Dokumenty:
zobraziť na stránke
79/2013
faktúra
HYDINA SK, s.r.o.
46645454
360,17 EUR
23.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
80/2013
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
30,80 EUR
23.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
81/2013
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
310,42 EUR
23.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
82/2013
faktúra
HYDINA SK, s.r.o.
46645454
239,81 EUR
23.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
83/2013
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
73,53 EUR
23.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
84/2013
faktúra
Beck - potraviny
11952296
250,80 EUR
23.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
85/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
98,64 EUR
23.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
86/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
11,52 EUR
23.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
87/2013
faktúra
Združenie JaK
17191378
116,36 EUR
23.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
88/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
28,88 EUR
23.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
6/1300043
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
25.04.2013
Predmet: výmena vodomera v kotolni Za Kaštieľom, Smižany
6/1300044
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
508,20 EUR
25.04.2013
Predmet: potravinové poukážky
6/1300045
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
35790253
49,20 EUR
25.04.2013
Predmet: uverejnenie plošnej inzercie
6/1300046
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
25.04.2013
Predmet: hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení
za odberným miestom-bytový dom Pavla Suržina 3 v Smižanoch
6/1300047
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
25.04.2013
Predmet: vypracovanie výškopisného a polohopisného zamerania ulíc Štefánikova, časť Tatranskej, časť Nábrežnej a ul. Nová
6/1300048
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
25.04.2013
Predmet: nákup kancelárskych a čistiacich potrieb - ŠJ Ružová
6/1300049
objednávka
Tehelňa Stova, s.r.o.
31703747
25.04.2013
Predmet: vonkajšie vchodové dvere - Rybníky
6/1300050
objednávka
Lipták Dalimír Ing.
35539178
1 500,00 EUR
25.04.2013
Predmet: úprava projektovej dokumentácie na stavbu "IBV Pánsky kruh"
6/1300051
objednávka
Pavolová Marcela - STAPO
41320255
25.04.2013
Predmet: výmena lučika na pištoli GP K100
6/1300052
objednávka
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
25.04.2013
Predmet: výmena 15 ks vodomerov na vodovode Čingov
6/1300053
objednávka
EI Spol s.r.o.
31652859
25.04.2013
Predmet: analýza vzorky odpadových vôd z ČOV na Čingove
6/1300054
objednávka
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
25.04.2013
Predmet: kontrola komínov v PZ a bytových domoch na ul. Rybníky č. 20,22,23 a 25
6/1300055
objednávka
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
25.04.2013
Predmet: kontrola komínov v zmysle vyhl. 401/2007 v kotolni Za kaštieľom
6/1300056
objednávka
OBUV - ŠPECIAL, spol. s.r.o.
36458503
336,00 EUR
25.04.2013
Predmet: letný trek pre policajné zložky
6/1300057
objednávka
Hrivňák, s.r.o.
36685879
25.04.2013
Predmet: servisná prehliadka vozidla AVIA EČV SN369BU
6/1300058
objednávka
Gama print, s.r.o.
