Dokumenty:
zobraziť na stránke
2100/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
05.03.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2099/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
576,41 EUR
05.03.2013
Predmet: kancelárske potreby - obecný úrad
2098/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 478,72 EUR
05.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2097/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 579,05 EUR
05.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2096/2013
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
33,60 EUR
05.03.2013
Predmet: update program. vybavenia pre vyúčtovanie služieb
2095/2013
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
75,60 EUR
05.03.2013
Predmet: update program. vybavenia agendy bytového fondu
2094/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,00 EUR
05.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2093/2013
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
47,10 EUR
05.03.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat - úkony a lieky
2092/2013
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
49,20 EUR
05.03.2013
Predmet: uverejnenie inzercie v Spišskonovoveskom Korzári
2091/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
168,52 EUR
05.03.2013
Predmet: mobily
2090/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,90 EUR
05.03.2013
Predmet: mobil - školský úrad
2089/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
44,22 EUR
05.03.2013
Predmet: odber PHM - február 2013
2088/2013
faktúra
Switch Design
41738985
-55,00 EUR
05.03.2013
Predmet: dobropis k faktúre - tlač lístkov do Slovenského raja
2087/2013
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
49,79 EUR
05.03.2013
Predmet: výmena vodomeru - nájomné byty
2086/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
62,17 EUR
05.03.2013
Predmet: telefóny
2085/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
462,00 EUR
05.03.2013
Predmet: potravinové poukážky
2084/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
415,96 EUR
05.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2083/2013
faktúra
Jiroušek Ladislav
17299641
128,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Obrazová publikácia SPIŠ
2082/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
612,00 EUR
05.03.2013
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
2081/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
05.03.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia - január 2013