organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2300122
objednávka
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 067,70 EUR
27.12.2023
Predmet: Kancelársky nábytok.
9/2300124
objednávka
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 551,12 EUR
29.12.2023
Predmet: Kancelársky nábytok.
DF325/2023
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 067,70 EUR
04.01.2024
Predmet: Kancelársky nábytok.
DF330/2023
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 551,12 EUR
04.01.2024
Predmet: Kancelársky nábytok.
10/2400029
objednávka
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
665,76 EUR
25.03.2024
Predmet: Kontajner, stredná skrińa.
DF063/2024
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
665,76 EUR
09.04.2024
Predmet: Kontajner, stredná skriňa.
1/R19017
objednávka
Preliezky Trubíni s.r.o.
46504575
1 700,00 EUR
15.04.2019
Predmet: Detský mobiliár domček uzatvorený (pre elok.triedy P.Jilemnického)
DF113/2019
faktúra
Preliezky Trubíni s.r.o.
46504575
1 700,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Detský mobiliár: domček uzavretý MŠ PJ
1/R22026
objednávka
Preliezky Trubini s.r.o.
46504575
2 800,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Dráha rovná -Fit dráha /bez klatikov a rúčkovania + doprava a monzáž
DF127/2022
faktúra
Preliezky Trubini s.r.o.
46504575
2 658,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Dráha rovná - Fit dráha / bez klátikov a rúčkovania
1/R22059
objednávka
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
51,33 EUR
27.07.2022
Predmet: Jednorázové pracovné oblečenie ŠJ AS, ŠJ PJ.
10/2400086
objednávka
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
109,60 EUR
23.10.2024
Predmet: Jednorazové pracovné oblečenie.
DF265/2024
faktúra
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
108,40 EUR
06.11.2024
Predmet: Pracovné oblečenie.
1/R15057
objednávka
Jelen Drums, s.r.o.
46601988
26,99 EUR
13.11.2015
Predmet: CD Bumbara sa
DF206/2015
faktúra
Jelen Drums, s.r.o.
46601988
26,99 EUR
18.11.2015
Predmet: CD bumbarasa
ZŠJ0052021
zmluva
KREMPEK, s.r.o.
46621032
5 885,60 EUR
15.01.2021
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - chlieb, pečivo ŠJ AS, ŠJ PJ
PF4/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
28,57 EUR
03.02.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ AS
PF15/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
97,41 EUR
08.03.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ AS
PF16/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
15,64 EUR
08.03.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ
PF28/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
99,44 EUR
07.04.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ AS
PF29/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
33,62 EUR
07.04.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ
PF44/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
248,13 EUR
04.05.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ AS
PF45/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
80,48 EUR
04.05.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ
PF58/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
342,13 EUR
02.06.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ AS
PF59/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
96,91 EUR
02.06.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ
PF77/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
329,20 EUR
02.07.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ AS
PF78/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
99,15 EUR
02.07.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ
PF88/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
60,54 EUR
03.08.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ
PF93/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
102,04 EUR
31.08.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ AS
PF113/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
62,67 EUR
04.10.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ
PF114/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
261,25 EUR
04.10.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ AS
PF135/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
239,71 EUR
29.10.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ AS
PF136/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
75,47 EUR
29.10.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ
PF164/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
233,65 EUR
06.12.2021
Predmet: Potraviny- chlieb,pečivo ŠJ AS, VS2021101490
PF165/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
65,22 EUR
06.12.2021
Predmet: Potraviny-chlieb, pečivo ŠJ PJ, VS2021101491
PF182/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
133,99 EUR
22.12.2021
Predmet: Potraviny-chlieb, pečivo ŠJ AS, VS2021101560
PF183/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
42,36 EUR
22.12.2021
Predmet: Potraviny-chlieb, pečivo ŠJ PJ, VS2021101561
ZŠJ005/2022
zmluva
KREMPEK, s.r.o.
