Dokumenty:
zobraziť na stránke
213007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PLYN - pEK.7
213008
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PLYN - škol.
213009
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213010
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213011
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213012
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
52,00 EUR
21.02.2013
Predmet: obecné noviny 2013
213013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
21.02.2013
Predmet: web stránka
213014
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
185,20 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava VO, kul.dom
213015
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
21.02.2013
Predmet: odber vzoriek,servis ČOV
213016
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PO a BOZP I/2013
213017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
62,33 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - starosta
213018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - prízemie Oú
213020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,40 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - kurič
213021
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en - TJ
213022
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
4 175,56 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en.
213023
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
2 181,82 EUR
21.02.2013
Predmet: kurenie kul.dom
213024
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
45,77 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - kancelária
213025
faktúra
Peter Mlátko
40834298
73,44 EUR
21.02.2013
Predmet: dovoz piesku
213026
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
41,26 EUR
21.02.2013
Predmet: vývoz VOK