organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF88/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
47,78 EUR
16.05.2019
Predmet: Mäso, ŠJ PJ, str.04
PF87/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
92,54 EUR
16.05.2019
Predmet: Mäso, ŠJ AS, str.03
PF86/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
9,62 EUR
16.05.2019
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ, str.04
PF85/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
25,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS, str.03
PF105/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
12,58 EUR
14.06.2019
Predmet: Mäsové výrobky ŠJ PJ, str.04
PF106/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
30,24 EUR
14.06.2019
Predmet: Mäsové výrobky ŠJ AS, str.03
PF107/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
131,85 EUR
14.06.2019
Predmet: Mäso ŠJ AS, str.03
PF108/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
60,80 EUR
14.06.2019
Predmet: Mäso ŠJ PJ, str.04
PF134/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
53,13 EUR
02.07.2019
Predmet: Mäso ŠJ PJ, str.04
PF133/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
112,83 EUR
02.07.2019
Predmet: Mäso, ŠJ AS, str.03
PF132/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
11,56 EUR
02.07.2019
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ, str.04
PF131/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
19,80 EUR
02.07.2019
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS, str.03
PF144/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
4,32 EUR
05.08.2019
Predmet: Mäsové výrobky ŠJ PJ, str.04
PF143/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
43,07 EUR
05.08.2019
Predmet: Mäso ŠJ PJ, str.04
PF146/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
66,61 EUR
25.08.2019
Predmet: Mäso ŠJ AS, str.03
PF147/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
4,04 EUR
30.08.2019
Predmet: Masove vyrobky ŠJ AS str. 03
11/2500009
objednávka
Narias s.r.o.
51095416
12 467,35 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávku potravín Zemiaky, zelenina, ovocie na obdobie 07.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
PF021/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
917,08 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF022/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
327,98 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF051/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
926,87 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF052/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
342,15 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF073/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
1 076,29 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS.
PF074/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
360,43 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ.
PF089/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
779,32 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS.
PF090/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
243,23 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ.
PF111/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
947,96 EUR
11.06.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF112/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
320,03 EUR
11.06.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
1/R22054
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
700,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Tvorba web stránky MŠ a správa web stránky MŠ za 9-12/2022.
DF170/2022
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
700,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Tvorba web stránky MŠ a správa web stránky MŠ za 9-12/2022
9/2300001
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
600,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Správa web stránky MŠ za rok 2023 v mesačných intervaloch, fakturované štvrťročne.
DF06/2023
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Správa web stránky MŠ 1-3/2023.
DF46/2023
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Správa web stránky MŠ 4-6/2023.
DF140/2023
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Správa web stránky MŠ 7-9/2023.
DF219/2023
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Správa web stránky MŠ 10-12/2023.
10/2400001
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
600,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ rok 2024
DF002/2024
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ 1-3/2024
DF076/2024
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ 4-6/2024
DF168/2024
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ 7-9/2024
DF243/2024
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ 10-12/2024.
11/2500001
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
600,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Správa web stránky MŠ rok 2025.
DF002/2025
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Správa web stránky MŠ 1-3/2025.
DF064/2025
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Správa web stránky 4-6/2025.
DF241/2018
faktúra
Prvá asociácia školského stravovania
51282658
20,00 EUR
14.12.2018
Predmet: školenie "Školské stravovanie dnes a zajtra" 1 účastník, BŠ
p8/2023
faktúra
Prvá asociácia školkého stravovania
51282658
25,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Členský poplatok-MŠ AS.
11/2500045
objednávka
Prvá asociácia školkého stravovania
51282658
25,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Ročné členstvo v 1. AŠKOS.
DF113/2025
faktúra
Prvá asociácia školského stravovania
51282658
25,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Členský poplatok v 1. AŠKOS.
1/R22094
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
946,90 EUR
21.11.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS.
1/R22095
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
250,91 EUR
21.11.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ PJ.
DF280/2022
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
250,91 EUR
21.11.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ PJ.
DF281/2022
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
946,88 EUR
21.11.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS.
9/2300016
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
877,48 EUR
24.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ PJ (VaV pre MŠ)
9/2300017
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
1 747,62 EUR
24.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ AS, (VaV pre MŠ).
DF37/2023
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
1 747,62 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ AS (KZ ŠR)
DF36/2023
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
877,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ PJ (KZ ŠR)
10/2400015
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
3 952,40 EUR
13.03.2024
Predmet: Edukačné a pohybové pomôcky-MŠ AS.
DF051/2024
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
3 952,40 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné a pohybové pomôcky-MŠ AS.
1/R22086
objednávka
SANcTUS s.r.o.
51309491
140,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Mikulášsky kostým.
DF252/2022
faktúra
SANcTUS s.r.o.
51309491
140,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Mikulášsky kostým.
p9/2022
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
70,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Odborný seminár- Elektronické vydávanie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy
DF121/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Videoseminár-Novela školského zákona.
DF277/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Seminár-Zákon č.553/2023 Z.z. o odmeňovaní
10/2400041
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
189,80 EUR
18.04.2024
Predmet: Knihy-Čítanka pre malých školákov (3. vydanie).
DF096/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
189,80 EUR
17.05.2024
Predmet: Knihy.
1/R18056
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
163,70 EUR
21.10.2018
Predmet: Žinenky
DF183/2018
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
163,70 EUR
22.10.2018
Predmet: Žinenky a penové obrazce - učeb.pomôcky pre predškolákov
1/R21017
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
284,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Edukačné pomôcky na TV a VV pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF79/2021
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
284,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Edukačné pomôcky na TV a VV pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
p7/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
593,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ PJ
p8/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 165,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ AS
DF2/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
519,83 EUR
20.01.2021
Predmet: Elektrická energia MŠ AS - vyúčtovanie 2020 nedoplatok
DF3/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
651,47 EUR
20.01.2021
Predmet: Elektrická energia MŠ PJ - vyúčtovanie 2020 nedoplatok
P1/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 598,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ AS
P2/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
966,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ PJ
P6/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 598,00 EUR
09.08.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ AS
P7/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
966,00 EUR
09.08.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ PJ
1/R21079
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
55,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Odplombovanie a zaplombovanie hlavného ističa pre
potreby odstránenia nedostatkov na elektrickej inštalácii
v MŠ ul.P.Jilemnického
DF262/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
20,40 EUR
20.12.2021
Predmet: Odplombovanie elektromera v dôsledku oprav v MŠ PJ
VS 4192047226
DF280/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
25,20 EUR
27.12.2021
Predmet: Zaplombovanie elektromera v dôsledku oprav v MŠ PJ VS 4192047531
DF2/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
714,17 EUR
24.01.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za rok 2021
MŠ P.Jilemnického, VS6220498045
DF3/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
342,50 EUR
24.01.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny rok 2021
MŠ A.Sládkoviča , VS 6220630044