46621032
5 137,90 EUR
07.01.2022
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - chlieb, pečivo ŠJ AS, ŠJ PJ
PF11/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
250,53 EUR
04.02.2022
Predmet: Potraviny - chlieb pečivo, ŠJ A.Sládkoviča VS 2022100143
PF12/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
57,86 EUR
04.02.2022
Predmet: Potraviny - chlieb pečivo, ŠJ P. Jilemnického VS 2022100144
PF27/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
73,20 EUR
10.03.2022
Predmet: Potraviny - chlieb pečivo, ŠJ P. Jilemnického, VS2022100222
PF28/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
278,87 EUR
10.03.2022
Predmet: Potraviny - chlieb pečivo, ŠJ A. Sládkoviča, VS2022100221
PF61/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
340,85 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ AS VS2022100438
PF62/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
96,12 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ PJ VS2022100439
PF85/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
278,03 EUR
06.05.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ AS VS2022100597
PF86/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
89,09 EUR
06.05.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ PJ VS2022100598
PF126/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
145,66 EUR
07.07.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ PJ VS2022100891
PF127/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
377,21 EUR
07.07.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ AS VS2022100892
PF135/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
136,27 EUR
02.08.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ AS VS2022101002
PF145/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
68,91 EUR
06.09.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo ŠJ PJ VS2022101194
PF167/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
334,49 EUR
11.10.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ AS VS2022101326
PF166/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
96,89 EUR
11.10.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ PJ VS2022101325
PF180/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
87,19 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo ŠJ PJ, VS2022101396
PF181/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
247,87 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-chlieb, pečivo ŠJ AS, VS2022101397
PF211/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
87,21 EUR
09.12.2022
Predmet: Potraviny-chlieb, pečivo ŠJ PJ, VS2022101553
PF210/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
280,96 EUR
09.12.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ AS VS2022101552
9/2300106
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
967,50 EUR
13.12.2023
Predmet: Posteľné plachty nepremokavé (VaV pre MŠ)
DF299/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
967,50 EUR
27.12.2023
Predmet: Posteľné plachty nepremokavé (KZ ŠR)
10/2400099
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
1 150,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Nepremokavá plachta s gumičkou po rohoch EMI.
1/R21033
objednávka
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
100,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Zabezpečenie pravidelnej revízie komínov a kominárske práce – elokované triedy P. Jilemnického 660/2
DF146/2021
faktúra
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
100,00 EUR
26.08.2021
Predmet: Zabezpečenie pravidelnej revízie komínov a kominárske práce – elokované triedy P. Jilemnického 660/2
1/R22069
objednávka
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
100,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Revízia komína plynovej kotolne MŠ PJ.
DF189/2022
faktúra
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
100,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Revízia komína plynovej kotolne-MŠ PJ
9/2300068
objednávka
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
180,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne MŠ PJ a prietokového ohrievača ŠJ PJ.
DF185/2023
faktúra
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
180,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne MŠ PJ a prietokového ohrievača ŠJ PJ.
10/2400068
objednávka
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
180,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne MŠ PJ a prietokového ohrievača ŠJ PJ.
DF210/2024
faktúra
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
180,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne MŠ PJ a prietokového ohrievača ŠJ PJ.
1/R16066
objednávka
WAYOUT s.r.o.
46927841
23,97 EUR
21.11.2016
Predmet: Paci Pac pesničková encyklopédia
1/R18072
objednávka
Biet SK s.r.o.
46937820
237,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Čistička vzduchu s príslušenstvom pre MŠ PJ
DF225/2018
faktúra
Biet SK, s.r.o.
46937820
237,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Čistička vzduchu s prísl. pre MŠ PJ
1/R19072
objednávka
BIET SK, s. r. o.
46937820
621,00 EUR
15.12.2019
Predmet: Čistička vzduchu BIET AP300
+ Filtre pre čističku BIET AP300
DF262/2019
faktúra
BIET SK, s. r. o.
46937820
621,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Čistička vzduchu MŠ AS, MŠ PJ
DF80/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
25,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Školenie vedúcich stravovacích zariadení
1/R20074
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
100,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Videoškolenia k programu Školská jedáleň
DF246/2020
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
100,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Videoškolenia k programu Školská jedáleň
DF165/2024
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
25,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Online školenie k programu Školská jedáleň 4.
10/2400067
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
202,40 EUR
20.08.2024
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024.
DF209/2024
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
202,40 EUR
20.09.2024
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024.
1/R18025
objednávka
TEASHOP, s.r.o.
47050811
154,20 EUR
04.06.2018
Predmet: Deti sveta, Rytmické stuhy na paličke, Puzzle, Vývoj, Glóbus zvieratá
DF87/2018
faktúra
TEASHOP, s.r.o.
47050811
154,20 EUR
06.06.2018
Predmet: Deti sveta, rytm. stuhy, puzzle, glóbus