organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8679
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF151/2022
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Školské ovocie ŠJ PJ, VS22221136
PF150/2022
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS, VS22221135
PF176/2022
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS, VS22221394
PF177/2022
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Školské ovocie ŠJ PJ, VS22221395
PF202/2022
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS, VS22221634
PF203/2022
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Školské ovocie ŠJ PJ, VS22221635
PF06/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF07/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF32/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF33/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF64/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF63/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF87/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF88/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF119//2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF120/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF144/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF139/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF199/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF200/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF230/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF231/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF244/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF245/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF271/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF272/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF011/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF012/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF036/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF037/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF065/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF064/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF088/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF089/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF124/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF125/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF182/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF183/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF220/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF221/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF234/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF235/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
ZŠJ005/2024
zmluva
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva „školský program“
na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich.
PF249/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF250/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF013/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF014/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: kolské ovocie-ŠJ PJ
PF041/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF042/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF063/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF064/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF087/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF088/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF109/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF110/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
9/2300089
objednávka
Praktik Textil, s.r.o.
44491191
1 155,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Posteľné obliečky a prestieradlá.
DF278/2023
faktúra
Praktik Textil s.r.o.
44491191
859,60 EUR
15.12.2023
Predmet: Posteľné prádlo (KZ ŠR).
ZMŠ0402012
zmluva
František Adamec - FEMIKOV
44512953
666,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Výroba a montáž brány pre vstup do objektu MŠ na Ul.A.Sládkoviča 1130 Žarnovica
1/R12042
objednávka
František Adamec - FEMIKOV
44512953
666,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Brána 3300x1200/so zinkovaním+vrchný náter/
DF144/2012
faktúra
František Adamec - FEMIKOV
44512953
666,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Výroba,montáž brány a oplotkov MŠ A.Sládkoviča
1/R22073
objednávka
EMPORO, s.r.o.
44562195
174,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Kancelárska stolička
DF213/2022
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
174,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Kancelárska stolička.
1/R12033
objednávka
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
01.10.2012
Predmet: Oprava žaluzií MŠ Ul. A.Sládkoviča 1130, Elokované triedy Ul. P.Jilemnického 2, Žarnovica
DF129/2012
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
130,70 EUR
22.10.2012
Predmet: Oprava žaluzií-výmena ND, doprava MŠ
DF140/2012
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
25,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Výmena poškodenej žaluzie MŠ A.Sládkoviča 1130
1/R15088
objednávka
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
60,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Oprava žalúzíí
DF263/2015
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
56,40 EUR
30.12.2015
Predmet: Oprava žalúzií v MŠ A. Sládkoviča
1/R17067
objednávka
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
547,37 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž žalúzií, pieskovaná fólia
DF234/2017
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
547,37 EUR
20.12.2017
Predmet: Dodávka amontáž žalúzií a okenných fólií
1/R17078
objednávka
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
119,34 EUR
22.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž žalúzií pre MŠ PJ
DF238/2017
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
119,34 EUR
27.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž žalúzií do MŠ PJ
1/R19005
objednávka
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
508,80 EUR
21.01.2019
Predmet: Žalúzie pre ŠJ a MŠ A.Sládkoviča
DF19/2019
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
508,80 EUR
08.02.2019
Predmet: Dodávka a inštalácia okenných fólií MŠ a ŠJ A.Sládkoviča
1/R21095
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
1 928,49 EUR
17.12.2021
Predmet: Pracovný stôl krytovaný školská jedáleň 2 ks
Umývací stôl s jedným dresom vpravo a s policou 1 ks
DF270/2021
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
1 928,48 EUR
20.12.2021
Predmet: Pracovný stôl krytovaný 2ks , umývací stôl s drezom 1ks pre školskú jedáleň , VS20210774
DF286/2022
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
940,14 EUR
05.12.2022
Predmet: Pracovný stôl skrinkový 150-80 PSSP-150-80-ŠJ AS
1/R22101
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
940,14 EUR
05.12.2022
Predmet: Pracovný stôl skrinkový 150-80 PSSP-150-80 s dopravou.
1/R22127
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
1 645,32 EUR
20.12.2022
Predmet: Drezy do ŠJ A. SLádkoviča.
DF346/2022
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
1 645,32 EUR
27.12.2022
Predmet: Drezy do ŠJ
9/2300047
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
963,66 EUR
14.06.2023
Predmet: Drezy zvárané.