samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0470/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
24.04.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 03/2013
B/0471/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 033,12 EUR
24.04.2013
Predmet: T-Mobile za 03/2013-služobné MT
B/0474/13
faktúra
Divadlo ARTEATRO , o.z
37929062
2 500,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Propagácia BSK -" 5 rokov Divadla Arteatro" - 14.03.2013
B/0478/13
faktúra
MKBUILDER, s.r.o.
46236945
6 507,31 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava rozvodu TÚV - SOŠ Vranovská
B/0412/13
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
10 924,16 EUR
24.04.2013
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku - posúdenie cien a cenotvorby - rekonštrukčné práce do 31.11.2011
B/0444/13
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
690,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 04/2013
B/0447/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
72,04 EUR
24.04.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 16.02.2013-16.03.2013
B/0456/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 256,42 EUR
24.04.2013
Predmet: Business CityNet za 03/2013
B/0459/13
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
351,60 EUR
24.04.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -02.04.2013
B/0465/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,39 EUR
24.04.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 03/2013 - Drieňová
B/0467/13
faktúra
PhDr. Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK
17358086
1 000,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Ozdobné kazety s Piatimi knihami o Bratislave - 20ks
B/0476/13
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
23 953,63 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava rozvodov ústredného kúrenia a vody - SOŠ Ivánska cesta
B/0480/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 03/2013
B/0481/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15,94 EUR
24.04.2013
Predmet: Cestovné náklady
0278/13/EO
objednávka
Silvia Bertová
41532741
2 000,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Vystúpenie kapely FUNKIEZ na podujatí Piknik&Bike, ktoré sa uskutoční 27.04.2013 v Areáli Divoká Voda, Čunovo. Vystúpenie v celkovej minutáži: 90 minút. Predpokladaný čas vystúpenia: 13:00 hod.
0279/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 041,90 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Bruselu, Belgicko pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša- prvá trieda a osem leteniek pre poslancov Zastupiteľstva BSK PaedDr. Milana Trstenského, MUDr. Mariána Haramiu, PhDr. Branislava Záhradníka, Ing. Slavomíra Drozda, Ing. Petra Šramka a zamestnancov OSÚRRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Martina Hakela, BA a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne 29.05.2013 a spiatočný let dňa 31.05.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392
0280/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 420,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, Brusel, Belgicko pre 9 osôb - predsedu BSK Ing. Pavla Freša, poslancov Zastupiteľstva BSK PaedDr. Milana Trstenského, MUDr. Mariána Haramiu, PhDr. Branislava Záhradníka, Ing. Slavomíra Drozda, Ing. Petra Šramka a zamestnancov OSÚRRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Martina Hakela, BA a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne od 29.05.2013 do 31.05.2013 (dve noci) z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0281/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
448,10 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 15.-16.5.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
2011-815-SaRP
dodatok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
213 092,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Dodatok č. 1 mení výšku finančného príspevku
2013-96-VO
zmluva
AB Facility s.r.o.
44390823
85 000,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb za podmienok dohodnutých v zmluve a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonávať upratovacie a čistiace služby v budovách Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, Bratislava a Jankolovej ulici č.6, Bratislava na základe požiadaviek objednávateľa určených touto zmluvou technickým vybavením, ktoré má k díspozícii, vrátane dodávky Čistiacich a doplnkových tovarov potrebných na výkon predmetu zmluvy.
2. Podlahová plocha upratovania a čistenia priestorov spolu predstavuje 5 758m2, z tohto: Administratívna budova BSK na Sabinovskej ul. 16 v Bratislave s rozlohou 5 41 1 m2 a vysunuté pracovisko BSK. na Jankolovej ul. 6 v Bratislave s rozlohou 348 m2.
3. Rozsah a intervaly upratovacích a čistiacich služieb vymedzuje príloha č.l tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že mimoriadne upratovacie služby vykoná na základe osobitnej písomnej objednávky s uvedením ceny a rozsahu práce podľa formulára na stanovenie celkovej ceny predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č.2. Vykonanie mimoriadnych služieb nie je zahrnuté v cene uvedenej v
článku IV. tejto zmluvy.
2013-97-KP
zmluva
Mesto Svätý Jur
00304832
2 500,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Svätojurské hody 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0437/13
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
8 400,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Propagácia BSK - 8. ročník ČSOB Bratislava marathon 2013
B/0448/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
17,30 EUR
25.04.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - Dolina Kučišdorfská
B/0449/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
24,80 EUR
25.04.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - Kľukatá
B/0450/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
27,39 EUR
25.04.2013
Predmet: Elektrická energia - 04/2013 ZPS Palkovičova
B/0451/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
20,43 EUR
25.04.2013
Predmet: Elektrická energia - 04/2013 ZPS Palkovičova
B/0460/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
40,24 EUR
25.04.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - Krásnohorská
0243/13/EO
objednávka
METTL, s.r.o.
