210
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
8,99 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil-kancelária
213209
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil - starosta
213208
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil-dom smútku
213207
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil-prízemie
213206
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,98 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil-údržbár
213205
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie Dňa matiek
213204
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
4 110,84 EUR
17.06.2013
Predmet: práce na garáži
213203
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
230,28 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava VO
213202
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: aerofoto
213201
faktúra
GEO DVA a.s.
36299022
100,00 EUR
17.06.2013
Predmet: vytýčenie pozemku
213200
faktúra
Vanger Popcorn
11844833
9,60 EUR
17.06.2013
Predmet: Mš - uč.pomôcky
213199
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
231,00 EUR
17.06.2013
Predmet: strava 4/2013
213198
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 662,24 EUR
17.06.2013
Predmet: záloha el.energia
213197
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
17.06.2013
Predmet: záloha el.energia TJ
213196
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 131,07 EUR
17.06.2013
Predmet: zber, preprava, vývoz KO
213195
faktúra
Alfa Reality SK s.r.o.
46687874
120,00 EUR
17.06.2013
Predmet: poplep has.auta
213194
faktúra
Ing.Lenárt Karol
109,15 EUR
17.06.2013
Predmet: update byt.programu
213193
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
285,10 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava VO
213192
faktúra
Peter Mlátko
40834298
104,30 EUR
17.06.2013
Predmet: zber odpadu
213191
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
173,66 EUR
17.06.2013
Predmet: telefony,internet
213190
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie stavanie mája
213189
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213187
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213186
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.5;
213184
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213183
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 807,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Škol.
213182
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - TJ
213181
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Mš
213180
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - kul.dom
213179
faktúra
SPP,a.s.
35815256
408,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Oú
317. Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
316. Zmluva o pripojení
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
315. Zmluva o pripojení
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy