organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF249/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 09/24.
DF283/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 10/24.
DF311/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 11/24.
ZMŠ006/2024
zmluva
Ing. Jana Trúsiková
45662347
6 600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy.
DF342/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 12/24.
DF024/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 01/25.
DF047/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 02/25.
DF071/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 03/25.
DF106/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 04/25.
1/R21011
objednávka
DOVIM s.r.o.
45699071
196,56 EUR
21.04.2021
Predmet: Edukačné pomôcky - Projekt - "Múdre hranie"
DF59/2021
faktúra
DOVIM s.r.o.
45699071
196,56 EUR
22.04.2021
Predmet: Edukačné pomôcky - Projekt - "Múdre hranie"
DF173/2019
faktúra
KANTORKA, n. o.
45740313
35,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Odborný seminár Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a súvisiace legislatívne zmeny
11/2500026
objednávka
STEFANI, n.o.
45743517
258,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Exkurzia do Pekného lesa dňa 13.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF109/2025
faktúra
STEFANI, n.o.
45743517
228,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Exkurzia do Pekného lesa dňa 13.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
1/R12075
objednávka
SUTTERLAND Slovakia s.r.o.
45851247
592,80 EUR
28.12.2012
Predmet: Stavebnica ED TOY MŠ
DF194/2012
faktúra
SUTTERLAND Slovakia s.r.o.
45851247
592,80 EUR
28.12.2012
Predmet: Stavebnica ED TOY MŠ
1/R13009
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
26.04.2013
Predmet: Stavebný materiál podľa potreby a výberu
1/R13016
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
18.06.2013
Predmet: Stavebný materiál
DF100/2013
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
48,64 EUR
02.08.2013
Predmet: Materiál stavebný, M.Š. A.Sládkoviča
1/R14057
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
39,21 EUR
14.11.2014
Predmet: Farba na natretie šmýkaly s hojdačkou
DF185/2014
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
39,21 EUR
14.11.2014
Predmet: Materiál podľa dod. listu - farby
1/R17028
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
100,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Zakrývacie fólie, lepiace pásky
DF115/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
60,80 EUR
07.08.2017
Predmet: Zakrývacie fólie, lepiace pásky
1/R17048
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
3 000,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Materiál na opravu podláh do MŠ PJ
DF178/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
1 653,49 EUR
15.11.2017
Predmet: Materiál na vyrovnanie a opravu podláh v MŠ PJ
1/R17064
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
180,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Materiál na úpravu podláh kotolne v MŠ PJ
DF203/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
1 311,80 EUR
11.12.2017
Predmet: Materiál na opravu a maľovanie v MŠ PJ
DF204/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
176,59 EUR
11.12.2017
Predmet: Materiál na úpravu podláh kotolne v MŠ PJ
9/2300117
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
600,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Piesok do pieskoviska.
DF317/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
600,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Piesok do pieskoviska
10/2400071
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
500,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov MŠ a ŠJ Ulica Petra Jilemnického.
DF226/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
444,45 EUR
07.10.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov MŠ a ŠJ Ulica Petra Jilemnického.
DF003/2012
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
118,27 EUR
01.02.2012
Predmet: Toner
1/R12004
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
100,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Toner do tlačiarne
1/R12009
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
32,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Toner HP CE285A renovácia
DF045/2012
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
31,60 EUR
18.05.2012
Predmet: Toner Black Track HPCB285A MŠ A.Sládkoviča
1/R12016
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
06.06.2012
Predmet: Toner Xerox WorkCentre PE 120i
1/R12017
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
06.06.2012
Predmet: Toner HP CE285A-renovácia
DF66/2012
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
66,40 EUR
02.07.2012
Predmet: Toner Kom HP CE285A 1,6k,GR Toner Xerox WC PE 120iMŠ A.Sládkoviča
1/R12024
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
13.07.2012
Predmet: Toner do kopíriek
DF89/2012
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
143,20 EUR
31.08.2012
Predmet: Toner Brother TN-2110, toner Minolta TN114 11 k,
Black Track Toner HP CE505X 6,5k MŠ a SJ
DF177/2012
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
332,77 EUR
17.12.2012
Predmet: Tonery MŠ a ŠJ
1/R12062
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
332,77 EUR
17.12.2012
Predmet: Tonery MŠ a ŠJ
1/R13030
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
188,56 EUR
14.08.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF120/2013
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
188,57 EUR
23.08.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní
1/R13049
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
301,81 EUR
18.11.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF182/2013
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
301,81 EUR
28.11.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní
1/R14047
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
343,62 EUR
15.10.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF170/2014
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
383,88 EUR
31.10.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
1/R13039
objednávka
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
907,16 EUR
18.09.2013
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ
Detské obliečky zelené
Pracovné oblečenie pre ŠJ
DF145/2013
faktúra
GOLD MÓDA s.r.o.