35950005
4 940,88 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie SOŠ Hlinická 1 v Bratislave v rozsahu prác : Identifikácia úniku ,odstránenie poškodeného potrubia a jeho výmena .Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
0252/13/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
630,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie opravy tlačiarní HP Laser Jet 2840. SN: CNCN83VG8D, CNSN7D5GK9
0270/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
638,02 EUR
26.04.2013
Predmet: 2 kusy akciových mobilných telefónov zn. BlackBerry Z10.
0271/13/EO
objednávka
JURIGA spol. s r. o.
31344194
1 179,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie tonerových náplní do tlačiarní zn. XEROX WC6015. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0272/13/EO
objednávka
F.I.R.E. spol. s.r.o.
36735612
1 656,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Vykonanie deratizácie na objektoch Úradu BSK v zmysle VZN č. 10/2002 o celoplošnej dearatizácií na území Bratislavy pre rok 2013. (cena je stanovená na vykonanie deratizácie 2 x za rok). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0275/13/EO
objednávka
Hotelová akadémia
31780466
40,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie, ktoré sa uskutoční dňa 23.4.2013 na Úrade BSK.
0277/13/EO
objednávka
ESPRIT FIN ANGLE RUE FELIX DEMESMAY
51420200100012
102,76 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie bufetových služieb - kávových prestávok počas stretnutia programovej skupiny dňa 24.04.2013 pre cca. 25 účastníkov v Lille, Francúzsku. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0282/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
760,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, Brusel, Belgicko pre 2 osoby- Mgr. Miroslava Rácová a Mgr. Zuzana Lovišková v termíne od 29.5.2013 do 31.5.2013 /dve noci/, z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0283/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
648,20 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre 2 osoby - Mgr. Miroslava Rácová a Mgr. Zuzana Lovišková v termíne 29.5.2013- 31.5.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru Regiónov - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0284/13/EO
objednávka
Ústredný automotoklub Slovenská republika
30802491
2 500,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Propagáciu BSK na dopravno-bezpečnostnej súťaži pre rodičov s deťmi "Bratislava tours", ktorá sa bude konať 18.05.2013, a to formou: Umiestnenie erbu BSK v priestoroch štartu a cieľ súťaže, umiestnenie erbu BSK na web stránke ÚAMK, umiestnenie erbu BSK na tlačovinách vydávaných pri súťaži
0285/13/EO
objednávka
ESPRIT FIN ANGLE RUE FELIX DEMESMAY
51420200100012
203,92 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie bufetových služieb - kávových prestávok vrátane ľahšieho obedu počas stretnutia koordinačnej skupiny dňa 25.4.2013 pre cca. 9 účastníkov v Lille, Francúzsku. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0286/13/EO
objednávka
Veterán Klub Tatra 141
36075761
2 500,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Propagácia na podujatí " X. ročník Prvomájovej veterán Tatra rely Bratislava", ktoré sa bude konať 1.5.2013, a to formou: Umiestnenie erbu BSK na všetkých propagačných materiáloch týkajúcich sa podujatia, umiestnenie erbu BSK v mieste konania podujatia/MČ BA - Staré mesto, MČ BA- Nové mesto/, umiestnenie erbu BSK na webe podujatia
0287/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
4 863,60 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie poruchy vodovodnej prípojky SOŠ Zdravotnícka Zahradnícka, Zahradnícka 44, Bratislava v rozsahu prác: Demontáž poškodeného rozvodu SV, montáž nových rozvodov v energokanáli, odvoz a likvidácia odpadov.
0288/13/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
1 854,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie inzercie - 3x na 1/3 strany (podval - 206 x 85 mm) na regionálnych stranách - región Bratislava denníka Nový čas v termíne 23.04., 25.04., 26.04.2013 v celkovej cene 1.854,-€ (výsledná cena je po 50 % zľave).
0289/13/EO
objednávka
SWAN, a. s.
35 680 202
180,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie inštalácie 10Mbit/s linky pre Úrad BSK.
0290/13/EO
objednávka
SWAN, a. s.
35 680 202
1 195,20 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie služby pripojenia do internetu na obdobie od 1.5.2013 do 1.5.2014 v nasledovnom rozsahu: 10Mbit/s linka pre Úrad BSK.
