organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF271/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
76,62 EUR
07.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PK
ZŠJ0052017
zmluva
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
5 000,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Dodávka potravinárskeho tovaru
PF13/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
74,70 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF14/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
139,20 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF15/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
201,22 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF16/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
69,60 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF17/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
81,02 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF18/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
30,36 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF39/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
233,64 EUR
22.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF40/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
52,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF60/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
139,20 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF61/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
251,44 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ A. sládkoviča
PF62/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
69,60 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF63/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
118,72 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF158/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
564,07 EUR
06.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF159/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
279,08 EUR
06.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF161/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
272,40 EUR
06.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF162/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
636,66 EUR
06.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF171/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
397,04 EUR
29.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF172/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
148,26 EUR
29.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF173/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
37,84 EUR
29.09.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF188/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
155,16 EUR
27.10.2017
Predmet: Potraviny
PF189/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
223,08 EUR
27.10.2017
Predmet: Potraviny
PF190/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
534,07 EUR
27.10.2017
Predmet: Potraviny
1/R13008
objednávka
Jozef Balko
44296932
25.03.2013
Predmet: Oprava elekktrickej inštalácie
DF34/2013
faktúra
Balko Jozef
44296932
10,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Oprava elektrickej inštalácie
1/R17054
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
180,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Pristavenie kontajnera na stavebný odpad pre MŠ P. Jilemnického
1/R19080
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
248,22 EUR
23.12.2019
Predmet: 1100 l plastový kontajner + doprava MŠ AS
DF272/2019
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
248,22 EUR
02.01.2020
Predmet: 1100 l plastový kontajner + doprava MŠ AS
1/R22021
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Kukanádoba 120l.
DF85/2022
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
30,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Plastová nádoba na odpad 120l
1/R22060
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
30,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Kukanádoba 120l.
DF167/2022
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
30,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Plastová nádoba na odpad 120l MŠ PJ
ZMŠ011/2022
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
18,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní vytriedeného priemyselného odpadu.
DF358/2022
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
18,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Triedený priemyselný odpad 4. štvrťrok 2022.
DF038/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
24,19 EUR
11.04.2012
Predmet: Kancelárske potreby MŠ A.Sládkoviča
1/R12008
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
24,19 EUR
25.04.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF46/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
7,79 EUR
23.05.2012
Predmet: Kancelársky materiál MŠ A.Sl.
1/R12037
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
12.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF132/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
67,85 EUR
29.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby MŠ a ŠJ
DF136/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
61,32 EUR
29.10.2012
Predmet: Výmena ND,vyčistenie, test MŠ A.Sládkoviča 1130
1/R12044
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
29.10.2012
Predmet: Výmena ND, vyčistenie, test- Konica Minolta bizhub 210
1/R12053
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
161,40 EUR
31.10.2012
Predmet: Materiál, opravu, údržba kopirovacieho stroja Konica Minolta bizhub 210
DF152/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
161,40 EUR
19.11.2012
Predmet: Oprava,údtžba,materiál Kopírka bizhub MŠ A.Sládkoviča
1/R12067
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
180,48 EUR
17.12.2012
Predmet: Kancelárske a školské potreby MŠ a ŠJ
DF184/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
180,49 EUR
28.12.2012
Predmet: Kancelárske potreby
1/R13029
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
66,36 EUR
14.08.2013
Predmet: Kancelársky materiál MŠ A.Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického
DF115/2013
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,36 EUR
16.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby
1/R13056
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
194,61 EUR
28.11.2013
Predmet: Kancelárske potreby
DF190/2013
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
193,35 EUR
02.12.2013
Predmet: Školské potreby a kancel.potreby
1/R14010
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
50,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Oprava kopírky Konica Minolta
DF50/2014
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
48,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Oprava a údržba kopírky
1/R14025
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
52,47 EUR
25.08.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1/R14028
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
63,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Valec BROTHER DCP-7030
DF128/2014
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
52,48 EUR
10.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby, MŠ AS, MŠ P.J.
DF133/2014
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
75,60 EUR
12.09.2014
Predmet: Valec Brother, na opravu tlač.,MŠ P.J.
1/R14046
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
50,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Oprava kopírky Konica Minolta
DF165/2014
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
33,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Oprava a údržba kopírky
1/R15021
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
50,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Oprava kopírky Konica Minolta
DF100/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
48,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Oprava kopírky v MŠ AS
1/R15026
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
30,60 EUR
13.07.2015
Predmet: Prenájom zariadenia na 60 mesiacov kopírku bizhup 224/e/ineo 224e s papierom, cena za 1 mesiac
ZMŠ0042015
zmluva
TOPICO s.r.o.
44392010
30,60 EUR
03.08.2015
Predmet: Zaistenie zhotovenia 1 strany dokumentu fotokopírovaním alebo tlačením, prenájom prístroja kancelárskej techniky
ZMŠ0042015/D1
dodatok
TOPICO s.r.o.
44392010
35,88 EUR
31.08.2015
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb číslo 03082015 -rozšírenie licencie OCR
DF137/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
68,03 EUR
07.09.2015
Predmet: Prenájom stroja - kopírky
1/R15043
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
72,00 EUR
07.10.2015
Predmet: Skartovač HSM
DF161/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
86,05 EUR
09.10.2015
Predmet: Prenájom stroja - kopírka
DF172/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
72,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Skartovač HSM 70,2/5,8/2/4
1/R15050
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
117,60 EUR
26.10.2015
Predmet: Laminátor Fellowes Cocmic 2 A3
Laminovacia fólia
DF182/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
117,60 EUR
28.10.2015
Predmet: Laminátor Fellowes Cosmic, laminovacie fólie
DF189/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,51 EUR
06.11.2015
Predmet: Prenájom stroja - kopírky
1/R15065
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
337,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF218/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
317,76 EUR
25.11.2015
Predmet: Tonery do tlačiarní MŠ a ŠJ
DF233/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
58,34 EUR
08.12.2015
Predmet: Prenájom stroja, kopírky za 11/2015
DF265/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
91,63 EUR
13.01.2016
Predmet: Prenájom stroja-kopírky za 12/2015
DF8/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
95,81 EUR
03.02.2016
Predmet: Prenájom stroja - kopírky za 1/2016
DF28/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
81,90 EUR
09.03.2016
Predmet: Prenájom stroja - kopírky za 2/2016
DF48/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
64,03 EUR
04.04.2016
Predmet: Prenájom stroja, kopírky
DF68/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
74,78 EUR
04.05.2016
Predmet: Prenájom kopírky
DF90/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
90,31 EUR
06.06.2016
Predmet: Prenájom kopírky
DF114/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
98,77 EUR
11.07.2016
Predmet: Prenájom stroja - kopírky za 6/2016