46005412
680,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Pracovné oblečenie, MŠ, ŠJ
DF146/2013
faktúra
GOLD MÓDA s.r.o.
46005412
230,40 EUR
30.09.2013
Predmet: Detské obliečky zelené
1/R14043
objednávka
GOLD MÓDA s.r.o.
46005412
555,40 EUR
10.10.2014
Predmet: Pracovné oblečenie pre ŠJ a MŠ
1/R14044
objednávka
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
133,50 EUR
10.10.2014
Predmet: Pracovná obuv pre ŠJ
DF166/2014
faktúra
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
555,40 EUR
24.10.2014
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ, ŠJ
DF167/2014
faktúra
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
133,50 EUR
24.10.2014
Predmet: Pracovná obuv pre ŠJ
1/R14055
objednávka
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
489,60 EUR
05.11.2014
Predmet: Plachty biele na detské lehátka 80 ks
DF192/2014
faktúra
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
495,72 EUR
26.11.2014
Predmet: Plachty na detské lehátka
1/R15041
objednávka
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
555,00 EUR
02.10.2015
Predmet: Pracovné oblečenie pre zamestnancov MŠ a ŠJ
1/R15042
objednávka
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
130,00 EUR
02.10.2015
Predmet: Pracovná obuv pre ŠJ
DF185/2015
faktúra
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
555,41 EUR
06.11.2015
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ a ŠJ
DF186/2015
faktúra
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
128,70 EUR
06.11.2015
Predmet: Pracovná obuv pre ŠJ
1/R22061
objednávka
3lobit, s,r,o,
46020152
384,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Svetelný box.
DF187/2022
faktúra
3lobit, s,r,o,
46020152
384,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Svetelný box-MŠ AS
ZMŠ0422012
zmluva
Detská farma Gazdáčik, s.r.o.
46088229
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Vozenie na poníkoch v areáli zariadenia september-jún v školskom roku 2012/2013
DF218/2016
faktúra
Multifunkcia s.r.o.
46132074
23,97 EUR
28.11.2016
Predmet: Pesničková encyklopédia DVD PaciPac
p04/2022
faktúra
nasisa s.r.o.
46145150
17,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Členstvo v Bosonohej olympiáde
9/2300012
objednávka
nasisa s.r.o.
46145150
43,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Pokladovka bosonožková (KZ ŠR)
DF34/2023
faktúra
nasisa s.r.o.
46145150
43,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Pokladovka bosonožková (KZ ŠR)
1/R13045
objednávka
ANTHYA s.r.o.
46285768
127,62 EUR
13.11.2013
Predmet: Lekárenský materiál na doplnenie lekárničiek
DF176/2013
faktúra
ANTHYA s.r.o.
46285768
121,43 EUR
15.11.2013
Predmet: Teplomery, liečivá, obväz.materiál, zdrav.pomôcky
1/R16012
objednávka
Peter Budinský, COOLER
462924
34,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Oprava chladničky v ŠJ AS
DF65/2016
faktúra
Peter Budinský, COOLER
462924
34,32 EUR
22.04.2016
Predmet: Oprava chladničky v ŠJ
PF010/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
101,02 EUR
30.01.2012
Predmet: Potraviny
PF011/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
35,95 EUR
30.01.2012
Predmet: Potraviny
ZŠJ0022012
zmluva
HISPA SK s.r.o.
46307222
0,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru-čerstvé ovocie, zelenina a iný tovar
PF023/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
214,73 EUR
10.02.2012
Predmet: Zelenina, ovocie
PF024/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
75,31 EUR
10.02.2012
Predmet: Zelenina, ovocie
PF035/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
195,25 EUR
29.02.2012
Predmet: Ovocie,zelenina ŠJ P.jilemnického
PF036/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
57,58 EUR
29.02.2012
Predmet: Ovocie,zelenina ŠJ P.Jilemnického