0291/13/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
9 915,88 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie poruchy rozvodu SV a TÚV v objekte gymnázia Tomášikova v rozsahu prác : vybúranie otvorov,odstránenie tepelnej izolácie,výmena poškodených rozvodov ,demontáž a montáž zriaďovacích predmetov zdravotechniky ,spätná betonáž. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer .Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0512/13
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
358,56 EUR
26.04.2013
Predmet: Kurz nemeckého jazyka - projekt RECOM za 03/2013
B/0510/13
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
239,58 EUR
26.04.2013
Predmet: Stream Archive - pre potreby zastupiteľstva BSK
B/0509/13
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
26.04.2013
Predmet: StreamCDN BSK - 01.03.-31.03.2013
B/0461/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
378,68 EUR
26.04.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - Jankolova
B/0462/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
753,48 EUR
26.04.2013
Predmet: Elektrická energia 01.04.-30.06.2013 - Haanova
B/0463/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
246,92 EUR
26.04.2013
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.03.2013-31.03.2013
B/0464/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
11,95 EUR
26.04.2013
Predmet: Elektrická energia 03/2013 - K. Adlera
B/0466/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 402,12 EUR
26.04.2013
Predmet: Kontroly a skúšky sys. PSN /EZS/,PTV,SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2013
B/0468/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
750,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Servis služob.motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA BA 181JX
B/0472/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
13 080,20 EUR
26.04.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.03.2013-31.03.2013
B/0473/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
58 924,32 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie zvis. a lež.kanalizácie - napojenie do exter .šachty - SPŠ stavebná Drieňová
B/0487/13
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
15 237,24 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie na rozvode studenej vody - Gymnázium L. Novomeského - Tomášiková ul
B/0489/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
26.04.2013
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 04/2013
B/0491/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 190,78 EUR
26.04.2013
Predmet: Propagácia BSK - mesačník Bratislavský kraj,vydanie 04/2013
B/0496/13
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
26.04.2013
Predmet: StreamCDN BSK - 01.02.-28.02.2013
B/0500/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
691 705,51 EUR
26.04.2013
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 03/2013
B/0443/13
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
26.04.2013
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky - finančný manažér na obdobie 02.04.-16.04.2013
B/0479/13
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
514,29 EUR
26.04.2013
Predmet: Poplatok za KO 03/2013-Jankolova,Sabinovská
B/0482/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
198,90 EUR
26.04.2013
Predmet: Cateringové služby-09.04.2013
B/0488/13
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
14 074,37 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie na prívode vody - SOŠ Na Pántoch
B/0499/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
26.04.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 04/2013-Stará Vajnorská 16
B/0501/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
26.04.2013
Predmet: Výkon správy majetku 03/2013
B/0502/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
16 828,85 EUR
26.04.2013
Predmet: Automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 02/2013
B/0503/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-03/2013
B/0504/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy-03/2013
2013-98-SKO
zmluva
Športový hokejový klub KŠK Bratislava
31798241
1 000,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Šport nás spája, hokej nás baví" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-99-SKO
zmluva
Nadácia TETRA CARE
30849586
1 500,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vzdelávací víkend pre deti zo sociálne slabšieho prostredia" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2012-638-SOC
dodatok
Plamienok, n.o.
36 077 259
5 014,08 EUR
30.04.2013
Predmet: Dodatok č. 1 mení výšku finančného príspevku
2012-619-SOC
dodatok
Depaul Slovensko, n.o.
37 924 443
106 939,80 EUR
30.04.2013
Predmet: Dodatok č. 1 mení výšku finančného príspevku
2013-100-SKO
zmluva
Slovenský zväz florbalu, o.z.
31795421
2 000,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Medzinárodný mládežnícky turnaj SLOVAK OPEN 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-101-SKO
zmluva
Slovenská rugbyová únia
30851459
1 000,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Majstrovstvá Európpy 7´s rugby žien v Bratislave“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-102-SKO
zmluva
Slávia Ekonomická univerzita Bratislava
42181101
1 500,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „26. ročník medzinárodného volejbalového turnaja žien Slávia EU Cup 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-103-SKO
zmluva
Mestská časť Bratislava - Petržalka
603 201
1 000,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Športové súťaže pre deti a mládež Petržalky (Olympijský festival nádejí Petržalka 2013, Detská športová olympiáda, Petržalka v pohybe, Penalta 2013)" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-104-SKO
zmluva
Volejbalový klub Slávia UK Bratislava, o. z.
31796991
2 500,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zabezpečenie dlhodobej športovej činnosti mládežníckych družstiev Volejbalového klubu Slávia UK Bratislava" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-105-SKO
zmluva
Športový klub DRAGONS RUŽINOV BRATISLAVA
30852951
2 300,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Celoročná činnosť ŠK Dragons Ružinov Bratislava " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-106-SKO
zmluva
Vodácky klub Tatran Karlova Ves, o.z.
00 686 778
2 000,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Hargašov memoriál mládeže – 68. ročník" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").