47036486
25.04.2013
Predmet: reklamné predmety na 10. olympiádu Mládež bez hraníc Kamienica máj 2013
ZDOT 005/2013
zmluva
Obec Spišský Štvrtok
00329631
5,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Dohoda č. 1/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
1
dodatok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
0,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Dohoda k zmluvnému vzťahu založenému Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: 111/2011-IZ-5.0/V
2183/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
790,00 EUR
29.04.2013
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2184/2013
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
1 000,00 EUR
29.04.2013
Predmet: členský príspevok na rok 2013
2185/2013
faktúra
Monarch - Fanta František
30667526
363,60 EUR
29.04.2013
Predmet: vertikálne žalúzie -. MŠ Ružová
2186/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
49,91 EUR
29.04.2013
Predmet: voda - obecná polícia
2187/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
209,41 EUR
29.04.2013
Predmet: voda - MŠ Zelená
2188/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
450,00 EUR
29.04.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2189/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
124,64 EUR
29.04.2013
Predmet: zrážková voda - Rybníky
2190/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
2 085,88 EUR
29.04.2013
Predmet: dodávka tepla - obecný úrad
2191/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
271,21 EUR
29.04.2013
Predmet: odber PHM Avia, Octávia
2192/2013
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
57,60 EUR
29.04.2013
Predmet: predplatné - Verejná správa 2013
2193/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
29.04.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin - marec 2013
2194/2013
faktúra
Danko Jozef
43791522
115,52 EUR
29.04.2013
Predmet: prečistenie splaškovej kanalizácie na ul. Bystrej
2195/2013
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
111,14 EUR
29.04.2013
Predmet: prečistenie kanalizačného potrubia v budove radnice
2196/2013
faktúra
Základná škola
35541385
16,50 EUR
29.04.2013
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského
2197/2013
faktúra
Základná škola
35541385
16,50 EUR
29.04.2013
Predmet: príspevok zo SF - MŠ Komenského
2198/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
40,80 EUR
29.04.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
2199/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
29.04.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2200/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
102,71 EUR
29.04.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2201/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,56 EUR
29.04.2013
Predmet: telefóny
2232/2013
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
26,70 EUR
29.04.2013
Predmet: toner do tlačiarne - MŠ Komenského
2202/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
319,20 EUR
29.04.2013
Predmet: rozvoz obedov
2203/2013
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
660,00 EUR
29.04.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2204/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
29.04.2013
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2205/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
600,00 EUR
29.04.2013
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2206/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
29.04.2013
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2207/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
29.04.2013
Predmet: plyn - obecná polícia
2208/2013
faktúra
Nagy Jozef, MUDr.
31996639
30,00 EUR
29.04.2013
Predmet: lekárske posudky na sociálne účely - I. štvrťrok 2013
2209/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
51,05 EUR
29.04.2013
Predmet: telefóny
2210/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
29.04.2013
Predmet: dotácia do MHD - marec 2013
2211/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
508,20 EUR
29.04.2013
Predmet: potravinové poukážky
2212/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
29.04.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia - január 2013
2213/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
717,04 EUR
29.04.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2214/2013
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
687,00 EUR
29.04.2013
Predmet: počítač CPU Intel- finančné oddelenie
2215/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,92 EUR
29.04.2013
Predmet: telefón - MŠ Komenského
2216/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
173,34 EUR
29.04.2013
Predmet: telefóny
2217/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
170,12 EUR
29.04.2013
Predmet: mobily
2218/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,82 EUR
29.04.2013
Predmet: mobil - školský úrad
2219/2013
faktúra
Mareková Henrieta
41688309
101,99 EUR
29.04.2013
Predmet: čistiace potreby - MŠ Zelená
2220/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
355,50 EUR
29.04.2013
Predmet: internet
2221/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
562,90 EUR
29.04.2013
Predmet: revízia plynového zariadenia - ul. Pavla Suržina
2222/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
570,26 EUR
29.04.2013
Predmet: revízia plynového zariadenia - ul. Pavla Suržina
2223/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
574,75 EUR
29.04.2013
Predmet: revízia plynového zariadenia - ul. Pavla Suržina
2224/2013
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
31,54 EUR
29.04.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2225/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
59,80 EUR
29.04.2013
Predmet: odber PHM - február 2013
2226/2013
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
49,20 EUR
29.04.2013
Predmet: uverejnenie oznamu v Spišskonovoveskom Korzári
2227/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 434,41 EUR
29.04.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2228/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
175,31 EUR
29.04.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2229/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 300,20 EUR
29.04.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2230/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
456,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2231/2013
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
44,00 EUR
29.04.2013
Predmet: nájomné pre CVČ
2233/2013
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
1 200,00 EUR
29.04.2013
Predmet: audit účtovnej závierky za rok 2012
2234/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
97,19 EUR
29.04.2013
Predmet: PHM - február 2013